PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Expand]Postimi
    [Expand]Postim Automatik
    [Expand]Dashboard i Kontabilitetit
    [Expand]Pasqyra
    [Expand]Afro
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Expand]Raportet
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Pasuritë e Paluajtshme
    [Collapse]Likuidatura
      Si të përgatitni skedarin PayPay për deklaratën bankare impo
      Polnjenje IBAN numri
     [Expand]Krijimi i skedarëve me urdhra pagesash në formatin XML
      Poljubni plačilni nalog
     [Expand]Krijo Nalogë Pagesash nga Faturat
     [Expand]Forma e Porosisë së Pagesës
     [Collapse]Urdhërat e Pagesës
      [Expand]Shiriti i Detyrave të Porosive të Pagesës
      [Collapse]Transaksionet e Pagesës - Shtëpia
       [Expand]Llogaritë Bankare
        Ndryshimi i Llogarisë së Pagesës
       [Expand]Urdhërat e Pagesës në Përgatitje
       [Collapse]Artikujt e Shkëlqyer
         Një Listë e Furnizuesve me Artikuj të Shkëlqyer
         Një Listë e Artikujve të Shkëlqyer për Subjektin
       [Expand]Detyrat në Urdhërpagesa
        Faturat
        Zavihek odposlani PN
        Tab i Konfirmuar
       Të Dhënat që Shfaqen në Urdhër Pagesë
      [Expand]Mesazhet e Gabimit që Ndodhin në Transaksione
       Odposlani PN s statusom realizirani
       Potrjevanje nalogov pred plačilom
       Šifrant statusov plačilnih nalogov
     [Expand]Transaksioni i Pagesës - Jashtë
     [Expand]Importoni Deklaratat e Bankës
      Importimi i skedave (ruajtja)
      Priprava datoteke z množičnimi plačili
     [Expand]Debit direkt
      Rregullat e Transferit të Fondeve Elektronike
     [Expand]Veçoritë
     [Expand]Forma ODO
      Shikimi në gjendjen e llogarive
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interesi
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1015,6386 ms
"
   7516 | 7992 | 452598 | AI translated
Label

Një Listë e Artikujve të Outstanding për Subjektin

Kjo skedë përdoret për të krijuar urdhra pagesash nga artikujt e outstanding. 

Një Listë e Artikujve të Outstanding për Subjektin

 

48133.gif

 

Sel. Këtu shfaqen urdhra pagesash në përgatitje vetëm për subjektet e zgjedhura.
Dok. i Lidhur Shfaq një dokument të lidhur.
Data e Skadimit Shfaq datën e skadimit të dokumentit të lidhur.
   
Pagesat Shuma e pagesave të postuara në llogari siç është vendosur në cilësimet e Llojeve të Dokumenteve.
Pagesat Shfaq pagesat e postuara në llogaritë e vendosura në Llojet e Dokumenteve si pagesa të prapambetura. Këtu nuk përfshihen shumat e postuara të kompensimeve në proces. Nga ana tjetër, përfshin shumat e kompensimeve të konfirmuara.
Urdhri i Ri i Pagesës (përdorim në të ardhmen: Këtu mund të futni shumën e urdhrit të bashkuar të pagesës së subjektit.)
Bilanci i Pagesave Shfaq pagesat e postuara më pak shumat në fushat për urdhra të rinj pagesash, në përgatitje, ato të dërguara, në proces, kompensimet në proces, siguritë dhe të tjera.
Bilanci i Kërkesave Shfaq bilancin e kërkesave në llogaritë e vendosura në cilësimet e Llojeve të Dokumenteve si kërkesa për pagesa. Të dhënat ndihmojnë të vendosni nëse të krijoni një kompensim ose urdhër pagesash për të shlyer pagesat.
Në Përgatitje Këtu shfaqen urdhra pagesash të krijuar që pagesa e tyre nuk është ende në proces (Ato mund të gjenden në Në Përgatitje panelin.).
Urdhërat e Dërguar të Pagesës (përdorim në të ardhmen: Një urdhër pagesash shënohet si i dërguar pas shtimit në skedarin e përdorur në transferimin elektronik të fondeve. Nga ana tjetër, shënohet si i konfirmuar në importimin e deklaratave bankare.)
Në Proces Urdhërat e pagesës në proces. Ato mund të gjenden në Në Proces panelin.
Kompensimet në Proces Shuma e kompensimeve në proces, e cila është ekuivalente me shumën totale të kompensimeve të postuara të pa konfirmuara dhe kompensimeve në përgatitje.
Sigurime Shuma e urdhërave të pagesës të llojit R-Sigurime.
Të Tjera Urdhërat e pagesës të përgatitur manualisht.
Kompensimet e Postuara Shuma e postuar e kompensimeve të pa konfirmuara të subjektit.
Kompensimet në Përgatitje Shuma e kompensimeve në përgatitje.

 

Urdhërat e Pagesës Shuma e shumat në fushën e Urdhrit të Ri të Pagesës për entitetin e zgjedhur
Faturat e Kreditit Shuma e të gjitha faturave të kreditit që nuk janë lidhur ende me faturat
Paguese të Tepruara Shuma e të gjitha pagueseve të tepruar për entitetin e zgjedhur. 
Plotëso Referencën Debit Cilësimi përcakton se si do të plotësohet referenca debit në urdhrin e pagesës. 
Fshih Kolonat me Zero Me default, të gjitha kolonat shfaqen. Ky cilësim fshin kolonat ku të dhënat janë 0.

 

 

000001.gif

Nëse fatura e pranuar është e lidhur me Urdhrin e Blerjes dhe urdhri i pagesës është krijuar tashmë në Urdhrin e lidhur të Blerjes, programi do t'ju informojë: "Dokumenti i pranuar është krijuar nga një urdhër në të cilin është krijuar dhe paguar një urdhër pagesash."

 

000001.gif

Ka një kutë kontrolli të veçantë Krijo urdhër pagesash në Subjektet regjistrin për qëllim të krijimit të urdhërave të pagesave. Me default, ajo është e kontrolluar. Nëse nuk është e kontrolluar, një subjekt i tillë dhe dokumentet nuk do të shfaqen në këtë grid. 
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!