Аванс - Поврзи примен аванс со издадена фактура
Функционалноста Аванси во Волшебниците на издадените фактури ни овозможува да ја поврземе авансната фактура со издадената фактура.
Со кликнување на копчето Аванси се отвора прозорец со сите отворени аванси. Има листа со колони и некои податоци во лентата за вредности (во подножјето) на прозорецот.
Во овој прозорец наоѓаме листа на сите неподмирени аванси и листа на аванси поврзани со издадената фактура. Во прозорецот за избор и поврзување на авансите со фактурата се прикажуваат само оние аванси кои се креирани со иста валута како и добиената фактура што ја правиме, а се креирани на датум пред датумот на издадената фактура.
1. Список на отворени аванси со колони
|
Избор
|
Маркирајте го полето доколку сакате да го поврзете документот за добиениот аванс со издадената фактура. Можеме да избереме еден или повеќе авансни документи. Доколку вредноста на авансниот документ е поголема од вредноста на издадената фактура, програмата ќе ги поврзе само соодветниот дел од вредноста и данокот со добиената фактура, а преостанатата вредност ќе ја понуди при поврзување на следната издадена фактура.
|
|
Документ
|
Интерниот број на авансниот документ, кој:
· сè уште не е поврзан (делумно или целосно) со примените фактури (ако полето „Избрано“ не е означено);
· е делумно или целосно поврзан со моментално избраната дојдовна фактура (ако полето „Избрано“ е означено).
|
|
Документ 1
|
Бројот на првиот обврзувачки документ на примениот документ за аванс. Ова може да биде на пр. број на фактура и сл.
|
|
Документ 2
|
Бројот на вториот обврзувачки документ на примениот документ за аванс.
|
|
Употреби Док1/Док2
|
Ако го штиклираме ова поле, документот ќе биде евидентиран на издадената фактура.
|
|
Користете датум ДДВ за док. 1
|
Ако го штиклираме ова поле, датумот ќе биде напишан на издадената фактура.
|
|
Датум
|
Датум на примениот аванс.
|
|
Платено
|
Износот на издадениот аванс кој сè уште не е поврзан со издадените фактури. Затоа, ова може да биде целата вредност на авансниот документ или само преостанатата вредност.
|
|
Платен ДДВ
|
Вредноста на ДДВ од документот за издадениот аванс кој сè уште не е поврзан со издадената фактура.
|
|
Избрано
|
Вредноста на издадениот аванс е избрана да се поврзе со издадената фактура. Ова може да биде помало или еднакво на вредноста на дадениот аванс. Ќе биде помала кога преостанатата неплатена вредност на издадената фактура е помала од вредноста на добиениот аванс. Вредноста може да се коригира и рачно – истовремено повторно се пресметува вредноста на пресметаниот ДДВ во следното поле.
|
|
Осн. за ДДВ
|
Основата врз која се пресметува ДДВ.
|
|
ДДВ
|
Вредноста на ДДВ избрана за поврзување со издадената фактура. Ова може да биде помало или еднакво на вредноста на добиениот аванс. Вредноста може да се внесе и рачно, но во овој случај вредноста во претходното поле не се освежува.
|
|
Износ на аванс
|
Вредноста на отворениот аванс.
|
|
Валута
|
Примарна валута.
|
2. Вредносна линија (подножје) во прозорецот со аванси
Во долниот дел од прозорецот има и податоци за ДДВ и вкупната вредност, како и копчето Потврди.
|
ДДВ
|
Вкупен данок на додадена вредност на претплатите на купувачите.
|
|
Плаќање
|
Вкупната вредност на претплатите на купувачите.
|
|
Потврда
|
Кога ќе избереме авансни документи за поврзување со издадената фактура и ќе кликнеме на копчето Потврди, програмата ги проверува сите отворени аванси и партнери и отвора ИРИС известување: Креирањето на негативни авансни фактури е завршено!
|
Во прегледот на поврзаните документи на добиената фактура, можеме да ги видиме овие документи и да ги отвориме со двоен клик на бројот на документот.
 |
ВНИМАНИЕ
Ако во PANTHEON на ВД Авансната сметка немаме поставен тип на документ за негативна авансна сметка. програмата враќа известување: Поставете тип на документ. Во овој случај, прво мора да го поставиме ВД за негативен аванс. Поставката е лоцирана во PANTHEON во Шифрарникот на видови документи на табот Материјали | Напредни податоци.
|
