| Konto obaveza |
konto dobavljača iz šifarnika vrste dokumenata. Konto možemo promeniti po želji. Pri označenoj opciji u Administratorskoj konzoli, knjiženje primljenih računa iz šifarnika načina plaćanja, obaveze prema dobavljačima se knjiže na konto obaveza prema dobavljačima iz šifarnika načina plaćanja izabranog načina plaćanja iz dokumenta prijema. Na isti način se knjiže i plaćanja na rate. |
| Prijemno skladište |
izaberemo skladište, na koje primamo robu (zadato skladište možemo izabrati i u šifarniku vrsta dokumenata). Gledajući na izbor skladišta se upotrebljava i tamo izabrani način vrednovanja.
Ako je za skladište predviđena različita kalkulacija prodajne cene, izbor skladišta utiče i na popunjavanje podataka u prodajnoj kalkulaciji primljene fakture.
|
| Napomena |
Dvoklikom na ikonicu  na poziciji otvara se prozor gde možete uneti pojedinačne napomene na pozicijama (vidi takođe: Unos napomene ). Jednom kada ste uneli napomenu, klikom na OK taster (vidi takođe: Unos napomene ).
|
| Poz. |
redni broj pozicije, koju generiše program automatski. Za menjanje tog podatka pogledaj Ubacivanje pozicije i Promena redosleda pozicija! |
| Ident |
šifra preuzetog MS. Podatak unesemo ili izaberemo iz izborne tabele. U parametrima programa izaberemo, koje podatke da program prikaže u izbornoj tabeli kod traženja po šifri.
Ako je u parametrima uključeno traženje partnerovih šifri, možemo u to polje uneti i šifru partnera. Kada poziciju potvrdimo, u polju za šifru ispiše se naša šifra identa, jer zalihu uvek vodimo po našim šiframa.
Za traženje šifre identa možemo upotrebiti i funkciju za traženje identa.
 |
Izborom parametra "Prikaži samo idente, koji imaju vrstu određenu pri vrsti dokumenta" u Identi | Osnovni podaci možemo spisak idenata tako pri traženju po šifri kao i pri traženju po nazivu ograničiti na onu vrstu identa, koja je uneta u matrici robnih konta primljene fakture. |
|
| Naziv |
naziv identa. Ident možemo uneti tako, da iz izborne tabele potražimo šifru – u takvom slučaju se naziv identa ispiše automatski. Možemo ident potražiti i izabrati i u polju za naziv – u takvom slučaju se automatski upiše i šifra identa. U parametrima programa izaberemo, koje podatke da program prikaže u izbornoj tabeli kod traženja po nazivu.
Naziv identa možemo u dokumentu i promeniti.
Ako je u parametrima uključen ispis partnerovih šifri , možemo u ispisu upotrebiti i drugačiji naziv identa.
Za traženje identa po nazivu možemo upotrebiti i funkciju za traženje idenata. |
| Količina |
količina, zadata vrednost je 0! |
| JM |
JM za ident (vrednost iz šifarnika idenata ) |
| Cena u valuti |
dobavljačeva cena u valuti (vrednost na osnovu cenovnog razreda kupca iz šifarnika idenata ili ugovorenog cenovnika). Ako je cena izražena u domaćoj valuti, ta cena je jednaka ukupnoj ceni (pogledajte sledeće polje).
Podatak možemo uneti i ručno. |
| Ukupna cena |
dobavljačeva cena u domaćoj valuti. Proračun cene u valuti (iz prethodnog polja) u ukupnu cenu se napravi po kursu NBS na dan prijema robe. |
| R1% |
Rabat pozicije (zadata vrednost na osnovu ugovorenog cenovnika). Podatak možemo uneti ručno ili tako, da odredimo popust na ceo dokument. |
| R2% |
Drugi rabat na poziciji dokumenta, koji pri svom izračunu već uvažava prvi rabat. Podatak možemo uneti ručno ili tako, da odredimo Rabat 2 za ceo dokument |
| SR% |
Superrabat odnosno treći rabat na poziciji dokumenta, koji pri svom izračunu već uvažava prva dva rabata. Podatak možemo uneti ručno ili tako, da odredimo Superrabat za ceo dokument |
| PDV |
poreska tarifa. Vrednost se popuni iz šifarnika idenata odn. parametara, a možemo je uneti i ručno. |
| Vrednost |
vrednost pozicije = ((količina * cena) – rabat) + vrednost PDV
Podatak možemo uneti i ručno: u tom slučaju se promeni i dobavljačeva cena tako da vrednost pozicije odgovara gore navedenoj formuli. |
| Kon.tr. |
konto za trošak. Konto troškova se popuni iz šifarnika MS, a možemo ga uneti i ručno. Korisan je pre svega za pretpripremu za automatsko knjiženje računa troškova, gde u šifarniku VD ne možemo propisati, na koji konto da se pojedini trošak knjiži. |
| Odeljenje |
taj podatak nije obavezan (može ostati prazan). Program ga potraži po ovom redosledu:
|
| Cena za vrednovanje |
nabavna vrednost za komad proizvoda po kalkulaciji nabavke. Po toj ceni ćemo dakle teretiti zalihu na prijemnom skladištu. |
 Nos. tr. |
šifra nosioca troškova. Zadata vrednost nosioca troška je unešena u šifarniku idenata, a ovde je možemo i ručno ispraviti.
Podatak o nosiocu troškova se u poziciji narudžbine zapiše i, ako poziciju narudžbine naknadno povežemo sa nosiocem troškova (pogledajte poglavlje Nosioci troškova - panel Primljeni računi).
Podatek o nosiocu troškova u poziciji dokumenta se sa upotrebom funkcije dodavanja prenese iz dodatih pozicija u dokument, koji izrađujemo.
Ako u šifarniku vrste dokumenata označimo, da je unos nosioca troškova obavezan, a u poziciju ga ne unesemo, program javi grešku (pogledajte Unos nosioca troškova je obavezan!).
Podatak o nosiocu troškova u poziciji dokumenta se pri automatskom knjiženju upotrebi u poziciji za knjiženje troškova i poreza, ako je tu unešen. Za knjiženje obaveza se upotrebi samo, ako tako izaberemo u parametrima programa (pogledajte Parametri | Novac | Osnovni podaci - Knjiženje po odeljenjima i/ili nosiocima troškova).
|
| Poreklo |
država porekla robe. Vrednost se popuni iz šifarnika MS . Podatak koristimo kod izrade JCI . |
| Broj paketa |
unesemo evidencijski broj paketa, obično AWB (Air Way Bill) ili sledeći broj prevoznika |
| PDV nakon odbitka |
Odaberemo stopu poreza po odbitku koju želimo da obračunamo na dokumentu, a koju smo prethodno definisali u poreskim stopama. |
|
Pozicije najjednostavneje sortiramo po rastućem redosledu pojedine kolone s levim klikom na naziv kolone .
Raspoređivanje po poljima "Vrednost" ili "Za plaćanje" nije moguće. Ispis će uvek biti uređen po brojevima pozicija.
|
|
Takođe možete obrisati više pozicija u isto vreme. Sa držanjem tipke SHIFT možemo da izberemo sve pozicije od prvog klika, do zadnjeg klika mišem. Sa držanjem tipke CTRL možemo da izberemo više različitih pozicija, koje nisu u redosledu. Tako označene pozicije brišemo po standardnom postupku. U slučaju, ako se kod brisanja pozicija javi porukao ili IRIS poruka, potrebno je prvo klikniti na poruku, onda zatim se brisanje pozicija nastavlja.
|
 |
Desnim klikom na pozicije moguće je Sum Values (količina, cena, ...):
|