Сторнирање
При појава на грешки при издавањето на фактури, таквите фактури обично се сторнираат. Сторнирањето на фактура значи дека ја сторнираме претходно издадената фактура или ние ја сторнираме затоа што настанала грешка при нејзиното издавање, бидејќи издадената фактура не го одразува деловниот настан што всушност се случил. Во случај на грешка на фактурата, погрешно издадената фактура мора прво да се поништи пред да се издаде исправената фактура.
Во ова поглавје, ви ги прикажуваме следниве кориснички примери:
|
Сторнирање и креирање на сметка
|
Сторнирањето и креирањето сметка е функционалност што овозможува брз и лесен начин за сторнирање и креирање на сметка. Во поглавјето подготвивме пример за креирање на фактура за откажување издадена на крајниот клиент во продавница на замислена компанија.
|
|
Сторнирање, креирање и копирање на сметка
|
Со избирање на оваа функционалност, програмата автоматски ќе креира нов документ со негативни количини, потоа ќе подготви недовршена копија од оригиналниот документ, каде што можеме да додадеме или промениме постоечки податоци и потоа да го испечатиме документот. Прикажан е пример за користење на оваа функционалност на програмата PANTHEON.
|
|
Креирање на сметка за делумно сторнирање
|
Со избирање на функционалноста на делумно сторнирање на фактурата, програмот автоматски креира нов документ со негативни количини, подготвува недовршена копија од оригиналниот документ. Прикажавме пример за функционалност што ви овозможува произволно да ги изберете саканите иденти и нивната количина за сторнирање или да ја промените количината на позицијата на документот со неколку позиции. |