PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Expand]Postimi
    [Expand]Postim Automatik
    [Expand]Dashboard i Kontabilitetit
    [Expand]Pasqyra
    [Expand]Afro
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Expand]Raportet
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Pasuritë e Paluajtshme
    [Collapse]Likuidatura
      Si të përgatitni skedarin PayPay për deklaratën bankare impo
      Polnjenje IBAN numri
     [Expand]Krijimi i skedarëve me urdhra pagesash në formatin XML
      Poljubni plačilni nalog
     [Collapse]Krijo Nalogë Pagesash nga Faturat
      [Collapse]Në LCY
        Shfaq dokumentet
        Lista e Dokumenteve për Transaksionet në Monedhën Lokale
        Raporti 346 - Faturat e papaguara
      [Expand]Në valutë
     [Expand]Forma e Porosisë së Pagesës
     [Expand]Urdhërat e Pagesës
     [Expand]Transaksioni i Pagesës - Jashtë
     [Expand]Importoni Deklaratat e Bankës
      Importimi i skedave (ruajtja)
      Priprava datoteke z množičnimi plačili
     [Expand]Debit direkt
      Rregullat e Transferit të Fondeve Elektronike
     [Expand]Veçoritë
     [Expand]Forma ODO
      Shikimi në gjendjen e llogarive
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interesi
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1812,5325 ms
"
   1337 | 1708 | 450253 | AI translated
Label

Lista e Dokumenteve për Transaksionet në Monedhën Lokale

010381.gif 010382.gif 010383.gif

 

Duke klikuar Gjej butonin programi gjen një listë të të gjitha dokumenteve, të cilat përputhen me kriteret e futura (shih Transaksionet - faturat):

Dokumenti ID e dokumentit të brendshëm
Nr. Numri i këstit:
  • Nëse pagesa me këste nuk është rregulluar për faturën, atëherë këtu shfaqet zero.
  • Megjithatë, nëse pagesa me këste është rregulluar, atëherë shfaqet një numër serial i këstit (nga 1 e tutje).
Kreditori Emri i furnizuesit, për të cilin krijohet urdhri i pagesës.
Llogaria jonë Numri i llogarisë nga e cila do të kryhet pagesa.
Faturë furnizuesi Numri i llogarisë ku do të bëhet pagesa.
Departamenti Departamenti nga kryefaqja e faturës.
Qëllimi i transferimit qëllimi parazgjedhur i transferimit nga regjistri i qëllimeve të transferimit (shih regjistri i llojit të dokumentit të transaksionit)
Data e vlefshmërisë data e vlefshmërisë ose data e skadencës së dokumentit
Shuma shuma e dokumentit që do të paguhet
Z (zgjidh) – Nëse fusha është zgjedhur, atëherë dokumenti shënohet për transaksion. Një dokument mund të shënohet për pagesë në mënyra të ndryshme:
  • duke përdorur Zgjidh të gjitha butonin
  • duke klikuar dy herë në Z fushën
    • duke shtypur shiritin e hapësirës

 

000001.gif Kur furnizuesi ka pasuri të mbajtura të futura në regjistrin e subjekteve që përmbushin kriteret e datës, atëherë shuma në urdhrin e pagesës ulet në përputhje me përqindjen e futur të pasurive të mbajtura. 

 

 

000001.gif

Nëse fatura e marrë është e lidhur me Urdhrin e Blerjes dhe urdhri i pagesës është krijuar tashmë mbi faturën e Urdhrit të Blerjes të lidhur, fatura nuk do të shfaqet në këtë tabelë. 

 

TEMAT E LIDHURA:

 Gabimet në Transaksione

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!