 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
General în comenzile de achiziție
Pe tab-ul General, am găsit toate câmpurile cheie pentru crearea și gestionarea unei comenzi de achiziție, inclusiv detalii despre furnizor și destinatar, date (comandă, valabilitate, livrare, documente legate), informații despre plată și valută, tip de livrare, departament, persoană responsabilă, funcționar și înregistrări de referință.
| Furnizor |
Persoana de la care achiziționezi/comanzi bunurile sau serviciile. |
| Destinatar |
Un subiect suplimentar, în mod implicit același ca prima persoană, deoarece programul introduce automat date aici. Poți schimba și acest câmp și folosi combinații Client/Destinatar. Adresa este de asemenea preluată din registrul Subiectelor. |
| Depozit |
În general, datele despre depozit nu sunt obligatorii și nu trebuie să le introduci. Cu toate acestea, dacă dorești să transferi datele pe o factură emisă sau pe un aviz de expediere, trebuie să selectezi depozitul. Dacă nu, programul va emite un mesaj de avertizare. Depozitul poate fi de asemenea setat în registrul Tipurilor de Documente ca câmp obligatoriu. |
| Status |
O etichetă despre statusul comenzii care afectează două categorii: stoc liber și statusul finalizat.
Există trei statusuri predefinite:
- Creat – Reprezintă informații de la furnizor sau o solicitare pentru furnizor și nu afectează stocul liber.
- Confirmat – Reprezintă o comandă obligatorie atât pentru client, cât și pentru furnizor, și este calculată în stocul liber.
- Finalizat – Folosit pentru comenzile care nu au fost complet expediate; restul cantității neexpediate este inversat. Astfel de comenzi nu afectează stocul liber. Programul folosește aceste date în Raportul de Comenzi de Vânzare și atunci când adaugă comenzi într-un document.
Dacă este necesar, poți defini de asemenea statusuri noi suplimentare.
Când introduci o nouă comandă, statusul implicit va fi cea mai mică valoare (în mod implicit: 1 – Creat).
|
| Data comenzii |
Data comenzii (data curentă în mod implicit). |
| ZilePentruValabil |
Introdu un număr de zile sau data de valabilitate a comenzii. Datele de aici sunt legate între cele două câmpuri. Dacă schimbi o valoare (de exemplu, numărul de zile), cealaltă (de exemplu, data) se va schimba automat corespunzător. |
| Zile pentru Plată |
Numărul de zile în care comanda facturată (adică factura va fi emisă pe baza comenzii) va fi scadentă pentru plată. În mod implicit, aceste date sunt preluate din registrul Furnizorilor și pot fi de asemenea schimbate. |
| Data Livrării |
Data pentru livrare dată furnizorului. Datele de aici sunt în mod implicit de asemenea transferate în liniile comenzii. Poți schimba de asemenea data livrării în linia comenzii.
Dacă termenul de livrare implicit este schimbat în antetul documentului după ce cel puțin o linie de comandă a fost introdusă, programul îți va oferi opțiunea de a introduce data de livrare schimbată și în liniile documentului. Mesajul următor va apărea: “Vrei cu adevărat să schimbi data de livrare pe linia de articol?”
Dacă confirmi această alegere, data de livrare în linie va fi schimbată.
|
| Livrare Prin |
Tipul de livrare implicit din registrul Clienților este aplicat aici. Poți de asemenea să selectezi un tip de livrare potrivit din registru ulterior. |
| Valută |
Valuta implicită din setările PANTHEON este afișată, dar dacă o valută implicită pentru acest client a fost selectată în registrul Subiectelor , aceasta din urmă este utilizată.
Este obligatoriu să selectezi valuta înainte de a introduce liniile.
Dacă valuta din antetul documentului este corectată ulterior pe un document deja creat, programul va emite un mesaj de avertizare IRIS: Schimbă valuta în antetul documentului.
Ratele de schimb ale Băncii Slovenieisunt utilizate, pe baza uneia dintre cele patru date introduse în setări. Rata de schimb poate fi de asemenea introdusă sau schimbată manual. Dacă rata de schimb este schimbată după ce liniile documentului au fost introduse, un mesaj IRIS va apărea: Schimbă valuta în antetul documentului.
Când adaugi linii din document în document, este obligatoriu să introduci rata de schimb (începând cu 1.1.2007) pentru acea bancă setată ca Banca Sloveniei în Panoul de Administrare în PANTHEON.
|
| Departament |
Selectarea departamentului permite ca problema să fie atribuită unui anumit departament din cadrul companiei tale. Dacă departamentul este deja selectat în setările Tipului de document , acele date vor fi aplicate în acest câmp. |
| Factură preliminară |
Poți introduce datele facturii pentru două documente legate. Cele mai frecvente utilizări pentru acestea sunt numărul documentului și data cererii sau comenzii. Dacă dorești ca aceste date să fie obligatorii, poți seta acest lucru în Tipul de document în PANTHEON. |
| Comandă |
Poți introduce datele comenzii pentru două documente legate. Cele mai frecvente utilizări pentru acestea sunt numărul documentului și data cererii sau comenzii. Dacă dorești ca aceste date să fie obligatorii, poți seta acest lucru în Tipul de document în PANTHEON. |
| Vinde-către |
Definește condiția de vânzare a clientului (de exemplu, înregistrat în scopuri de TVA).
Valoarea este transferată din datele clientului și afectează calculul impozitului. |
| Persoană responsabilă |
În funcție de setări, programul aplică aici utilizatorul conectat la program sau persoana responsabilă, definită în registrul Clienților. Persoana responsabilă poate fi schimbată. |
| Funcționar |
În mod implicit, acesta este utilizatorul conectat la program. Aceste date nu pot fi schimbate. |
| Tip de document |
Tipul de livrare implicit din registrul subiectului este aplicat automat aici. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|