PANTHEON™ Help

 Категории
 Главна страна - Добре дојдовте во помош за PANTHEON
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Водич за PANTHEON Farming
  [Collapse]Водич за Datalab PANTHEON™
   [Expand]Помош
   [Expand]ПОС
   [Expand]Подесувања
   [Expand]Нарачки
   [Expand]Материјално
   [Expand]Производство
   [Expand]Сервис
   [Expand]ПОС
   [Collapse]Финансии
    [Expand]Основи на финансиско работење
    [Expand]Рачно книжење и Налог за книжење
    [Collapse]Автоматско книжење
     [Expand]Издадени сметки
     [Collapse]ПОС сметки
       Прозорец за книжење ПОС сметки
       Грешки при книжење ПОС фактури
       Преглед на објавување на ПОС рецепти
     [Expand]Примени сметки
     [Expand]Раскнижување на стока
     [Expand]Курсни разлики
     [Expand]Царини
     [Expand]Благајна
     [Expand]Патни налози
     [Expand]Плати
     [Expand]Книжење по предлози
      Книжење на разграничувања
      Масовно објавување на примени фактури
    [Expand]Сметководствена конзола
    [Expand]Преглед
    [Expand]Напомени
    [Expand]Временски разграничувања
    [Expand]Затворање
    [Expand]Основни средства
    [Expand]Кредит и лизинг
     Консолидирани финансиски извештаи
    [Expand]Извештаи
     Преглед на помошни конта
     Преглед на главна книга
    [Expand]Пресметки
    [Expand]Наплата
    [Expand]Платен промет
    [Expand]Наплата
    [Expand]Камати
    [Expand]Благајна
    [Expand]Заклучок на година
    [Expand]Архива
     Планирање на ЗЕУС
     Планирање
   [Expand]Кадри
   [Expand]Работна површина
   [Expand]Анализи
    Додатно
   [Expand]Аналитика
   [Expand]Пораки и предупредувања
   [Expand]Системско окружување за Даталаб програми
   [Expand]Официјални објаснувања
    Речник на термини
   [Expand]Дополнителни програми
   [Expand]Застарени производи
  [Expand]Водич за PANTHEON Ретал
  [Expand]Водич за PANTHEON Вет
 [Collapse]PANTHEON кориснички прирачници
  [Expand]Кориснички прирачник Datalab PANTHEON™
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Ретал
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Vet
  [Expand]Корисничко упатство за ПАНТЕОН Земјоделство
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Водич за PANTHEON Web
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Light
  [Expand]Водич за PANTHEON Chronos Mini
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архива на стари производи
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Web
  [Expand]Најава во PANTHEON Web
  [Expand]Како да започнете со PANTHEON Web
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Light
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Стара архивa на производи
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Водич за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и задачи
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула B2B нарачки
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
  [Expand]Гранула Попис на магацини
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Гранули
   Започнување
   Користење на PANTHEON Гранули во фиктивната компанија Текта
  [Expand]Гранули и активација
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и Задачи
  [Expand]Гранула Б2Б нарачки
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
   PANTHEON Гранула - FAQ
  [Expand]Гранула Попис на магацин
   Архива
[Expand]Кориснички сервер

Load Time: 406,2569 ms
"
   1152 | 1476 | 17383 | Review
Label

Прозорец за книжење ПОС сметки

010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

Процедурата на собирање кандидати за книжење и за самото книжење е генерално иста како и при автоматското книжење на издадени фактури.

Како и при книжењето на издадените фактури, прво ги внесувате податоците потребни за да се најдат кандидати за книжење и за креирање налог за книжење (видете Креирај налог за книжење).

 

Содржина:

  1. Подножје на прозорецот за книжење сметки
  2. Документ што треба да се книжи
  3. Избор на колона со десен клик

 

1. Подножје на прозорецот за книжење сметки

Во подножјето на прозорецот ги дефинираме критериумите за книжење на документите за издавање.

Тип на книжења

Внесете конкретни податоци кога креирате налог за книжење. Алтернативно, додајте ги избраните документи на веќе постоечки налог за книжење, со избирање од списокот. Прочитајте го поглавјето Креирај налог за книжење.

Промет (Сите)

Овде е прикажана вредноста од сите фактури кои одговараат на критериумите за избор на сметки за книжење.

Промет (Избрани)

Овде е прикажана вредноста на сите сметки кои биле селектирани за книжење (означени во полето О.).

Статус на документот
  • Изберете Некнижени за да се прикажат фактурите што сè уште не се книжени.
  • Изберете Книжени за да се прикаже список на фактури кои одговараат на дефинираните критериуми и се веќе книжени. Ако некој од тие документи е избран за книжење, нема да се креира нов налог за книжење, наместо тоа, постојниот налог ќе се смени. Оваа опција се препорачува само за напредни корисници бидејќи соодветниот налог за книжење нема да се отвори на екранот.

Начин на книжење

Начинот на книжење може да се постави врз основа на тоа дали сакаме да ги имаме на налогот за книжење сите ПОС-документи внесени заедно или поединечно. Може да изберете некоја од следниве следниве опции:

  • Поединечно: посебно секој ПОС документ или
  • Збирно: сите ПОС документи заедно на една сметка.
  • Без напомена: Ако опцијата е означена, полето за белешка на книжењата е празно.

Означи сè

Со кликнување на ова копче ги избирате сите документи што може да се најдат на листата.

Одзначи сè

Со кликнување на него, го отселектирате означениот документ што може да се најде на списокот.

Книжење

Со кликнување на тоа копче ја стартувате целта креирање налог за книжење на ПОС издадени фактури.

Макс. парско порамнување

(до првото книжење) Можете да го внесете максималниот износ на разликата за заокружување што е дозволено да се книжи. Ако износот е поголем од оној наведен овде, нема да биде книжен како разлика за заокружување. Наместо тоа, ќе биде вратена порака за грешка, а фактурата нема да биде книжена.

2. Документ што треба да се книжи

Податоците од избраните документи се прикажани во редови:

Број

Тука е прикажан бројот на внатрешниот документ.

Вид док

Еве го соодветното име на издадениот тип на ПОС документ (од Шифрарникот на видови на документи)

Датум

Ова е датумот на документот - односно датумот кога стоката е издадена.

Нето

Тука е прикажана нето вредноста на фактурата (без данок)

Данок

Овде е прикажана вредноста на данокот вклучена во издадената фактура.

Вкупно

Доспеаниот износ што може да се најде во документот (нето вредност + ДДВ)

Озн.

Ако е означено, документот е означен дека е книжен.
Можете да означите еден или повеќе документи (со користење на глувчето или празно место (копчето Означи сè ако сакате да ги изберете сите ).

 

ВНИМАНИЕ

Доколку програмата ги открие грешките во некој од документите означени за книжење, налогот за книжење нема да се креира, бидејќи колективните позиции се креираат при автоматско книжење на ПОС сметки! За грешки што се појавуваат при книжењето, видете Грешки при книжење на ПОС фактури.

 

3. Избор на колона со десен клик

Другите колони од прегледот се наоѓаат на десниот клик на глувчето.

Назив 2

Назив 2 од партнер на ПОС документ

Назив 3

Назив 3 од партнер на ПОС документ

Датум на ДДВ

Датум на ДДВ од ПОС документи.

Складиште

Складиште од ПОС документи.

Начин на продажба

Начин на продажба од ПОС документи.

Програмата ги спојува трансакциите кога е издадена ПОС сметката и создава соодветни позиции за секој датум! Како што може да се забележи, постапката донекаде се разликува од онаа во автоматското книжење на издадените фактури, бидејќи се прават позиции за секој документ посебно.

Со успешно книжење се појавува записот во дневникот.

Внимание

За да книжите веќе книжени (со статус Книжени) фактури за ПОС (малопродажба), видете Повторно книжење на ПОС фактури.

 

ВНИМАНИЕ

ИД на издадениот тип на ПОС документ автоматски се внесува во полињата Документ, Поврзан документ. и Надворешен документ. Називот е преземен од Шифрарникот на видови на документи и се наоѓа во полето Напомена.

Како и кај автоматското книжење на издадените фактури, програмата ја отстранува евиденцијата на приходите врз основа на видот на артиклот и издадениот тип на ПОС документ. Даноците се отстрануваат од евиденцијата, според видот на продажбата и насловот на видот на данокот. Доколку типот на продажба не е наведен на ПОС сметката, таков документ се книжи до крајниот купувач како документ што се користи при продажбата.

 

Внимание

ПОС сметките може да ги книжат одделите и носителите на трошоци. Поставуваме носител на трошок и оддел како барани податоци во сметковниот план. Во тој случај PANTHEON ќе го прочита од шифрарникот на иденти.

Кога во Администраторската конзола под Финансии/Книжење/Потврда за ПОС е поставено Вклучи партнер и е поставен рок за плаќање на партнерите – купувачите, PANTHEON ќе внесе рок на достасување на побарувањата.

 

 

ПОВРЗАНИ ТЕМИ:

ПОС сметки

Грешки во книжење на ПОС сметки

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!