 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Gjenerale në Nënshkrimin e Shitjes
Në Gjenerale në tab, ne gjetëm të gjitha fushat kyçe për krijimin dhe menaxhimin e një nënshkrimi shitjeje, duke përfshirë detajet e klientit dhe marrësit, datat (nënshkrim, vlefshmëri, dorëzim, dokumente të lidhura), informacionin për pagesën dhe valutat, llojin e dorëzimit, departamentin, personin përgjegjës, zyrtarin dhe regjistrat referues.
| Klienti |
Personi të cilit i shisni mallra ose shërbime. Në këtë fushë, mund të kërkoni klientin sipas numrit të tij të TVSH-së dhe/ose emrit. |
| Marrësi |
Një subjekt shtesë, për default i njëjtë me personin e parë, sepse programi automatikisht fut të dhënat këtu. Ju gjithashtu mund ta ndryshoni këtë fushë dhe të përdorni kombinime Klient/Marrës. Adresa gjithashtu aplikohet nga regjistri i Subjekteve. |
| Depo |
Në përgjithësi, të dhënat për depo nuk janë të detyrueshme dhe nuk keni nevojë t'i futni ato. Megjithatë, nëse dëshironi të transferoni të dhëna në një faturë të lëshuar ose një listë dërgesash, duhet të zgjidhni depo. Nëse jo, programi do të lëshojë një mesazh paralajmërues. Depo gjithashtu mund të vendoset në Regjistri i Llojeve të Dokumenteve si fushë e detyrueshme. |
| Statusi |
Një etiketë për statusin e nënshkrimit. Ka tre statuse të paracaktuara:
- Krijuar – Përfaqëson informacion për klientin dhe nuk ndikon në stokun e lirë.
- Konfirmuar – Përfaqëson një nënshkrim të detyrueshëm për klientin dhe furnizuesin, dhe llogaritet në stokun e lirë.
- Shkarkuar – Status automatikisht i aplikuar kur nënshkrimi transferohet në listën e dërgesave.
- përfunduar – Përdoret për nënshkrimet që nuk janë dërguar plotësisht; sasia e mbetur e pa dërguar është e anuluar. Programi përdor këto të dhëna në Raportin e Nënshkrimit të Shitjes.
Nëse është e nevojshme, mund të definoni gjithashtu statuse të reja shtesë.
Një nënshkrim përfundon:
- Automatikisht, nëse të gjitha linjat në nënshkrim transferohen në një faturë të lëshuar në sasinë e tyre të plotë (statusi i nënshkrimit nuk ndryshohet në 'Përfunduar', por mbetet siç është);
- Manuelisht, duke zgjedhur statusin 'Përfunduar' në regjistër, nëse përfundimi i një nënshkrimi është dhe nuk do të jetë i mundur për çfarëdo arsye (p.sh. anullimi i nënshkrimit të mbetur).
Kur futni një nënshkrim të ri, statusi i paracaktuar do të jetë vlera më e ulët (për default: 1 – Krijuar).
|
| Data e dorëzimit |
Data e krijimit të nënshkrimit (data aktuale për default). |
| Vlefshmëria |
Futni një numër ditësh ose datën e vlefshmërisë së nënshkrimit. Të dhënat këtu janë të lidhura midis dy fushave. Nëse ndryshoni një vlerë (p.sh. numrin e ditëve), tjetra (p.sh. data) do të ndryshojë automatikisht përkatësisht. |
| Ditët për Pagesë |
Numri i ditëve në të cilat nënshkrimi i faturuar (p.sh. fatura do të lëshohet mbi nënshkrimin) do të jetë i detyrueshëm për pagesë. Për default, këto të dhëna aplikohen nga regjistri i Klientëve dhe gjithashtu mund të ndryshohen. |
| Data e Dorëzimit |
Data e dëshiruar për dorëzim e shprehur nga klienti ose e vendosur sipas mundësive tuaja. Datat këtu për default gjithashtu transferohen në linjat e nënshkrimit. Ju gjithashtu mund të ndryshoni datën e dorëzimit në linjën e nënshkrimit.
Nëse afati i dorëzimit të paracaktuar ndryshohet në krye të dokumentit pas të paktën një linje nënshkrimi është futur, programi do t'ju japë një mundësi për të futur datën e ndryshuar të dorëzimit në linjat e dokumentit gjithashtu. Mesazhi i mëposhtëm do të shfaqet: A dëshironi vërtet të ndryshoni datën e dorëzimit sipas linjës?
Nëse e konfirmoni këtë zgjedhje, data e dorëzimit në linjë do të ndryshohet.
|
| Dorëzo me |
Tipi i dorëzimit të paracaktuar nga regjistri i Klientëve aplikohet këtu. Ju gjithashtu mund të zgjidhni një tip dorëzimi të përshtatshëm nga regjistri më vonë. |
| Valuta |
Valuta e paracaktuar nga cilësimet PANTHEON shfaqet, por nëse një valutë e paracaktuar për këtë klient është zgjedhur në regjistrin e Subjekteve , kjo e fundit përdoret.
Është e detyrueshme të zgjidhni valutat para futjes së linjave.
Nëse valuta në krye të dokumentit korrigjohet më vonë në një dokument tashmë të krijuar, programi do të lëshojë një mesazh paralajmërues IRIS: Ndrysho valutat në krye të dokumentit.
Norma e këmbimit të Bankës së Sllovenisëpërdoret, në të zgjedhurin e katër datave të futur në cilësime. Norma e këmbimit gjithashtu mund të futet ose ndryshohet manualisht. Nëse norma e këmbimit ndryshohet pas futjes së linjave të dokumentit, një mesazh IRIS do të shfaqet: Ndrysho valutat në krye të dokumentit.
Kur shtoni linjat nga dokumenti në dokument, është e detyrueshme të futni normën e këmbimit (nga 1.1.2007) për atë bankë të vendosur si Banka e Sllovenisë në Panelin e Administratës në PANTHEON.
|
| Departamenti |
Zgjedhja e departamentit mundëson që çështja t'i caktohet një departamenti të caktuar brenda kompanisë suaj. Nëse departamenti është tashmë zgjedhur në cilësimet e Llojit të Dokumentit , ato të dhëna do të aplikohen në këtë fushë. |
| Regjistri |
Mund të futni të dhëna për dy dokumente të lidhura. Përdorimi më i zakonshëm për to është numri i dokumentit dhe data e kërkesës ose nënshkrimit. Nëse dëshironi që këto të dhëna të jenë të detyrueshme, mund ta vendosni këtë në llojin e Dokumentit në PANTHEON. |
| Raporti |
Mund të futni të dhëna për dy dokumente të lidhura. Përdorimi më i zakonshëm për to është numri i dokumentit dhe data e kërkesës ose nënshkrimit. Nëse dëshironi që këto të dhëna të jenë të detyrueshme, mund ta vendosni këtë në llojin e Dokumentit në PANTHEON. |
| Shitje për |
Përcakton kushtin e shitjes së klientit (p.sh. i regjistruar për TVSH).
Vlera transferohet nga të dhënat e klientit dhe ndikon në llogaritjen e taksave. |
| Personi përgjegjës |
Në varësi të cilësimeve, programi aplikon këtu përdoruesin e regjistruar në program, ose personin përgjegjës, të përcaktuar në regjistrin e Klientëve. Personi përgjegjës mund të ndryshohet. |
| Zyrtari |
Për default, ky është përdoruesi i regjistruar në program. Këto të dhëna nuk mund të ndryshohen. |
| lloji i Dokumentit |
Tipi i dorëzimit të paracaktuar nga regjistri i Klientëve aplikohet këtu. Ju gjithashtu mund të zgjidhni një tip dorëzimi të përshtatshëm nga regjistri më vonë. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|