Купувач
Купувач
Тука се внесуваат податоци за купувачот, кои се користат при изработка на нарачки или документи за издавање како и во модулот за финансии. Внесуваме основни податоци во Купувач панелот.
Финансиски детали за купувачот:
| Договорен Рабат |
Внесуваме вредност за договорениот рабат кој важи само за овој купувач. Вредноста се внесува како процент. |
Максимално дозволен
рабат |
Подесување на максималниот дозволен рабат при изработка на ПОС сметки. Внесување вредност за попуст која го надминува договорениот максимален рабат ќе врати порака: Максималниот дозволен рабат за овој купувач е X%!.
Вредноста "-1" означува дека нема ограничување за максимален рабат.
|
| Валута |
Подесуваме Валута која се користи за изработка на документи наменети за овој упувач. Доколку не избереме различно, автоматски ке се повлече валута која е дефинирана за избраната држава за овој купувач. |
| Начин на плаќање |
Избери начин на плаќање. |
| Начин на достава |
Избери Шифра за начин на достава. |
| Паритет |
Избери Шифра на паритет кој ќе важи за овој купувач. |
| Место |
Подесување на Место на достава за купувачот. |
| Тип на субјект |
По избор може да внесеме тип на субјект од Типови на субјекти. Се користи како матрица за класификација на купувачите, која што носи информации за валута, достава, место, итн.за субјектите кои се дефинирани со овој тип. Се користи за лесна промена на неке својство на сите купувачи од одреден тип. На пример доколку сакаме да ја промениме вредноста за број на денови за плаќање на сите купувачи од овој тип, со промена на оваа вредност во матрицата на типот на субјекти истата може да се распредели на сите субјекти од овој тип. |
| Периодичност |
Со двоен клик на полето периодичност, се отвара Шифрарник на периодика на збирно фактурирање. Тука може да се внесе интервал за изработка на збирни фактури. |
| Плаќач |
Избираме плаќач. Се користи кога за одреден купувач постојат повеќе локации за достава (на пример Купувач1->Магацин1). При изработка на документи за овие локации (Магацин 1) испорака се врши на нивна локација, додека на документот како плаќач фигурира изберениот плаќач (Купувач1) |
Начин на
продажба |
Избираме начин на продажба кој ќе се користи како зададен при изработка на документи за овој купувач. Оваа информација нужно е да е исправна бидејќи од истата зависи точноста на ДДВ пресметките. Може да избереме од следниве опции:
- Даночен обврзник - Продажба на домашни даночни обврзници.
- Извоз
- Краен купувач – Продажба на домашни купувачи кои не се даночни обврзници.
|
| Пресметка на цени |
Избирама кеко на документите ке се прикаже зададениот рабат:
- Договорениот рабат се прикажува одвоено - Основната цена и договорениот рабат се прикажани одвоено
- Рабатот се прикажува одвоено - доколку е изберена оваа опција, програмот за продажна цена ја избира продажната цена, додека разликата до вистинската продажна цена ја прикажува како рабат на таа позиција. Од овие причини не е препорачливо рачно да се внесува рабатот кај овој начин на работа.
- Рабатот е вклучен во цената: Се прикажува само нето продажна цена.
За повеќе информации Хиерархија за одредување на продажна цена!
|
| Ценовна класа |
Избор на ценовна класа за купувач означува кои цени важат за истиот. Продажните цени ќе бидат изберени автоматски во зависност од овој избор:
- Цена без ДДВ
-
- Големопродажна цена 1
- Големопродажна цена 2
|
| Одговорно лице |
Избираме одговорно лице. |
Електронска размена на податоци
Овие податоци се внесуваат кај купувач и кај добавувач, истите се прикажуваат кај двата вида субјекти.
Избираме параметри за подесување на работа со субјектот преку електронски e-Slog, пренос на документи:
| Начин на работа |
Избираме дали сметките за субјектот ќе се извесуваат во e-Slog или не. Без разлика која опција избереме сите документи можат да се увезат.
- Хартиено и електронско - се прави извоз во е-Слог
- e-Slog - Едноставна сметка - се прави извоз во е-Слог.
- Хартиено - НЕ се извезува во е-Слог со користење на функцијата Извоз во - електронски e-Slog, документ за купувачот).
|
| Documents are Signed |
If checked, authenticity of electronic signature of the sender is requested. If checking of the documents has been selected, but the document has not been signed, you cannot import it and the program returns an error (see 5343 Document is not signed!).
Upon receiving a signed document, authenticity of the signature is checked in any case. Regardless of whether the checkbox is checked or not. If signed but it does not pass the signature check, import is not allowed and an error message is returned (see 5340 Verification of signature not successful!).
(The checkbox does not affect the signing of exported documents - for this purpose the signing of exported documents has been selected in the Program Parameters | Company | General of the Administration Panel.)
|
| Documents are Encrypted |
Not in use. |
| Subject's EAN Code |
This code is used to identify subjects with which you exchange documents through e-Slog. |
Interest
| Calculate Interest |
If unchecked, no candidate for calculation will appear in interest calculation. |
| Type of Interest Rate |
Having agreed upon contract interest rate for late payments you can select an interest rates table for calculating default interest. |
| Type of Interest Rate |
Select type of interest rate for calculation, e.g.. contract interest. |
Processing Center
| Line No. |
Displays consecutive contract number. It is assigned automatically, but you can assign it manually as well. When creating documents the first available contract number is offered. |
| Contract No. |
Enter contract number. |
| Bank Account |
Select a bank account (from the Bank Accounts panel) for payment of bills using the processing center. |
| Frequency |
Select a date in document of issue from the Frequencies register. It allows for a seven-day transaction lag when setting due dates in documents of issue. |
| Payment Method |
Select a method in Payment Methods. Only payment methods with Z - Processing Center option selected appear on the list. |
| Consecutive No. |
Enter or select subject's consecutive number. You can only enter numerical characters. The following error is returned when attempting to enter characters: XXX may contain only letters. No letters are allowed. |
| Valid From |
Enter start date of contract validity. |
| Valid To |
Enter end date of contract validity. |
| Payee Bank Account |
Select a payee bank account (from the Bank Accounts panel). You can only select accounts with set Z - Processing Center option. |
| Type |
Select type of transaction for creating export files. The default value is 00 - Resident's bank account. |
|
|
Data being entered in processing center are checked. The following message is returned attempting to approve a line which lacks data: Incomplete data (XX). Supply contract information.