 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Osnovni podaci - narudžbina dobavljaču
Panel Osnovni podaci sadrži svi ključne podatke za kreiranje i upravljanje narudžbinama dobavljačima, uključujući podatke o dobavljaču i primaocu, datume (narudžbine, važenja, isporuke, povezani dokumenti), informacije o plaćanju i valuti, vrstu isporuke, odeljenje, odgovornu osobu, referenta i dr.
| Dobavljač |
Osoba od koje kupujete/naručujete robu ili usluge. |
| Primalac |
Dodatni subjekt, zadato je isti kao i prvi subjekt tj. dobavljač, jer program automatski unosi podatke ovde. Ovo polje možete promeniti i koristiti kombinacije Kupac/Primalac. Adresa se takođe preuzima iz šifarnika subjekata. |
| Skladište |
Uopšteno, podaci o skladištu nisu obavezni i ne morate ih unositi. Međutim, ako želite da prenesete podatke na primljen račun ili otpremnicu, morate izabrati skladište. U suprotnom, program će prikazati poruku upozorenja. Skladište se može postaviti i u šifarniku vrsta dokumenata kao obavezno polje. |
| Status |
Oznaka o statusu narudžbine koja utiče na dve kategorije: slobodnu zalihu i status zaključeno.
Postoje tri unapred definisana statusa:
- Ponuda – Predstavlja informaciju od dobavljača ili zahtev za dobavljača i ne utiče na slobodnu zalihu.
- Potvrđena narudžbina – Predstavlja obavezujuću narudžbinu za kupca i dobavljača i ulazi u obračun slobodne zalihe.
- Zaključeno – Koristi se za narudžbine koje nisu u potpunosti otpremljene; preostala neotpremljena količina se stornira. Takve narudžbine ne utiču na slobodnu zalihu. Program koristi ove podatke u obračunu barudžbina i pri dodavanju narudžbina na dokument.
Po potrebi, možete definisati i dodatne nove statuse.
Prilikom unosa nove narudžbine, podrazumevani status će biti najniža vrednost (zadato: 1 – Ponuda).
|
| Datum narudžbine |
Datum kreiranja narudžbine (zadato, to je trenutni datum). |
| Važenje narudžbine |
Unesite broj dana ili datum važenja narudžbine. Podaci su povezani između dva polja. Ako promenite jednu vrednost (npr. broj dana), druga (npr. datum) će se automatski promeniti u skladu sa tim. |
| Dana za plaćanje |
Broj dana u kojima naručena roba (tj. račun koji će biti izdat na osnovu narudžbine) dospeva na plaćanje. Zadato, ovaj podatak se preuzima iz šifarnika dobavljača i može se promeniti. |
| Rok isporuke |
Datum isporuke koji se daje dobavljaču. Ovi datumi se zadato prenose i u pozicije narudžbine. Datum isporuke možete promeniti i u poziciji narudžbine.
Ako se podrazumevani rok isporuke promeni u zaglavlju dokumenta nakon što je uneta bar jedna pozicija narudžbine, program će ponuditi opciju da promenjeni rok isporuke unese i na pozicije dokumenta. Pojaviće se sledeća poruka: “Da li zaista želite da promenite rok isporuke na pozicijama?”
Ako potvrdite ovaj izbor, rok isporuke na poziciji će biti promenjen.
|
| Način dostave |
Podrazumevana vrsta isporuke iz šifarnika kupaca se ovde primenjuje. Možete naknadno izabrati odgovarajuću vrstu isporuke iz šifarnika. |
| Valuta |
Podrazumevana valuta iz PANTHEON podešavanja se prikazuje, ali ako je za ovog kupca izabrana podrazumevana valuta u šifarniku subjekata , koristi se ta valuta.
Obavezno je izabrati valutu pre unosa pozicija.
Ako se valuta u zaglavlju dokumenta naknadno ispravi na već kreiranom dokumentu, program će prikazati IRIS poruku upozorenja: Promena valute u zaglavlju dokumenta.
Koristi se kurs Narodne banke Srbije (pogledajte Osnovni podaci) i to na jedan od četiri datuma koje smo izabrali u podešavanjima. Kurs možemo uneti ili promeniti ručno. Ukoliko smo kurs promenili ručno, kada smo već uneli pozicije dokumenta, otvara se IRIS obaveštenje: Promena valute u zaglavlju dokumenta.
Prilikom dodavanja iz dokumenta, na dokumentu mora obavezno biti unet kurs za banku (na 01.01.2007.), koji imamo podešen za Narodnu banku Srbije u Administratorskoj konzoli u PANTHEON-u.
|
| Odeljenje |
Izborom odeljenja omogućavate da se prijem dodeli određenom odeljenju u vašoj firmi. Ako je odeljenje već izabrano u podešavanjima vrste dokumenta , taj podatak će biti primenjen u ovom polju. |
| Predračun |
Možete uneti podatke o računu za dva povezana dokumenta. Najčešće se koriste broj dokumenta i datum zahteva ili narudžbine. Ako želite da ovaj podatak bude obavezan, možete to podesiti na vrsti dokumenta u PANTHEON-u. |
| Narudžbina |
Možete uneti podatke o narudžbini za dva povezana dokumenta. Najčešće se koriste broj dokumenta i datum zahteva ili narudžbine. Ako želite da ovaj podatak bude obavezan, možete to podesiti na vrsti dokumenta u PANTHEON-u. |
| Način nabavke |
U polju je predstavljen tip nabavke koji je zadato podešen za dobavljača. Odabrana opcija utiče na PDV evidencije. Može se izabrati neka od sledećih opcija:
- Domaći - obveznici (kupovina od poreskih obveznika na domaćem tržištu. PDV, koji su nam obračunali, ćemo obračunati kao potraživanje do države za ulazni PDV. Kod izrade fakture program nam ponudi predpodešeni tarifni broj, koji je unesen u šifarniku idenata.)
- Domaći - dr. osobe -kupovina od domaćih poslovnih partnera, koji nisu poreski obveznici i PDV nam ne mogu obračunati, zato nemožemo obračunavati potraživanje za ulazni PDV. Kod izrade fakture prijema program nam automatski ponudi poresku tarifu za 0% PDV, koji smo uneli u rubriku "TB bez poreza",
- Uvoz -roba/usluga iz uvoza. Kod izrade fakture prijema program nam ponudi predpodešeni tarifni broj, koji je unesen u šifarniku idenata ili
- Nerezident (kupovina od nerezidenta).
|
| Odgovorna osoba |
U zavisnosti od podešavanja, program ovde preuzima korisnika prijavljenog u program ili odgovornu osobu definisanu u šifarniku kupaca. Odgovorna osoba se može promeniti. |
| Referent |
Po difoltu, to je korisnik prijavljen u program. Ovaj podatak se ne može promeniti. |
| Vrsta dokumenta |
Podrazumevana vrsta isporuke iz šifarnika subjekata se automatski primenjuje ovde. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|