PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Expand]Çështja
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Faturimi i përsëritur
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo tatimore
    [Expand]Lëvizjet e Materialeve
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/ Shpenzimeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Collapse]Raporti i Faturave të Marrura
      Faturat e Pranuara - Të Detajuara
      Faturat e Pranuara - Nga Dokumentet
      Faturat e Pranuara - Kosto
      Faturat e Pranuara - Nga Furnizuesit
      Faturat e Pranuara - Nga Furnizuesit dhe Artikujt
      Faturat e Pranuara - Nga Artikujt
      Faturat e Pranuara - Kronologjikisht
      Faturat e Pranuara - Kosto - Nga Dokumenti
      Faturat e Pranuara - Ditar
      Faturat e Pranuara - Nga transportuesi
      Pagesat e Parapaguara
      Kostot e shpërndara në të ardhurat
      Avansi
      2CD - Raporti i Faturave të Marrura - Nga Shtetet
     [Expand]Blerja e ZEUS
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stoku
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 593,7564 ms
"
   3004 | 3396 | 419116 | AI translated
Label

Faturat e Pranuara - Kostimi

Faturat e Pranuara - Kostimi

Faturat e Pranuara - Kostimi

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Ky raport ndryshon nga raporti i mëparshëm i faturave të pranuara (nga Dokumentet) në atë që përmban informacion shtesë: numri i dokumentit të parë të lidhur (zakonisht faturën e furnizuesit), data e skadencës, vlera e TVSH-së për blerjen, marzhi dhe taksa, dhe çmimi i shitjes (vlera e blerjes + marzhi + taksa).

 

66471.gif

 

(Kriteret e raportit) Cdo kriter i zgjedhur për raportin do të shfaqet në krye (llojet e dokumenteve, kriteret e datës, etj.). Ju mund të parandaloni shfaqjen e informacionit të caktuar në raport duke zgjedhur opsionin përkatës në Parametrat e Programit | Gjenerale.
(Llojet e dokumenteve) Informacioni në raport është renditur dhe përmbledhur sipas llojve të veçantë të dokumenteve.
Numri
 Numri internal i dokumentit.
Data
 Data kur janë pranuar mallrat, nga krye i dokumentit.
Dokumenti 1 Numri i dokumentit të parë të lidhur (zakonisht faturën e furnizuesit).
Furnizuesi
 Furnizuesi i mallrave nga dokumenti.
Data e Skadencës Data e skadencës nga dokumenti. Nëse ka më shumë se një datë skadence (pagesa me këste), vetëm data e parë (më e hershme) e skadencës, që është, data e skadencës së këstit të parë, do të listohen në raport.
Vlera e Furnizuesit Vlera neto e mallrave të pranuara në monedhën në krye të dokumentit, minus çdo zbritje. Kjo është vlera nga fusha Në Monedhë në Barin e Vlerës në faturën e pranuar. Kjo vlerë nuk përfshin TVSH-në.
Taksa Vlera e TVSH-së në faturën e pranuar në monedhën e zgjedhur në krye të dokumentit.
Shuma e Dëgjuar

Shuma e dëgjuar për faturën, që do të thotë, shuma që duhet të paguhet furnizuesit në monedhën e zgjedhur në krye të dokumentit.

Kjo shumë përfshin TVSH-në, përveç nëse fatura në fjalë është një faturë importi ose një faturë nga një jo-rezident, në të cilin rast TVSH-ja nuk paguhet për furnizuesin.
Vlera e Blerjes Vlera e blerjes së mallrave nga kostimi (shih gjithashtu Kostimi - Gjenerale) në monedhën lokale.
Marzhi Marzhi në dokument. Kjo është diferenca midis çmimit të blerjes dhe çmimit të shitjes (i cili natyrisht nuk përmban TVSH-në) nga çmimi në monedhën lokale.
Taksa Taksa mbi çmimin e shitjes nga klasa e parë e çmimeve nga çmimi. Kjo shumë gjithashtu përfshihet në shumën në kolonën tjetër, Vlera e Shitjes.
Vlera e Shitjes Vlera e mallrave, duke përfshirë marzhin dhe taksën mbi çmimin e shitjes. Ky informacion merret nga çmimi.

Nëse zgjidhni një monedhë në Konverto në Fushën e Monedhës, çmimet dhe vlerat në raport do të konvertohen në monedhën e zgjedhur duke përdorur kursin e këmbimit të specifikuar në Bankën për Dokumentet FCY. Një nga kursit e mëposhtme të këmbimit do të përdoret:

 

  • Kursi i Këmbimit për Listën e Çmimeve (shih Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale)
  • Banka e Sllovenisë (shih Parametrat e Programit | Kompania | Gjenerale)

Data që do të përdoret për konvertimin do të përcaktohet në të njëjtën mënyrë siç është kur futni faturat: data për kursin e këmbimit zakonisht është data e faturës. Ju mund të specifikoni një datë tjetër në Parametrat e Programit | Mallrat | Gjenerale. 

Nëse krijoni një raport në një monedhë të huaj, monedha e përdorur në raport do të shfaqet në mesin e kritereve të raportit në krye të raportit.

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!