 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Основни податоци во нарачка за продажба/ профактура
На табот Основни податоци, се наоѓаат сите клучни полиња за креирање и управување со нарачка за продажба, вклучувајќи детали за нарачателот и примателот, датуми (нарачка, валидност, испорака, поврзани документи), информации за плаќање и валута, тип на испорака, оддел, одговорно лице, референт и референтни записи.
| Нарачател |
Лицето на кое му продавате стоки или услуги. Во ова поле може да пребарувате клиент нарачател по неговиот ДДВ број и/или име. |
| Примател |
Дополнителен субјект, стандардно ист како првото лице, бидејќи програмата автоматски внесува податоци тука. Може да го промените ова поле и да користите комбинации Клиент/Примател. Адресата се применува и од Шифрарникот на партнери. |
| Складиште |
Општо земено, податоците за складиштето не се задолжителни и не е потребно да ги внесувате. Сепак, ако сакате да пренесете податоци во издадена фактура или испратница, мора да го изберете складиштето. Ако не, програмата ќе издаде предупредувачка порака. Складиштето може да се постави и во Шифрарник на видови документи како задолжително поле. |
| Статус |
Етикета за статусот на нарачката. Постојат следните предефинирани статуса:
- Креирана – Претставува информација за клиентот и не влијае на слободните залихи.
- Потврдена – Претставува обврзувачка нарачка за клиентот и добавувачот, и се пресметува во слободните залихи.
- Испратена – Автоматски применет статус кога нарачката е пренесена на список за испорака.
- Завршена – Се користи за нарачки кои не се целосно испратени; остатокот од неиспрaтената количина се сторнира. Програмата ги користи овие податоци во Извештајот за нарачки за продажба.
Доколку е потребно, може да дефинирате и дополнителни нови статуси.
Нарачката се завршува:
- Автоматски, ако сите позиции во нарачката се пренесени во издадена фактура во целата количина (статусот на нарачката не се менува на „Завршена“, туку останува како што е);
- Рачно, со избор на статусот „Завршена“ во шифрарникот, ако завршувањето на нарачката не е или нема да биде можно поради било која причина (на пр. сторнирање на остатокот од нарачката).
При внесување нова нарачка, стандардниот статус ќе биде најниската вредност (стандардно: 1 – Креирана).
|
| Датум на нарачка |
Датум на креирање на нарачката (стандардно тековниот датум). |
| Рок на испорака |
Посакуван датум за испорака изразен од клиентот нарачател или поставен според вашите можности. Датумите стандардно се пренесуваат и во позициите на нарачката. Може да го промените датумот на испорака во позицијата на нарачката.
Доколку стандардниот рок за испорака се промени во заглавието на документот откако ќе биде внесена барем една позиција на нарачка, програмата ќе ви даде опција да го внесете променетиот датум на достасување и во позициите на документот. Ќе се појави следната порака: Дали навистина сакате да го промените датумот на достасување по позиција?
Доколку ја потврдите оваа опција, датумот на достасување во позицијата ќе се промени.
|
| Валидност |
Внесете број на денови или датум на валидност на нарачката. Податоците тука се поврзани помеѓу двете полиња. Ако ја промените едната вредност (на пр. бројот на денови), другата (на пр. датумот) соодветно автоматски ќе се промени. |
| Денови за плаќање |
Бројот на денови во кои фактурираната нарачка (т.е. фактурата која ќе биде издадена врз основа на нарачката) ќе биде доспеана за плаќање. Стандардно, овие податоци се применуваат од Шифрарникот на партнери и може да се променат. |
| Начин на достава |
Тука се применува стандардниот тип на испорака од Шифрарникот на партнери. Потоа може да изберете соодветен тип на испорака од шифрарникот. |
| Валута |
Се прикажува стандардната валута од Подесувањата на PANTHEON, но ако е избрана стандардна валута за овој клиент нарачател во Шифрарникот на партнери, се користи таа валута.
Задолжително е да се избере валута пред внесување на позиции.
Доколку валутата во заглавието на документот се коригира по креирањето на документот, програмата ќе издаде предупредувачка IRIS порака: Промени валута во заглавието на документот.
Се користи курсот на НБРМ од избраниот од четирите датуми внесени во подесувањата. Курсот може да се внесе или промени и рачно. Ако курсот се промени по внесувањето на позиции на документот, ќе се појави IRIS порака: Промени валута во заглавието на документот.
При додавање позиции од документ во документ, задолжително е да се внесе курсот (од 1.1.2007) за таа банка поставена како НБРМ во Администраторската конзола во PANTHEON.
|
| Оддел |
Изборот на оддел овозможува издавањето да се додели на одреден оддел во вашата компанија. Ако одделот е веќе избран во Подесувањата на видот документ, тие податоци ќе се применат во ова поле. |
| Нарачка бр. |
Може да внесете податоци за два поврзани документи. Најчеста употреба за нив се бројот на документ и датумот на побарување или нарачка. Ако сакате овие податоци да бидат задолжителни, може да го поставите тоа во Видот на документ во PANTHEON. |
| Начин на продажба |
Дефинира услови за продажба на клиентот нарачател (на пр. регистриран за ДДВ).
Вредноста се пренесува од податоците за клиентот нарачател и влијае на пресметката на данокот. |
| Одговорно лице |
Во зависност од подесувањата, програмата овде го презема корисникот кој е најавен во програмата или одговорното лице дефинирано во Шифрарникот на партнери. Одговорното лице може да се промени. |
| Референт |
Стандардно, ова е корисникот најавен во програмата. Овие податоци не можат да се променат. |
| Тип на документ |
Тука се применува стандардниот тип на испорака од Шифрарникот на партнери. Потоа може да изберете соодветен тип на испорака од шифрарникот. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|