 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Gjenerale në Porositë e blerjes
Në Gjenerale tab, ne gjetëm të gjitha fushat kyçe për krijimin dhe menaxhimin e një Porositë e blerjes, duke përfshirë detajet e furnizuesit dhe marrësit, datat (porosi, vlefshmëri, dorëzim, dokumente të lidhura), informacionin për pagesën dhe valutat, llojin e dorëzimit, departamentin, personin përgjegjës, zyrtarin dhe regjistrat referues.
| Furnizuesi |
Personi nga i cili blini/porositni mallrat ose shërbimet. |
| Marrësi |
Një subjekt shtesë, për default i njëjtë me personin e parë, sepse programi automatikisht fut të dhënat këtu. Ju gjithashtu mund ta ndryshoni këtë fushë dhe të përdorni kombinime Klient/Marrës. Adresa gjithashtu aplikohet nga regjistri i Subjekteve. |
| Depo |
Në përgjithësi, të dhënat rreth depo janë jo të detyrueshme dhe nuk keni nevojë t'i futni ato. Megjithatë, nëse dëshironi të transferoni të dhëna në një faturë të lëshuar ose një slip dërgimi, duhet të zgjidhni depo. Nëse jo, programi do të lëshojë një mesazh paralajmërues. Depo gjithashtu mund të vendoset në Regjistri i Llojeve të Dokumenteve si fushë e detyrueshme. |
| Statusi |
Një etiketë rreth statusit të porosisë e cila ndikon në dy kategori: stoku i lirë dhe statusi i përfunduar.
Ka tre statuset e paracaktuara:
- Krijuar – Përfaqëson informacionin nga furnizuesi ose një kërkesë për furnizuesin dhe nuk ndikon në stoku i lirë.
- Konfirmuar – Përfaqëson një porosi të detyrueshme për të dy, klientin dhe furnizuesin, dhe llogaritet në stokun e lirë.
- Përfunduar – Përdoret për porositë që nuk janë dërguar plotësisht; sasia e mbetur e pa dërguar kthehet. Të tilla porosi nuk ndikon në stokun e lirë. Programi përdor këto të dhëna në Raportin e Porosive të Shitjes dhe kur shton porosi në një dokument.
Nëse është e nevojshme, ju gjithashtu mund të definoni statuset e reja shtesë.
Kur futni një porosi të re, statusi i paracaktuar do të jetë vlera më e ulët (për default: 1 – Krijuar).
|
| Data e porosisë |
Data e porosisë (data aktuale për default). |
| DitëtPërVlefshmëri |
Futni një numër ditësh ose datën e vlefshmërisë së porosisë. Të dhënat këtu janë të lidhura midis dy fushave. Nëse ndryshoni një vlerë (p.sh. numri i ditëve), tjetra (p.sh. data) do të ndryshojë automatikisht përkatësisht. |
| Ditët për Pagesë |
Numri i ditëve në të cilat porosia e faturuar (p.sh. fatura do të lëshohet në bazë të porosisë) do të jetë e detyrueshme për pagesë. Për default, këto të dhëna aplikohen nga regjistri i Furnizuesve dhe gjithashtu mund të ndryshohen. |
| Data e Dorëzimit |
Data për dorëzim e dhënë furnizuesit. Datat këtu për default gjithashtu transferohen në linjat e porosisë. Ju gjithashtu mund ta ndryshoni datën e dorëzimit në linjën e porosisë.
Nëse afati i dorëzimit të paracaktuar ndryshohet në krye të dokumentit pas të paktën një linje porosie është futur, programi do t'ju japë një mundësi për të futur datën e ndryshuar të dorëzimit në linjat e dokumentit gjithashtu. Mesazhi i mëposhtëm do të shfaqet: “A dëshironi vërtet të ndryshoni datën e dorëzimit sipas linjës?”
Nëse e konfirmoni këtë zgjedhje, data e dorëzimit në linjë do të ndryshohet.
|
| Dërgo përmes |
Tipi i dorëzimit të paracaktuar nga regjistri i Klientëve aplikohet këtu. Ju gjithashtu mund të zgjidhni një tip dorëzimi të përshtatshëm nga regjistri më vonë. |
| Valuta |
Valuta e paracaktuar nga cilësimet PANTHEON shfaqet, por nëse një valutë e paracaktuar për këtë klient është zgjedhur në regjistrin e Subjekteve , kjo e fundit përdoret.
Është e detyrueshme të zgjidhni valutat para se të futni linjat.
Nëse valuta në krye të dokumentit korrigjohet më vonë në një dokument tashmë të krijuar, programi do të lëshojë një mesazh paralajmërues IRIS: Ndrysho valutat në krye të dokumentit.
Norma e këmbimit të Bankës së Sllovenisëpërdoret, në të zgjedhur nga katër datat e futur në cilësime. Norma e këmbimit gjithashtu mund të futet ose ndryshohet manualisht. Nëse norma e këmbimit ndryshohet pas futjes së linjave të dokumentit, një mesazh IRIS do të shfaqet: Ndrysho valutat në krye të dokumentit.
Kur shtoni linjat nga dokumenti në dokument, është e detyrueshme të futni normën e këmbimit (nga 1.1.2007) për atë bankë të vendosur si Banka e Sllovenisë në Panelin e Administratës në PANTHEON.
|
| Departamenti |
Zgjedhja e departamentit mundëson që çështja t'i caktohet një departamenti të caktuar brenda kompanisë suaj. Nëse departamenti është tashmë zgjedhur në cilësimet e Llojit të Dokumentit , ato të dhëna do të aplikohen në këtë fushë. |
| Fatura paraprake |
Ju mund të futni të dhënat e faturës për dy dokumente të lidhura. Përdorimi më i zakonshëm për to është numri i dokumentit dhe data e kërkesës ose porosisë. Nëse dëshironi që këto të dhëna të jenë të detyrueshme, mund ta vendosni këtë në llojin e Dokumentit në PANTHEON. |
| Porosia |
Ju mund të futni të dhënat e porosisë për dy dokumente të lidhura. Përdorimi më i zakonshëm për to është numri i dokumentit dhe data e kërkesës ose porosisë. Nëse dëshironi që këto të dhëna të jenë të detyrueshme, mund ta vendosni këtë në llojin e Dokumentit në PANTHEON. |
| Shitje për |
Përcakton kushtin e shitjes së klientit (p.sh. i regjistruar për TVSH).
Vlera transferohet nga të dhënat e klientit dhe ndikon në llogaritjen e taksave. |
| Personi përgjegjës |
Në varësi të cilësimeve, programi aplikon këtu përdoruesin e regjistruar në program, ose personin përgjegjës, të përcaktuar në regjistrin e Klientëve. Personi përgjegjës mund të ndryshohet. |
| Zyrtari |
Për default, ky është përdoruesi i regjistruar në program. Këto të dhëna nuk mund të ndryshohen. |
| lloji i Dokumentit |
Tipi i dorëzimit të paracaktuar nga regjistri i subjekteve aplikohet automatikisht këtu. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|