Namen tovrstnega dodajanja je olajšati izdelavo prejete fakture tako, da ponavljajočih se podatkov ne vnašamo ponovno, pač pa jih skopiramo (dodamo) na prevzem.

Dodajanje prometov na dobavnico bistveno olajša izdelavo dobavnice ali fakture tako, da skopira vse podatke iz pozicij izbranega dokumenta ali nabora dokumentov in iz njih izdela nov zapis. Funkcijo najenostavneje uporabimo tako, da v ukazni vrstici kliknemo za nov zapis, vnesemo prejemnika in skladišče, nato pa funkcijo prikličemo s klikom na gumb na opravilni vrstici pozicij. Za splošen opis funkcije dodajanja glej poglavje Dodaj.

Promet/promete za dodajanje lahko izberemo na dva načina (glej Izbira prometa):

• za dodajanje posameznega dokumenta: izberemo en sam dokument tako, da neposredno vtipkamo številko dokumenta. S tem se tudi vsi ostali potrebni podatki napolnijo avtomatsko. Vse pozicije dokumenta se avtomatsko označijo za prenos (se prestavijo v panel Pozicije za prenos). 
• za dodajanje znanega nabora dokumentov (dokument od - do): izberemo nabor pozicij dokumentov tako, da vnesemo začetno in končno številko dokumenta, ki naj bo vključen v seznam pozicij za prenos (glej "Številka od" in "Številka do"). Pri tem ni nujno, da je na vseh dokumentih naveden isti partner.  Od preklopnika Kreiranje posameznih računov je odvisno, ali bodo vse pozicije dodane na isto fakturo ali bo izdelano toliko faktur, kolikor dokumentov dodajamo.  
• za dodajanje v primeru, ko celotne številke dokumenta nimamo na voljo: izberemo 
  • dobavitelja in/ali prejemnika ter tip dokumenta "Blago izd." ali "Blago pre.", ali
  • dobavitelja in/ali prejemnika ter vrsto dokumenta. Ustrezen tip dokumenta se pri tem izpolni avtomatsko.

  Nato v panelu za izbiro dokumentov kliknemo gumb . V tem primeru ni noben od dokumentov, ki ustreza vnešenim kriterijem (tip, dobavitelj, prejemnik) označen za prenos. Postopek nadaljujemo tako, da v panelu za izbiro dokumentov izberemo dokumente ali pozicije dokumentov. Pozicije dokumentov ali cel dokumenta torej ročno prenašamo v panel Pozicije za prenos. Od preklopnika Kreiranje posameznih računov je odvisno, ali bodo vse pozicije dodane na isto fakturo ali bo izdelano toliko faktur, kolikor dokumentov dodajamo.  

Ko izberemo ustrezne omejitvene kriterije, dodajanje sprožimo torej s klikom na gumb iz osnovnega panela (glej Dodaj).

Če nimamo ustrezne zaloge, pozicija izdaje ne bo izdelana! Podatek o nedodanih pozicijah zaradi nezadostne zaloge najdemo v panelu Statistika prenosa.

Po uspešno končanem dodajanju podatkov se pojavi obvestilo (glej Dodajanje zaključeno).

Za dodajanje prometa iz izdaj iz carinskega skladišča glej tudi primer !