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Allgemein in Lieferantenbestellungen
Auf dem Allgemein Tab, haben wir alle wichtigen Felder für die Erstellung und Verwaltung einer Lieferantenbestellungengefunden, einschließlich Lieferanten- und Empfängerdaten, Daten (Bestellung, Gültigkeit, Lieferung, verknüpfte Dokumente), Zahlungs- und Währungsinformationen, Lieferart, Abteilung, verantwortliche Person, Sachbearbeiter und Referenzunterlagen.
| Lieferant |
Person, von der Sie die Waren oder Dienstleistungen kaufen/bestellen. |
| Empfänger |
Ein zusätzliches Subjekt, standardmäßig dasselbe wie die erste Person, da das Programm hier automatisch Daten eingibt. Sie können dieses Feld auch ändern und Kombinationen Kunde/Empfänger verwenden. Die Adresse wird ebenfalls aus dem Subjekt-Stammdaten übernommen. |
| Warenlager |
Im Allgemeinen sind Daten über das Warenlager nicht obligatorisch und müssen nicht eingegeben werden. Wenn Sie jedoch Daten auf eine ausgestellte Rechnung oder einen Lieferschein übertragen möchten, müssen Sie das Warenlager auswählen. Andernfalls gibt das Programm eine Warnmeldung aus. Das Warenlager kann auch im Dokumentenartenregister als Pflichtfeld festgelegt werden. |
| Status |
Ein Label über den Status der Bestellung, das zwei Kategorien betrifft: freien Bestand und den Fertigstellungsstatus.
Es gibt drei vordefinierte Status:
- Erstellt – Stellt Informationen vom Lieferanten oder eine Anfrage an den Lieferanten dar und beeinflusst den freien Bestand nicht.
- Bestätigt – Stellt eine verbindliche Bestellung für sowohl den Kunden als auch den Lieferanten dar und wird in den freien Bestand einberechnet.
- Fertig – Wird für Bestellungen verwendet, die nicht vollständig versendet wurden; die restliche nicht versandte Menge wird zurückgenommen. Solche Bestellungen beeinflussen den freien Bestand nicht. Das Programm verwendet diese Daten im Verkaufsauftragsbericht und beim Hinzufügen von Bestellungen zu einem Dokument.
Bei Bedarf können Sie auch zusätzliche neue Status definieren.
Beim Eingeben einer neuen Bestellung wird der Standardstatus der niedrigste Wert sein (standardmäßig: 1 – Erstellt).
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| Bestelldatum |
Datum der Bestellung (das aktuelle Datum standardmäßig). |
| TageFürGültig |
Geben Sie eine Anzahl von Tagen oder das Datum der Bestellgültigkeit ein. Die Daten hier sind zwischen den beiden Feldern verknüpft. Wenn Sie einen Wert ändern (z. B. die Anzahl der Tage), wird der andere (z. B. das Datum) entsprechend automatisch geändert. |
| Tage für Zahlung |
Die Anzahl der Tage, in denen die in Rechnung gestellte Bestellung (d. h. die Rechnung wird auf Grundlage der Bestellung ausgestellt) zur Zahlung fällig ist. Standardmäßig werden diese Daten aus dem Lieferantenregister übernommen und können ebenfalls geändert werden. |
| Lieferdatum |
Datum für die Lieferung, das dem Lieferanten angegeben wird. Die Daten hier werden standardmäßig auch in die Bestellpositionen übertragen. Sie können das Lieferdatum auch in der Bestellposition ändern.
Wenn die standardmäßige Lieferfrist im Dokumentenkopf geändert wird, nachdem mindestens eine Bestellposition eingegeben wurde, gibt das Programm Ihnen die Möglichkeit, das geänderte Lieferdatum auch in die Dokumentenpositionen einzugeben. Die folgende Nachricht wird angezeigt: “Wollen Sie das Lieferdatum für die Position wirklich ändern?”
Wenn Sie diese Wahl bestätigen, wird das Lieferdatum in der Position geändert.
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| Lieferung über |
Die standardmäßige Lieferart aus dem Kundenregister wird hier angewendet. Sie können auch später eine geeignete Lieferart aus dem Register auswählen. |
| Währung |
Die standardmäßige Währung aus PANTHEON-Einstellungen wird angezeigt, aber wenn eine Standardwährung für diesen Kunden im Subjekte register ausgewählt wurde, wird letztere verwendet.
Es ist obligatorisch, die Währung vor dem Eingeben von Positionen auszuwählen.
Wenn die Währung im Dokumentenkopf nachträglich auf einem bereits erstellten Dokument korrigiert wird, gibt das Programm eine Warnmeldung IRIS aus: Währung im Dokumentenkopf ändern.
Der Bank von Slowenien's Wechselkurs wird verwendet, basierend auf dem ausgewählten der vier in den Einstellungen eingegebenen Daten. Der Wechselkurs kann auch manuell eingegeben oder geändert werden. Wenn der Wechselkurs nach der Eingabe der Dokumentenpositionen geändert wird, erscheint eine IRIS-Nachricht: Währung im Dokumentenkopf ändern.
Beim Hinzufügen von Positionen von Dokument zu Dokument ist es obligatorisch, den Wechselkurs (seit 1.1.2007) für diese Bank, die als Bank von Slowenien im Administrationspanel in PANTHEON festgelegt ist, einzugeben.
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| Abteilung |
Die Auswahl der Abteilung ermöglicht es, dass das Anliegen einer bestimmten Abteilung innerhalb Ihres Unternehmens zugewiesen wird. Wenn die Abteilung bereits in den Dokumentenart einstellungen ausgewählt wurde, werden diese Daten in diesem Feld angewendet. |
| Vorläufige Rechnung |
Sie können Rechnungsdaten für zwei verknüpfte Dokumente eingeben. Die häufigste Verwendung sind Dokumentennummer und das Datum der Anfrage oder Bestellung. Wenn Sie möchten, dass diese Daten obligatorisch sind, können Sie dies im Dokumentenart in PANTHEON festlegen. |
| Bestellung |
Sie können Bestelldaten für zwei verknüpfte Dokumente eingeben. Die häufigste Verwendung sind Dokumentennummer und das Datum der Anfrage oder Bestellung. Wenn Sie möchten, dass diese Daten obligatorisch sind, können Sie dies im Dokumentenart in PANTHEON festlegen. |
| Verkauf an |
Definiert die Verkaufsbedingungen des Kunden (z. B. umsatzsteuerpflichtig).
Der Wert wird aus den Kundendaten übernommen und beeinflusst die Steuerberechnung. |
| Verantwortliche Person |
Je nach Einstellungen wendet das Programm hier den Benutzer an, der im Programm angemeldet ist, oder die verantwortliche Person, die im Lieferantenregister definiert ist. Die verantwortliche Person kann geändert werden. |
| Sachbearbeiter |
Standardmäßig ist dies der Benutzer, der im Programm angemeldet ist. Diese Daten können nicht geändert werden. |
| Dokumentenart |
Die standardmäßige Lieferart aus dem Subjektregister wird hier automatisch angewendet. |
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