 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Osnovni podaci - Narudžbina kupca
Na kartici Osnovni podaci nalaze se sva ključna polja za kreiranje i upravljanje narudžbinom kupca, uključujući podatke o kupcu i primaocu, datume (narudžbina, važenje, isporuka, povezani dokumenti), informacije o plaćanju i valuti, tipu isporuke, odeljenju, odgovornoj osobi, službeniku i referentnim zapisima.
| Kupac |
Osoba kojoj prodajete robu ili usluge. U ovom polju možete pretraživati kupca po njegovom PIB-u i/ili nazivu. |
| Primalac |
Dodatni subjekt, po defaultu isti kao i prva osoba, jer program automatski unosi podatke ovde. Takođe možete promeniti ovo polje i koristiti kombinacije Kupac/Primalac. Adresa se takođe primenjuje iz šifarnika subjekta. |
| Skladište |
Generalno, podaci o skladištu nisu obavezni i nije potrebno da ih unosite. Međutim, ako želite da prenesete podatke na izdat račun ili otpremnicu, morate izabrati skladište. U suprotnom, program će prikazati upozorenje. Skladište se takođe može podesiti u Šifarniku vrsta dokumenata kao obavezno polje. |
| Status |
Oznaka o statusu narudžbine. Postoje tri unapred definisana statusa:
- Kreirano – Predstavlja informaciju za kupca i ne utiče na slobodnu zalihu.
- Potvrđeno – Predstavlja obavezujuću narudžbinu za kupca i uračunava se u zalihu.
- Otpremna lista – Automatski se primenjuje status kada je narudžbina preneta na otpremnu listu.
- Završeno – Koristi se za narudžbine koje nisu u potpunosti otpremljene; ostatak neotpremljene količine se poništava. Program koristi ove podatke u Izveštaju o narudžbinama kupaca.
Po potrebi, možete definisati i dodatne nove statuse.
Narudžbina se završava:
- Automatski, ako su sve pozicije u narudžbini prenete u izdat račun u celokupnoj količini (status narudžbine se ne menja u 'Završeno', već ostaje isti);
- Ručno, izborom statusa ‘Završeno’ u šifarniku, ako završavanje narudžbine nije i neće biti moguće iz bilo kog razloga (npr. poništavanje preostale narudžbine).
Prilikom unosa nove narudžbine, podrazumevani status biće najniža vrednost (po defaultu: 1 – Kreirano).
|
| Datum isporuke |
Datum kreiranja narudžbine (zadato - tekući datum). |
| Važenje |
Unesite broj dana ili datum važenja narudžbine. Podaci su povezani između dva polja. Ako promenite jednu vrednost (npr. broj dana), druga (npr. datum) će se automatski promeniti u skladu sa tim. |
| Dana za plaćanje |
Broj dana u kojima će fakturisana narudžbina (tj. račun koji će biti izdat na osnovu narudžbine) dospeti za plaćanje. Po defaultu, ovaj podatak se preuzima iz šifarnika kupaca i može se promeniti. |
| Rok isporuke |
Željeni datum isporuke koji je izrazio kupac/klijent ili je postavljen prema vašim mogućnostima. Datumi se po defaultu prenose i u pozicije narudžbine. Takođe možete promeniti datum isporuke u poziciji narudžbine.
Ako se podrazumevani rok isporuke promeni u zaglavlju dokumenta nakon što je unet bar jedna pozicija narudžbine, program će vam ponuditi opciju da unesete izmenjeni rok isporuke i u pozicije dokumenta. Pojaviće se sledeća poruka: Da li zaista želite da promenite rok isporuke pozicije?
Ako potvrdite ovaj izbor, rok isporuke na poziciji će biti promenjen.
|
| Način dostave |
Ovde se primenjuje podrazumevani tip isporuke iz šifarnika kupaca. Podatak se može i promeniti, odabirom odgovarajuće šifre iz šifarnika. |
| Valuta |
Prikazuje se podrazumevana valuta iz PANTHEON podešavanja , ali ako je za ovog kupca u Šifarniku subjekta izabrana podrazumevana valuta, koristi se ona.
Obavezno je izabrati valutu pre unosa pozicija.
Ako se valuta u zaglavlju dokumenta naknadno ispravi na već kreiranom dokumentu, program će prikazati upozorenje IRIS poruku: Promena valute u zaglavlju dokumenta.
Kurs NBS se koristi, na izabranom od četiri datuma unetih u podešavanjima. Kurs se može uneti ili promeniti i ručno. Ako se kurs promeni nakon unosa pozicija dokumenta, pojaviće se IRIS poruka: Promena valute u zaglavlju dokumenta.
Prilikom dodavanja pozicija iz dokumenta u dokument, obavezno je uneti kurs (od 1.1.2007) za onu banku koja je postavljena kao NBS u Administratorskoj konzoli u PANTHEON-u.
|
| Odeljenje |
Izborom odeljenja omogućava se da se izdavanje dodeli određenom odeljenju unutar vaše firme. Ako je odeljenje već izabrano u podešavanjima vrste dokumenta , ti podaci će se primeniti u ovom polju. |
| Datum VD 1 |
Možete uneti podatke za dva povezana dokumenta. Najčešća upotreba su broj dokumenta i datum ponude ili narudžbine. Ako želite da ovi podaci budu obavezni, možete to podesiti u podešavanjima vrste dokumenta u PANTHEON-u. |
| Datum VD 2 |
Možete uneti podatke za dva povezana dokumenta. Najčešća upotreba su broj dokumenta i datum zahteva ili narudžbine. Ako želite da ovi podaci budu obavezni, možete to podesiti u podešavanjima vrste dokumenta u PANTHEON-u. |
| Način prodaje |
U polju je predstavljen način prodaje, koji je zadato podešen za kupca. Odabrana opcija utiče na PDV evidencije. Može se izabrati neka od sledećih opcija:
- Poreski obveznik- prodaja domaćim poreskim obveznicima, prijavljenim za PDV (zadat izbor)
- Izvoz - izvoz robe (zadato poreska tarifa R0)
- Krajnji kupac - prodaja domaćim licima, koji nisu poreski obveznici.
- Dipl. konz. predst.-prodaja ambasadama, konzulatima, stalnim diplomatskim misijama ( UNICEF, UNHCR,...)
|
| Odgovorna osoba |
U zavisnosti od podešavanja, program ovde primenjuje korisnika koji je prijavljen u program ili odgovornu osobu definisanu u šifarniku kupaca. Odgovorna osoba može biti promenjena. |
| Referent |
Zadato, to je korisnik prijavljen u program. Ovi podaci se ne mogu menjati. |
| Vrsta dokumenta |
Ovde se primenjuje podrazumevana vrsta dokumenta iz šifarnika kupaca. Podatak se može i ručno izabrati u polju. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|