Avans – Povežite avans sa računom
Klikom na dugme Čarobnjaci dobijate mogućnost da povežete avans sa računom.
Klikom na Avansi otvara se prozor sa svim otvorenim avansima. Sadrži listu sa kolonama i određene podatke u podnožju.
U ovom prozoru možete pronaći sve otvorene avansne uplate i listu avansnih plaćanja povezanih sa primljenom fakturom. U panelu za odabir i povezivanje avansa sa fakturom prikazuju se samo oni avansi koji su kreirani u istoj valuti kao i primljeni račun koji unosite i koji su kreirani prije datuma izdatog računa.
1. Lista avansnih plaćanja sa kolonama
|
Izaberi
|
Označite polje ako želite da povežete dokument za primljenu avansnu uplatu sa izdatim računom. Možete izabrati jednu ili više avansnih uplata. Ako je vrijednost avansnog dokumenta veća od vriednosti izdatog računa, program će samo povezati odgovarajući dio vrijednosti i porez sa primljenom fakturom, dok će ostatak vrijednosti biti ponuđen za povezivanje sljedećeg izdatog računa.
|
|
Dokument
|
Interni broj primljenog avansnog dokumenta koji je:
- još nije povezan (djelomično ili u cijelosti) sa primljenim računima (ako polje 'Odaberi' nije označeno);
- djelomično ili potpuno povezan sa trenutno odabranim primljenim računom (ako je označeno polje 'Odaberi').
|
|
Dokument 1
|
Broj prvog povezanog dokumenta na primljenom avansnom dokumentu. Na primjer, to može biti broj preliminarne fakture itd.
|
|
Dokument 2
|
Broj drugog povezanog dokumenta sa avansnim dokumentom.
|
|
Koristite Dok1/Dok2
|
Ako odaberete ovaj potvrdni okvir, dokument će biti upisan na izdatom računu.
|
|
Koristite datum PDV-a za dok.1
|
Ako odaberete ovaj potvrdni okvir, datum će biti upisan na izdatom računu.
|
|
Datum
|
Datum dokumenta primljenog avansa.
|
|
Plaćeno
|
Iznos dokumenta izdatog avansa, koji još nije povezan sa izdatim računima. Dakle, ovo može biti cijela vrijednost dokumenta avansa ili samo preostala vrijednost.
|
|
PDV
|
Vrijednost PDV-a iz izdatog avansnog dokumenta, koja još nije povezana sa izdatom fakturom.
|
|
Izabrano
|
Vrijednost datog avansa, izabrana za povezivanje sa izdatim računom. Ovo može biti manje ili veće od date vrijednosti avansa. Biće niža kada je preostala neplaćena vrednost izdate fakture manja od date vrijednosti avansa. Vrijednost se takođe može ručno ispraviti; u ovom slučaju će se vrijednost imputiranog PDV -a u sledećem polju ponovo izračunati.
|
|
Osn. za PDV
|
Osnovica na koju se obračunava PDV.
|
|
PDV
|
Vrijednost PDV-a odabrana za povezivanje sa izdatim računom. Može biti manja ili ista kao primljena vrijednost avansa. Ovu vrijednost možete unijeti i ručno, ali se u tom slučaju vrijednost u prethodnom polju NE osvježava.
|
|
Iznos avansa
|
Vrednost otvorenog avansa.
|
|
Valuta
|
Primarna valuta.
|
2. Footer of the advance payments list
In the lower part of the window, there are the total value and the Confirmation button.
|
VAT
|
Total VAT value of (advance) payments made by the customer.
|
|
Payment
|
The total value of (advance) payments made by the customer.
|
|
Confirmation
|
After having selected the advance payment document to link and clicking on the Confirmation button, the program checks any potentially open advance payments for this subjects and opens an IRIS message. |
 |
Warning
If the document type for a negative advance payment is not set in PANTHEON in Document types Advance payment, the program will issue a pop-up information message: Set the document type. In this case, you have to first set the document type for a negative advance payment. The settings are in PANTHEON in the Document types register in the Goods | Advanced Data tab.
|