| POLJE |
OD KOD SE POLNI |
| Za muajin |
Ky të dhënë merret nga
Periudha, e cila është zgjedhur si kusht për printim. |
| Emri |
Shfaq emrin e paguesit. Ky të dhënë merret nga Emri në kodin e partnerëve të biznesit |
Informacionet bazë, për kompaninë që kemi në Konsolën Administruese | ... | Kompania |
Informacionet bazë e cila është e definuar si Kompania Jonë. |
| Numri i regjistrimit |
Shfaq numrin e regjistrimit të paguesit. Ky të dhënë merret nga Numri i regjistrimit në kodin e partnerëve të biznesit |
Informacionet bazë, për kompaninë që kemi në Konsolën Administruese | ... | Kompania |
Informacionet bazë e cila është e definuar si Kompania Jonë. |
| Kodi i përdoruesit të buxhetit |
Shfaq kodin e përdoruesit të buxhetit. Ky të dhënë merret nga Polja 1 në kodin e partnerëve të biznesit |
Fushat e lira, për kompaninë që kemi në Konsolën Administruese | ... | Kompania |
Informacionet bazë e cila është e definuar si Kompania Jonë. Emri i fushës së lirë përcaktohet në Konsolën Administruese | ... | Partnerët e biznesit |
Fushat e lira. |
| Kodi i aktivitetit |
Shfaq kodin e aktivitetit të paguesit. Ky të dhënë merret nga Kodi i aktivitetit në kodin e partnerëve të biznesit |
Informacionet bazë, për kompaninë që kemi në Konsolën Administruese | ... | Kompania |
Informacionet bazë e cila është e definuar si Kompania Jonë. |
| Emri i kontratës kolektive dhe kodi |
Shfaq emrin dhe kodin e kontratës kolektive. Ky të dhënë merret nga Titulli i kontratës kolektive në Konsolën Administruese | ... | Paga |
Informacionet bazë. |
| Numri i llogarisë, nga e cila paguhet |
Shfaq numrin e llogarisë transaksionale të paguesit. Ky të dhënë merret nga Llogaria në kodin e partnerëve të biznesit | Llogaritë |
Numri i llogarisë, për kompaninë që kemi në Konsolën Administruese | ... | Kompania |
Informacionet bazë e cila është e definuar si Kompania Jonë, për llogarinë me numrin më të ulët të pozicionit. |
| Statusi i njësisë |
Plotësohet në bazë të kushtit Statusi i nënnjësisë i zgjedhur për printim. Vlera e paracaktuar është 10. Nëse është futur ndonjë vlerë tjetër, do të shfaqet vetëm vlera e të dhënave në krye, e gjitha tjetër do të mbetet bosh. |
| Personi përgjegjës për përgatitjen e formularit |
Shfaq emrin e personit përgjegjës për përgatitjen e formularit. Ky të dhënë merret nga Depozita e formularit në Konsolën Administruese | ... | Stafi |
Informacionet bazë. |
| Numri i telefonit të personit përgjegjës për përgatitjen e formularit |
Shfaq numrin e telefonit të personit përgjegjës për përgatitjen e formularit. Ky të dhënë merret nga Telefoni në kodin e partnerëve të biznesit |
Informacionet bazë, për personin që kemi të zgjedhur si Depozituesin e formularëve në Konsolën Administruese | ... | Stafi |
Informacionet bazë. |
| |
Për punonjësit që kanë në Dosjen Personale në panelin
Parametrat për llogaritjen e pagave të shënuar kalimin Publike punët nuk shfaqen të dhënat. |
| A. PAGA PËR MUAJIN E CURR |
këtu shfaqen ato
Llojet e dokumentit, që kanë zgjedhur Llojin e pagesës 0 - Puna e rregullt. Data e pagesës në
Përgatit llogaritjen duhet të jetë e barabartë ose një muaj para
Periudhës, e cila është zgjedhur si kusht për printim. |
| 1. BRUTO PAGESAT E PAGESAVE PËR MUAJIN E CURR (AOP 002 + AOP 003) |
Merren parasysh shumat bruto të të gjitha
Llojet e të ardhurave, që kanë Arsyen e ndalimit 00 - Nuk ka rimbursim dhe kalimi i aktivizuar >shfaqet në formularin ZAP<. Është shuma e dy fushave të mëposhtme. |
| për kontratën kolektive |
këtu përfshihen të dhënat për ata punonjës, që kanë kalimin Paga sipas kol.pog. të aktivizuar në Dosjen Personale | Vendi i punës / Paga |
Parametrat për llogaritjen e pagave. |
| për kontratën individuale |
këtu përfshihen të dhënat për ata punonjës, që nuk kanë kalimin Paga sipas kol.pog. të aktivizuar në Dosjen Personale | Vendi i punës / Paga |
Parametrat për llogaritjen e pagave. |
| 2. NUMRI I PUNONJËSVE NË BAZË TË ORËVE TË KRYERA, QË KANË MARRË PAGA PËR MUAJIN E CURR (AOP 005 + AOP 006) |
Merren parasysh orët e të gjitha
Llojet e të ardhurave, që kanë Arsyen e ndalimit 00 - Nuk ka rimbursim dhe ka aktivizuar kalimin >dhe shkon në fondin e orëve< dhe >shfaqet në formularin ZAP< ose në fushën M4 vlera U-Nadure. Është shuma e dy fushave të mëposhtme. Numri i punonjësve e marrim, kur orët e mësipërme i ndajmë me fondin e orëve nga
Kodi i pagave mesatare (Fa3). |
| për kontratën kolektive |
këtu përfshihen të dhënat për ata punonjës, që kanë kalimin Paga sipas kol.pog. të aktivizuar në Dosjen Personale | Vendi i punës / Paga |
Parametrat për llogaritjen e pagave. |
| për kontratën individuale |
këtu përfshihen të dhënat për ata punonjës, që nuk kanë kalimin Paga sipas kol.pog. të aktivizuar në Dosjen Personale | Vendi i punës / Paga |
Parametrat për llogaritjen e pagave. |
| MINIMUMI BRUTO I PAGESAVE TË PAGESAVE |
Kur llogaritet minimumi bruto i pagës së paguar kemi në dispozicion tre mundësi, në varësi të vlerës së zgjedhur në fushën Metoda e llogaritjes së pagës minimale në Konsolën Administruese | ...| Paga |
Informacionet bazë:
- Paga minimale (nga pagat mesatare) - Pavarësisht nga vlera e llogaritur në llogaritje, gjithmonë merret paga minimale nga
Kodi i pagave mesatare (Fa2).
- Absolutisht më e ulët - Merr pagën më të ulët të llogaritur, edhe nëse punonjësi nuk ka punuar fondin e plotë të orëve.
- Më e ulët në bazë të fondit të orëve - Merr pagën më të ulët të llogaritur, në varësi të fondit të plotë të orëve nga
Kodi i pagave mesatare (Fa3).
|
| NUMRI I PUNONJËSVE; QË KANË MARRË PAGA NË NIVELIN E PAGESË MINIMALE |
Numri i punonjësve që ka marrë pagën minimale. |
| 3. BRUTO PAGESAT E PAGESAVE PËR NADURE |
Merren parasysh shumat bruto të të gjitha
Llojet e të ardhurave, që kanë Arsyen e ndalimit 00 - Nuk ka rimbursim dhe Formulari M4 është U - Nadure. Kjo shumë është marrë parasysh tashmë nën A 1. |
| |
|
| B. PAGESAT E PRAPAMBETURA DHE KOMPENSIMET E PAGESAVE; QË PESHON NË PUNËDHËNËSIN - numri i muajve të pagesave (dy vende) |
Këtu shfaqen ato
Llojet e dokumentit, që kanë zgjedhur Llojin e pagesës 0 - Puna e rregullt. Data e pagesës në
Përgatit llogaritjen duhet të jetë nga 2 deri në 13 para
Periudhës, e cila është zgjedhur si kusht për printim.
Në fund kemi dy vende bosh ku shkruhet numri i muajve të pagesave të prapambetura. |
| 4. BRUTO PAGESAT E PRAPAMBETURA DHE KOMPENSIMET E PAGESAVE (AOP 012 + AOP 013) |
Merren parasysh shumat bruto të të gjitha
Llojet e të ardhurave, që kanë Arsyen e ndalimit 00 - Nuk ka rimbursim dhe ka aktivizuar kalimin >shfaqet në formularin ZAP<. Është shuma e dy fushave të mëposhtme. |
| për kontratën kolektive |
këtu përfshihen të dhënat për ata punonjës, që kanë kalimin Paga sipas kol.pog. të aktivizuar në Dosjen Personale | Vendi i punës / Paga |
Parametrat për llogaritjen e pagave. |
| për kontratën individuale |
këtu përfshihen të dhënat për ata punonjës, që nuk kanë kalimin Paga sipas kol.pog. të aktivizuar në Dosjen Personale | Vendi i punës / Paga |
Parametrat për llogaritjen e pagave. |
| 5. NUMRI I PUNONJËSVE NË BAZË TË ORËVE TË KRYERA, QË KANË MARRË PAGESËN E PRAPAMBETUR (AOP 015 + AOP 016) |
Merren parasysh orët e të gjitha
Llojet e të ardhurave, që kanë Arsyen e ndalimit 00 - Nuk ka rimbursim dhe ka aktivizuar kalimin >dhe shkon në fondin e orëve< dhe >shfaqet në formularin ZAP< ose në fushën M4 vlera U-Nadure. Është shuma e dy fushave të mëposhtme. Numri i punonjësve e marrim, kur orët e mësipërme i ndajmë me fondin e orëve nga
Kodi i pagave mesatare (Fa3). |
| për kontratën kolektive |
këtu përfshihen të dhënat për ata punonjës, që kanë kalimin Paga sipas kol.pog. të aktivizuar në Dosjen Personale | Vendi i punës / Paga |
Parametrat për llogaritjen e pagave. |
| për kontratën individuale |
këtu përfshihen të dhënat për ata punonjës, që nuk kanë kalimin Paga sipas kol.pog. të aktivizuar në Dosjen Personale | Vendi i punës / Paga |
Parametrat për llogaritjen e pagave. |
| 6. BRUTO PAGESAT E PAGESAVE PËR NADURE |
Merren parasysh shumat bruto të të gjitha
Llojet e të ardhurave, që kanë Arsyen e ndalimit 00 - Nuk ka rimbursim dhe Formulari M4 është U - Nadure. Kjo shumë është marrë parasysh tashmë nën B 1. |
| |
|
| C. PAGESAT E JASHTME (13. PAGA, DITËT E FESTAVE...) |
Këtu shfaqen ato
Llojet e dokumentit, që kanë zgjedhur Llojin e pagesës nga 1 deri në 4. |
| 7. BRUTO PAGESAT E 13. PAGES, DITËT E FESTAVE (AOP 019 + AOP 020) |
Merren parasysh shumat bruto të të gjitha
Llojet e të ardhurave, që kanë Arsyen e ndalimit 00 - Nuk ka rimbursim dhe ka aktivizuar kalimin >shfaqet në formularin ZAP<. Është shuma e dy fushave të mëposhtme. |
| për kontratën kolektive |
këtu përfshihen të dhënat për ata punonjës, që kanë kalimin Paga sipas kol.pog. të aktivizuar në Dosjen Personale | Vendi i punës / Paga |
Parametrat për llogaritjen e pagave. |
| për kontratën individuale |
këtu përfshihen të dhënat për ata punonjës, që nuk kanë kalimin Paga sipas kol.pog. të aktivizuar në Dosjen Personale | Vendi i punës / Paga |
Parametrat për llogaritjen e pagave. |
| 8. NUMRI I PUNONJËSVE, QË KANË MARRË PAGESËN E 13. PAGES, DITËT E FESTAVE (AOP 022 + AOP 023) |
Numri i punonjësve, që kanë marrë pagën e festave ose pagën e 13. |
| për kontratën kolektive |
këtu përfshihen të dhënat për ata punonjës, që kanë kalimin Paga sipas kol.pog. të aktivizuar në Dosjen Personale | Vendi i punës / Paga |
Parametrat për llogaritjen e pagave. |
| për kontratën individuale |
këtu përfshihen të dhënat për ata punonjës, që nuk kanë kalimin Paga sipas kol.pog. të aktivizuar në Dosjen Personale | Vendi i punës / Paga |
Parametrat për llogaritjen e pagave. |
| |
|
| D. PAGESAT NETO |
Shuma neto e pagave nga shumat bruto, që janë të listuara në 1., 4. dhe 7. Kjo neto është e reduktuar gjithashtu për kontributet e atyre
Llojet e të ardhurave, që kanë Llojin e të ardhurave Bonitet (B, 1...8) ose Shpenzimet sipas urdhrit të qeverisë (S). Bonitetet nuk duhet të kenë aktivizuar kalimin >shfaqet në formularin ZAP<, sepse ndryshe do të ishin përfshirë në bruto. |
| |
|
| E. NUMRI I PUNONJËSVE, QË KANË MARRË |
Numri real i punonjësve dhe jo llogaritja e tyre në bazë të numrit dhe fondit të orëve. |
| 9. 1. paga |
Numri i punonjësve, që kanë marrë pagesën për punën e rregullt. |
| 10. 2. pagesa për punën e jashtme |
Numri i punonjësve, që kanë marrë pagesën për punën e jashtme. |
| |
|
| F. TË DHËNAT PËR NUMRAT E NADURAVE |
|
| 11. TË GJITHA ORËT |
Numri i orëve, që janë llogaritur për punonjësit. Merren parasysh orët e të gjitha
Llojet e të ardhurave, që kanë Arsyen e ndalimit 00 - Nuk ka rimbursim dhe ka aktivizuar kalimin >dhe shkon në fondin e orëve< dhe >shfaqet në formularin ZAP< ose në fushën M4 vlera U-Nadure. |
| 12. ORËT E PAGESAVE |
Numri i orëve të jashtme, që janë llogaritur për punonjësit. Numri i orëve, që janë llogaritur për punonjësit. Merren parasysh orët e të gjitha
Llojet e të ardhurave, që kanë në fushën M4 vlera U-Nadure. Vlera është marrë parasysh tashmë në fushën e mëparshme. |
| |
|
| |
|
| Data |
Të dhënat i fusim manualisht në vendin e parashikuar. |
| Shenja |
Të dhënat i fusim manualisht në vendin e parashikuar. |
| Firmosja e personit përgjegjës |
Të dhënat i fusim manualisht në vendin e parashikuar. |