Поврзување на авансна уплата со издадена фактура
Кликнување на копчето Волшебници ви дава опција да поврзете авансна уплата со издадена сметка.
При кликнување на Авансни уплати се отвора прозорец со сите отворени авансни уплати. Во прозорецот е прикажана листа со колони и некои податоци во подножјето.
Во овој прозорец може да ги најдете сите уште отворени авансни уплати и листа на авансни уплати поврзани со издадена сметка. Во панелот за избор и поврзување на авансни уплати со сметка, се прикажуваат само оние авансни уплати кои се креирани во иста валута како примената сметка што ја креирате и кои се креирани пред датумот на издадената сметка.
1. Листа на авансни уплати со колони
|
Избери
|
Означете го полето ако сакате да поврзете документ за примена авансна уплата со издадена сметка. Можете да изберете една или повеќе авансни уплати. Ако вредноста на документот за авансна уплата е повисока од вредноста на издадената сметка, програмата ќе поврзе само соодветен дел од вредноста и данокот со примената сметка, додека остатокот од вредноста ќе биде понуден за поврзување со следната издадена сметка.
|
|
Документ
|
Внатрешен број на документот за примена авансна уплата кој:
- уште не е поврзан (делумно или целосно) со примени сметки (ако полето „Избери“ не е означено);
- делумно или целосно е поврзан со моментално избраната примена сметка (ако полето „Избери“ е означено).
|
|
Документ 1
|
Број на првиот поврзан документ на документот за примена авансна уплата. На пример, може да биде број на профактура итн.
|
|
Документ 2
|
Број на вториот поврзан документ на документот за примена авансна уплата.
|
|
Користи Док1/Док2
|
Ако го изберете ова поле, документот ќе биде запишан на издадената сметка.
|
|
Користи ДДВ датум за док.1
|
Ако го изберете ова поле, датумот ќе биде запишан на издадената сметка.
|
|
Датум
|
Датум на документот за примена авансна уплата.
|
|
Платено
|
Износот на издадениот документ за авансна уплата, уште неповрзан со издадени сметки. Ова може да биде целата вредност на документот за авансна уплата или само преостанатата вредност.
|
|
Платен ДДВ
|
Вредност на ДДВ од издадениот документ за авансна уплата, уште неповрзан со издадена сметка.
|
|
Избрано
|
Вредноста на издадената авансна уплата, избрана за поврзување со издадената сметка. Ова може да биде помало или поголемо од дадената вредност на авансната уплата. Ќе биде помало кога преостанатата неплатена вредност на издадената сметка е помала од вредноста на примената авансна уплата. Вредноста може и рачно да се коригира; во овој случај, вредноста на пресметаниот ДДВ во следното поле ќе се пресмета повторно.
|
|
Даночна основа
|
Основата на која се пресметува ДДВ.
|
|
ДДВ
|
Вредност на ДДВ избрана за поврзување со издадената сметка. Може да биде помала или иста како вредноста на примената авансна уплата. Оваа вредност може и рачно да се внесе, но во овој случај вредноста во претходното поле НЕ се освежува.
|
|
Износ на авансна уплата
|
Вредност на отворена авансна уплата.
|
|
Валута
|
Примарна валута.
|
2. Подножје на листата на авансни уплати
Во долниот дел на прозорецот се наоѓаат вкупната вредност и Потврда копчето.
|
ДДВ
|
Вкупна вредност на ДДВ од (авансни) уплати направени од клиентот.
|
|
Плаќање
|
Вкупна вредност на (авансни) уплати направени од клиентот.
|
| Откажи |
Го затвора формуларот. |
|
Потврди
|
Откако ќе го изберете документот за авансна уплата за поврзување и ќе кликнете на копчето Потврда, програмата проверува дали има потенцијално отворени авансни уплати за овој субјект и отвора IRIS порака. |
 |
Предупредување
Ако видот на документ за негативна авансна уплата не е поставен во PANTHEON во Видови документи Авансна уплата, програмата ќе прикаже информациска порака во искачувачки прозорец: Поставете вид на документ. Во овој случај, прво треба да го поставите видот на документ за негативна авансна уплата. Поставките се во PANTHEON во регистарот Видови документи во Стоки | Напредни податоци таб.
|