Često postavljana pitanja o mobilnom POS-u (RA/RC)

Pogosta vprašanja v Mobilnem POSu (RA/RC) in Zaledni pisarni 

Na ovoj stranici ćete pronaći najčešća pitanja koja nam postavljate iz oblasti mobilnih kasa.

 

Često postavljana pitanja

 

Generalno

Kako da proverimo verziju aplikacije?

Kako da ažuriram aplikaciju?

Kako prebaciti kasu na slovenački - sada je na engleskom 

Prilikom registracije traži od mene šifru uređaja

Kako preneti licencu na drugi uređaj

Moj uređaj se pokvario. Šta sad? (aplikacija je izbrisana)

Kako da se prijavim sa drugim korisnikom (i izdam mu račun)?

Oglasi se pojavljuju na mom uređaju

Šalje mi poruku: program je zaustavljen

Dobijam poruku „pogrešna ruta“ na početnom ekranu

Ne želimo više da koristimo jednu od kasa. Šta možemo da uradimo?

Kako da pređemo na poreskog obveznika?

Šta je sa specifičnostima fakturisanja? Da li blagajne ovo podržavaju?

 

Problemi sa validacijom

Ne potvrđuje mi  preko mobilnih podataka. Preko WI-FI nema problema.  

Da li je moguće verifikovati nekoliko neproverenih naloga istovremeno?

 

 

Blagajna

​Kad izda račun, piše mi: problem sa fiskalizacijom. Poruka nije u skladu sa JSON šemom.

Kako da verifikujem nalog iz Vezane knjige računa (VKR)

Kako da izdam poresku fakturu, partner, original fakturu

Na kasi ne mogu da izaberem deo identa (npr. pola kilograma, komad)

Kada želim da promenim količinu na kasi (na primer na 2,4 litra), ona je automatski pretvara u 2 litra

Ne pokazuje mi određene idente na kasi

Računi ne izlaze 

Pokazuje mi čudne znakove na mom računu umesto zujalica

Da li je moguće podesiti brz način plaćanja (izbor identa, plaćanje i faktura se odmah štampa)?

 

Šifarnik

Operater nema poreski broj

Kako napraviti novog korisnika

Kako da izbrišem ili deaktiviram proizvod?

Zašto ne mogu da uredim stavku?

Imam problema sa unosom cena sa decimalnim mestima u šifarnik idenata!

Moji predmeti nestaju iz kase

Na blagajni nema identa

 

 

Procesi

Odbija da izveze račun u PDF

Kako napraviti mesečni izvod ili zaključak

Ne prikazuje mi izdat račun pod PROCESI / Računi

​

Sinhronizacija s Pantheonom

često postavljana pitanja mogu se naći u Mobile POS vodiču / sinhronizacija između Pantheona i mobilne kase / najčešća pitanja

Kancelarija za podršku

Šta je kartica „Podešavanja sinhronizacije“ u Admin Console-u Rad uz pomoć izveštaja o izdatim fakturama – detaljno (Rad sa excelom)

 

 

 

Generalno

Kako da proverimo verziju aplikacije?

 

U osnovnom prikazu kliknite na narandžasti zupčanik u gornjem desnom uglu i izaberite poziciju „O PROGRAMU“ Videćete koju verziju koristite.

 

 

 

 

 

 

 

 

Video:

 

 

 

 

 

 

Kako da ažuriram aplikaciju?

Preko Google Play prodavnice. Pronađite Play prodavnicu na svom uređaju među instaliranim aplikacijama. Unesite "PANTHEON" u pretraživač, izaberite prvi pogodak i kliknite na dugme "UPDATE". Ako imate samo dugmad „OPEN“ i „REMOVE“, tada ažuriranje nije dostupno.

 

Kako prebaciti kasu na slovenački - sada je na engleskom

Izaberite odgovarajući jezik iz menija podešavanja na kartici Blagajna.

Prilikom registracije traži od mene šifru uređaja

Svaki uređaj ima svoj kod uređaja. Neophodno je da ga unesete da biste "rekli" koji serijski uređaj registrujete. Šifru uređaja nije potrebno unositi prilikom registracije prvog uređaja. Ako se od vas zatraži šifra uređaja kada aktivirate prvi uređaj, uređaj nije pravilno deaktiviran. Za više informacija o deaktiviranju uređaja, prenosu licenci sa jednog uređaja na drugi i ponovnoj registraciji na istom uređaju, pročitajte link ili u poglavlju o prenosu licenci sa jednog uređaja na drugi (čak i ako aktivirate na istom uređaju).

Kako da prenesem licencu na drugi uređaj

RA / RC licence su prenosive između uređaja. To znači da možete preneti licencu sa, na primer, mobilnog uređaja na tablet i nastaviti da poslujete odakle ste stali. Da biste preneli licencu sa jednog uređaja na drugi, pratite uputstva za prenos licence

Takođe dostupno na: https://usersite.datalab.eu/wiki/tabid/377/htmlid/1004446/language/sr-latn-cs/topic/licence/htmlid/1004446/default.aspx

 

Moj uređaj se pokvario. Šta sad? (aplikacija je izbrisana)

Pošto znamo da su uređaji izuzetno osetljivi i da gubitak podataka predstavlja nezamislivu štetu, brinemo se da vaši podaci budu bezbedni u oblaku što je pre moguće. Stoga, ako izgubite gašenje, prvo proverite u back office-u (vvv.mobilnipos.eu) da li su svi podaci uspešno sinhronizovani sa oblakom.

Razumno pratite uputstva na linku iznad: tačke 1 i 2 se ne mogu izvršiti, pa počinjemo sa korakom 3: proverite podatke u back officeu.. 

Kako se prijaviti na kasu sa drugim korisnikom (i izdati mu račun)

Na početnom ekranu u gornjem desnom uglu kliknite na narandžasti zupčanik i izaberite „odjava“. Unesite korisničko ime i lozinku korisnika sa kojim želite da se prijavite.

Oglasi se pojavljuju na mom uređaju

Panteon nije kriv što prikazuje reklame na kasi, već malver. Sami možete da saznate kako ste ga dobili, iako uređaj koristite samo za kasu. Obično je krivac bloatware ili neodgovorno pregledavanje i instaliranje aplikacija. Infekcija se može desiti samo uz internet vezu.

Koristite antivirusnu zaštitu. Korišćenjem antivirusnog programa, možda ste već uklonili zlonamerni softver ili bar sprečili njegovo instaliranje.

Da biste uklonili prikazivanje oglasa, pogledajte koja aplikacija oponaša zlonamerni softver: Kada se vaš oglas pojavi (možda kada se oglas već ne prikazuje), kliknite na dugme koje vam prikazuje sve otvorene aplikacije (obično pravougaonik ili kaskadni pravougaonik).

Slika ispod prikazuje aplikacije Mineswepper u File Ekploreru koje oponašaju Pantheon RA/RC.

 

Uklonite ove aplikacije sa svog uređaja i sprečite njihovo ponovno instaliranje. Vaši oglasi se više neće prikazivati.   Ako želite da vam Datalab podrška pomogne da deinstalirate, pišite na podrska@datalab.rs

 

Šalje mi poruku: program je zaustavljen

Proverite koji je to program. Moguće je da je program koji radi u pozadini zaustavljen. Ako se Panteon zaustavi, izveštaj o padu će biti poslat u oblak.

 

Dobijam poruku „pogrešna ruta“ na početnom ekranu

To znači da putanja navedena za pravljenje kopije faktura na uređaju ne postoji.   1) Proverite dozvole aplikacije (slikovita uputstva na: https://usersite.datalab.eu/Viki/tabid/377/language/sl-SI/Default.aspk? Htmlid = 1006544)

2) Proverite putanju u Settings / Printer i izaberite postojeću fasciklu. Predlažemo da prvo napravite prvi korak. Naime, aplikacija automatski postavlja i kreira fasciklu za štampanje u memoriji uređaja, ako ima odgovarajuće sistemske dozvole.

 

 

Ne želimo više da koristimo jednu od kasa. Šta možemo da uradimo?

Prema ugovoru, morate dati pismeno obaveštenje o raskidu, možete se prijaviti u Telekom centar i tamo dogovoriti otkazivanje. U slučaju da koristite više kasa (imate više licenci), a ostale ćete nastaviti da koristite, pre otkazivanja, preko Android aplikacije (ili back office, ako to nije moguće), deaktivirajte uređaj (podešavanja: licence, deaktivirati). Ovo će obavestiti sistem koju licencu ukidate.

Ako to ne uradite, sistem će otkriti grešku nakon otkazivanja (i isključenja) i blokirati korišćenje svih kasa (premašen broj licence). I biće vam potrebna pomoć podrške na Datalab-u.

PRE NEGO ŠTO:

Takođe, napravite kopiju xml faktura uskladištenih lokalno na uređaju u fascikli „Štampanje“ ili ako ste podesili drugu putanju za čuvanje kopija faktura. Preporučujemo da takođe napravite rezervnu kopiju u oblaku, kao i na e-pošti / disku. Čuvajte ovu rezervnu kopiju pažljivo. Pravi se rezervna kopija za svaki uređaj posebno.

Preporučujemo i štampanje izveštaja „ispis za FURS“. (Procesi/računi)

Ako preko Datalab-a otkažete svu (jedinu) kasu koju imate,

Preporučujemo vam da sačuvate kopije računa koje se čuvaju lokalno na mašini u fascikli „Štampanje“ ili ako ste podesili drugu putanju za čuvanje kopija faktura.

Takođe predlažemo da zadržite kopije svojih računa.

Napravite rezervnu kopiju u oblaku. Takođe napravite rezervnu kopiju podataka sa svih kasa na pošti / disku, pažljivo čuvajte ove rezervne kopije.

Preporučujemo i štampanje izveštaja „ispis za FURS“. (Procesi/računi)

Sinhronizujte sa pozadinskom kancelarijom da biste preneli sve podatke lokalno iz android aplikacije u bazu podataka u oblaku (back office)

Zatim predlažemo da sačuvate sve ispise iz pozadinske kancelarije. (račune, detalji sažetka; zaključci trezora, interna pitanja)

 

Na pisani zahtev, takođe pravimo rezervnu kopiju cele baze podataka sa servera. Za razliku od rezervnih kopija koje pravite na kasi, ovo je rezervna kopija svih vaših podataka (snimljenih u oblaku). Rezervne kopije koje pravite pri plaćanju su rezervne kopije lokalnih podešavanja i podataka svakog uređaja. Rezervna kopija u oblaku pokriva sve podatke svih uređaja. Ovo dobijate na medijumu za skladištenje. Usluga se vrši na osnovu plaćenog predračuna.

Kako da pređemo na poreskog obveznika?

 

Izvršite prelazak na poreskog obveznika kao što je napisano u nastavku. Preporučujemo da to uradite na tabletu.

• Završite plaćanje (ako već niste)
• Prebacite Poreski obveznik (u podešavanjima / Poslovni subjekt - Poreski obveznik Da / Ne) na Da Zatim će se preći u preračunavanje cene. Može potrajati nekoliko trenutaka

 

• Stavke poreske stope i cene:
  • U šifarnku izaberite karticu "stavke".
  • Izaberite željenu grupu sa padajuće liste „grupa poreza“.
  • Ako se AKCIJSKA cena ne promeni kada se poreska grupa promeni, promenite je ponovo u drugu, a zatim u desnu. (Očekuje se da će ovo biti popravljeno u sledećoj verziji)
  • Kako se poreska grupa menja, menjaće se „prodajna cena“ (maloprodajna cena), a „cena bez PDV-a“ (osnova) ostaje nepromenjena. 
  • Ako želite da zadržite istu maloprodajnu cenu, potrebno je da ispravite polje „prodajna cena” nakon promene poreske grupe. „Cena bez PDV-a“ će biti automatski preračunata.
  • Cena dokumenta se menja u skladu sa tim.

 

Šta je sa specifičnostima fakturisanja? Da li blagajne ovo podržavaju?

Blagajna podržava izdavanje računa ovde i sada. Što znači da ne možete izdati fakturu unazad ili unapred, ali se datum (i vreme) izdavanja i valuta računa računaju u trenutku kada pritisnete „plati“. Faktura se automatski označava kao „plaćena“, čak i ako ste izabrali način plaćanja tekućeg računa.

Kasa podržava uobičajene poreske grupe, koje se prijavljuju FURS-u u odeljku 3.9.2 (u slučaju da je prekidač „poreski obveznik“ prebačen na „DA“). Ukoliko niste poreski obveznik i oni se prijavljuju FURS-u sa odgovarajućim podešavanjima.

nisu mogući izuzeci:

- na primer, ako niste obveznik PDV-a ili ste mali PDV obveznik, a izdate fakturu stranom poslovnom subjektu (koji je obveznik PDV-a), to se ne naplaćuje automatski na kasi;

- obrnuta priča (poreski obveznik koji izdaje račun stranom kupcu - neporeski obveznik)

-obrnuta poreska stopa

-specijalne prodaje (zlato, turističke takse)

- ....

Za više detalja kontaktirajte podrska@datalab.rs

 

Problemi sa sertifikacijom

 

Ne potvrđuje mi  preko mobilnih podataka. Preko WI-FI nema problema.

Situacija je sledeća: Kada ste na terenu i ne potvrđuje vam račune. Možete pristupiti internetu (pošta, veb stranice) bez ikakvih problema. Kada se nakon napornog dana vratite u kancelariju ili kuću, uređaj ili. aplikacija vas obaveštava da su nalozi verifikovani.

U ovom slučaju, proverite podešavanja APN-a.

Kako doći do podešavanja APN-a?

Gde se ova postavka nalazi u velikoj meri zavisi od uređaja – koju verziju operativnog sistema ima. Obično se mogu pratiti prema sledećim uputstvima:

Postavkama APN-a možete pristupiti otvaranjem sistemskih postavki (između programa) i traženjem ikone podešavanja ... Ovde ćete pronaći "mobilne mreže". Obično se nalaze pod kategorijom "bežične i mreže", gde je potrebno pritisnuti "više".

 

Kada otvorite „mobilne mreže“, izaberite „imena pristupnih tačaka“ gde se otvaraju APN-ovi. Pritisnite plus u gornjem desnom uglu i unesite odgovarajući APN. Odgovarajući APN je onaj od dobavljača SIM kartice, a ne od mrežnog hosta.

Da li je moguće verifikovati više neproverenih naloga istovremeno?

Naravno. Na listi naloga pod PROCESI> RAČUNI na opremi izaberite POTVRDI PRIKAZANE NALOGE. biće prikazana lista neproverenih naloga. Izaberite strelicu u gornjem desnom uglu i aplikacija će automatski početi da proverava fakture. (Ne)uspešna potvrda faktura biće zabeležena odgovarajućim znakom.  

Više ovde

 

Takođe predlažemo da podesite automatsku verifikaciju naloga u PODEŠAVANJA> POTVRDA. U određeno vreme, aplikacija će proveriti da li ima neproverenih naloga i takođe će pokušati da ih verifikuje.

Više ovde

 

Blagajna

​

Kad izda račun, piše mi: problem sa fiskalizacijom. Poruka nije u skladu sa JSON šemom.

 

 

Ova greška se javlja u nekoliko slučajeva:

a) Proverite dodatne informacije na blagajni gde birate načine plaćanja. Na vrhu ekrana se nalazi dugme . Ispod polja VKR datum računa, VKR broj računa i VKR set broj morate imati prazno, osim ako ne potvrđujete nalog iz Vezane knjige računa (skraćeno VKR) - pogledajte pitanje o verifikaciji VKR naloga.

    

b) Proverite da li je digitalni sertifikat ispravno instaliran. U podešavanjima, kartici za potvrdu, proverite vezu. U slučaju da se ne štampa, „Link je u redu. Lozinka je ispravna.” prvo mora da se reši problem na namenskoj stranici digitalnog sertifikata.

 

Postupak instalacije digitalnog sertifikata:

https://usersite.datalab.eu/wiki/tabid/377/htmlid/1004903/language/sr-latn-cs/topic/digitalni-sertifikat/htmlid/1004903/default.aspx

https://usersite.datalab.eu/wiki/tabid/377/htmlid/1004916/language/sr-latn-cs/topic/sertifikat-za-fiskalizaciju/htmlid/1004916/default.aspx

 

c) Proverite poreske brojeve korisnika. U polje za poreski broj mora se uneti samo poreski broj.

 

Kako da verifikujem nalog iz Vezane knjige računa (VKR)

Potvrda faktura iz VKR vrši se preko menija kase. Za detaljna uputstva sa slikama, pratite odeljak: Validacija VKR faktura

 

Kako da izdam poresku račun, partner, original fakturu

Partneru izdajemo račun izborom simbola za partnera na interfejsu za izvršenje plaćanja (gde biramo način plaćanja i izdajemo račun), kofer:: Detaljna uputstva sa slikama možete pronaći u odeljku Račun po partneru

Ne mogu da izaberem deo identa na kasi (npr. pola kilograma, komad) ili Kada želim da promenim količinu na kasi (npr. u 2,4 litra), automatski je konvertuje u 2 litra

Kada se desi da na blagajni za određeni ident izaberete količinu od, na primer, 0,75 kg i zaokružite je na 1, potrebno je da uradite sledeće:

U šifarniku idenata za ovu stavku (ili za sve), proverite da li imaju uključen prekidač „Cela stavka“. Da biste izabrali iznos na decimalnim mestima, ovaj prekidač mora biti isključen.

Ne pokazuje mi određene idente na kasi

1. Pogledajte da li ste izabrali da vam prikaže samo određenu kategoriju ili. kategorija uobičajenih predmeta

2. U šifarniku: identi pogledajte da li je ovaj ident označen kao aktivan i „na prodaju

3. ako stavka nije u šifrarniku, možda imate omogućenu sinhronizaciju samo završenih stavki.
Ima više u odeljku Česta pitanja: Liste kodova - identi nestaju iz moje kase i stavka Podstranice me ne prikazuje na kasi

 

Moji računi ne žele da budu istisnuti

Postoji nekoliko mogućih razloga za to. U nastavku su navedeni neki od njih i kako ih eliminisati. Pročitajte više: Rešite probleme sa štampačem.

1. Da li je štampač uključen? Plavo svetlo mora biti uključeno (ne trepti)

2. Ako papir izlazi iz štampača, ali je prazan, proverite da li je papir pravilno okrenut i termo?

Prevucite nokat ili tvrdi predmet preko papira. Na strani gde je trag poznat, štampaće podatke, tako da moraju biti okrenuti nagore.

3. štampač je upoznat sa aplikacijom: proverite u podešavanjima: štampač: napravite probnu štampu

4. Da li je štampač povezan sa uređajem? Proverite uparene uređaje u Bluetooth-u u podešavanjima uređaja (ne u aplikaciji). Ponovo uparite uređaje jedan sa drugim i ponovite probni ispis. Ako oba uređaja i dalje ne rade, ponovo pokrenite i ponovite ovaj korak.

5. Da li koristite SUSNI V1? Zatim podesite tip štampača u skladu sa tim u podešavanjima

Pokazuje mi čudne znakove na mom računu umesto zujalica

A) štampa mi "kineske" znakove

To znači da smo slučajno promenili način na koji se karakteri prikazuju.

Pratite uputstva u nastavku da biste vratili nazad. Pošto je neophodno da budete precizni na vreme, preporučujemo vam da prvo pročitate dolenavedena uputstva, pa tek onda započnete proces:

1. Isključite štampač.
2. Držite oba dugmeta  (FEED) i (POWER).
3. Uključite lampicu (ERROR).
4. Kada promeni boju / isključi se (u zavisnosti od modela štampača), otpustite oba dugmeta.
5. Štampač će sada ispravno prikazati znakovni jezik.

Duža poruka se pojavljuje na starijem modelu štampača: Štampač je u režimu alfanumeričkih znakova…. Kod novijeg modela primećujemo blago pomeranje papira nagore. Moramo da pritisnemo dugme (FEED) da pustimo još papira. Štampač bi trebalo da bude prikazan u ASCII režimu. Ako se prikaže „nivo gustine je…“, predugo držimo dugmad i ponavljamo proces.  

 

B) piše mi čudne znakove

Drugi primer se odnosi na puni bafer uređaja. Ponekad je dovoljno ponovo pokrenuti uređaj; drugo, da biste promenili tip štampača u podešavanjima pod karticama štampača, napravite jednu kopiju fakture i vratite je na ispravan tip.

dok to ponekad nije dovoljno, potrebno je očistiti bafer namenskim programom. Pogledajte odeljak o štampaču kako da to uradite.

Da li je moguće podesiti brz način plaćanja (izbor identa , plaćanje i faktura se odmah štampa)?

Ovo je moguće postavljanjem podrazumevanog načina plaćanja. Kada kliknete na „dovrši plaćanje“, automatski će biti izabran način plaćanja i umesto da kliknete na način plaćanja, dovoljno je da kliknete na „plati“ i račun će biti ispostavljen. Ako kliknete na plati na ekranu za izbor načina plaćanja, gotovina će biti izabrana automatski. Za izdavanje i štampanje računa potrebno je ponovo kliknuti na „plati“

 

šifarnik

Operater nema poreski broj

 

Ako vam kaže: korisnik nema EMŠO, prvo ažurirajte aplikaciju, jer koristite stariju verziju.   Što se tiče „korisnik nema poreski broj“:

 

 

Poruka/greška se javlja kada želimo da izdamo račun a korisnik kome izdajemo račun je u registru korisnika bez ličnog poreskog broja.       rešenje zavisi od dubine / uzroka. Počnimo od osnova:

 

1. Proverite da li svako ko će izdavati fakture ima unet lični poreski broj. Nije moguće izdati račun bez ličnog poreskog broja. Program ne proverava da li ste ušli u zakon, ali proverava strukturu. Vi ste u prekršaju sa pogrešnim poreskim brojem.   kako da unesete poreski broj:

 

U šifarnik ispod kartice Korisnici unesite lični poreski broj za svaki. Sačuvajte promenu pritiskom na dugme

u gornjem desnom uglu.

 

 

2. Proverite sa kojim ste korisnikom prijavljeni. Ako ovaj korisnik ima poreski broj, sledi tačku 3. Uverite se da ga zaista ima. 3. proverite kom korisniku naplaćujete. Možda ste uneli nalog sa drugim korisnikom i taj nalog je zaključan za tog korisnika, iako smo prijavljeni sa drugim (retko) -> izbrišite nalog i uradite to ponovo

 

 

 

 

Kako uneti novog korisnika

Da biste uneli novog korisnika preko:

 

pozadinske kancelarije:

prijavite se na mobilnipos.eu i kreirajte i sinhronizujte novog korisnika u administratorskoj konzoli

kako se registrovati u back officeu:

Veše na: https://usersite.datalab.eu/wiki/tabid/377/htmlid/1004900/language/sr-latn-cs/topic/prijava-u-back-office-pantheon-ra-rc/htmlid/1004900/default.aspx

 

Kada se prijavite, idite na Admin Console / Korisnici. U gornjem desnom uglu kliknite na »kreiraj novog korisnika.

 

Vipe na: https://usersite.datalab.eu/wiki/tabid/377/htmlid/1004906/language/sr-latn-cs/topic/korisnici/htmlid/1004906/default.aspx

 

mobilne aplikacije:

Administrator može da unese korisnike na glavnom uređaju (obično POS 1) preko šifarnik lista / korisnika:

https://usersite.datalab.eu/wiki/tabid/377/language/sl-si/topic/uporabniki/htmlid/1004357/default.aspx

 

​

Kako da izbrišem ili deaktiviram proizvod?

 

Brisanje stavki nije moguće. Možete ih deaktivirati u samoj aplikaciji u šifarnik/ člancima.

 

Zašto ne mogu da uredim stavku?

Postoji nekoliko mogućih uzroka, u zavisnosti od izvora problema. Problem treba bolje definisati. U nastavku je opisano nekoliko opcija:

1. kada idemo na šifrarnik idenata, stoji: nemate prava na rad sa identima

Korisnik sa kojim smo prijavljeni na kasu nema odgovarajuća ovlašćenja za uređivanje identa (samo blagajnik). Prijavite se sa odgovarajućim korisnikom koji ima ova prava (administratorska prava) ili dodajte ova prava registrovanom operateru.

 

u šifarniku idenata koje ne možemo da menjamo stavke su zasivljene:

nalazite se na podređenom uređaju gde nije moguće uređivati stavke. Koristite glavnu jedinicu (obično POS 1) za uređivanje stavki ili raspoređivanje stavki u pozadinskoj kancelariji

Ne mogu da uredim ident na kasi

Možete promeniti cenu, količinu, popust na idente na kasi (promena se odnosi samo na poziciju te fakture); međutim, ne možete promeniti njegovu poresku grupu, ime, itd. ili čak trajno promeniti stavku. Ova usluga u šifarniku idenata.

 

Imam problema sa unosom cena sa decimalnim mestima u šifarniku idenata!

Ako imate problema sa ubacivanjem cene u šifarnik idenata, kao što je neotkrivanje decimalnog mesta, odnosno, iako ste zapisali cenu u decimalnom obliku, ona je ne detektuje po drugoj ceni. Rešenje je predstavljeno u video snimku ispod

 

Identi nestaju iz moje kase - identinisu prikazani na kasi - nema novih identata na kasi

Dešava vam se da stavke koje ste uneli u šifarnik idenataodjednom nestanu sa šifarnika. Proverite u back officeu da nemate (slučajno) uključenu funkciju koja vam omogućava da sinhronizujete samo određene stavke sa kasom. Možete ga pronaći pod PODEŠAVANJA> Uređaji> POS 1 (ili broj uređaja koje koristite) i na kartici "Podešavanja sinhronizacije kase".

Detaljnija uputstva sa slikama i način na koji to popravite su dostupna u pododeljku najčešća pitanja, odnosno identi se ne prikazuju na blagajni

 

Nema novih idenata na kasi

Pored toga, možda imate sinhronizovane samo određene stavke, ili ako ste izabrali kategoriju „najčešća“; identi se ne prikazuju na blagajni čak i ako označite „priznanicu“ kao tip identa .

 

 

Procesi

Odbija da izveze fakturu u PDF

Ako odbije da kreira PDF (izveštaj: greška u kreiranju PDF-a), verovatno postoji problem sa sistemskim dozvolama za aplikaciju Pantheon RA/RC.

 

01. U podešavanjima uređaja u Programima: za RA/RC, dodajte dozvolu za pisanje na disk.

Kako:

Uputstva o tome kako da podesite aplikaciju za dozvolu za pisanje na disku vašeg Android uređaja možete pronaći na ovoj vezi

 

 

 

 

02. Alternativno, možda nemate pravilno konfigurisanu putanju za skladištenje naloga. Proverite podešavanja, štampač, putanju za skladištenje.

03. Treća mogućnost je da PDF program ne postoji. Instalirajte program za otvaranje pdf-a - obično ADOBE reader

 

 

 

Ne pokazuje mi izdat račun pod PROCESI / Računi i takođe ne u back officeu)

Ako je račun izdat (i odštampan), proverite fizički ispis. Proverite broj računa i vreme izdavanja/izdavanja. Moguće je da ste odštampali kopiju računa, a ne račun. Računi koje potvrđujete preko kase se takođe prikazuju kao kopija računa i posebno evidentiraju u kasi: pod PROCESI / VKR računi.

 

Sinhronizacija s Pantheonom

pitanja vezana za sinhronizaciju između Pantheon RA / C i Pantheon mobilnih kasa (RE / SE / ME / MF) nalaze se u Mobile POS vodiču / sinhronizacija između Pantheon i mobilne kase / najčešća pitanja

Koja licenca mi je potrebna za podešavanje sinhronizacije?

Za uspešnu sinhronizaciju potrebne su vam licence koje vam omogućavaju da kreirate više vrsta dokumenata (RE, SE, ME, MF). To znači da svako ko pristupa bazi podataka sinhronizacijom mora imati odgovarajuću licencu.

Računovodstvo ima ME, mi imamo LX / LT, hoće li ići sinhronizacija?

Iako bi bilo moguće kreirati nove tipove dokumenata, LKS / LT pristup bi izazvao probleme (uključujući i ME pristup). Preporučuje se da se LKS licenca nadogradi na SE.

 

Kog korisnika da se upišem?

Da biste podesili sinhronizaciju, kreirajte novog korisnika kojeg koristite samo za podešavanje sinhronizacije. Korisnik treba da ima puna prava. Kada se korisnik deaktivira ili mu se promeni lozinka, sinhronizacija neće uspeti.

 

U Panteonu ne vidim na fakturama iz mobilne kase na kom entitetu je izdata faktura

Izaberite da prikažete polje name2 umesto koda: Pošto subjekti kreirani na mobilnoj kasi automatski generišu kod (S000k) i Panteon maloprodaja ga postavlja da prikaže kod, ponekad ne možemo odmah da shvatimo koja poslovna faktura je izdata . Na maloprodajnom dokumentu (320, R320 ... itd.) kliknite na podešavanja (zupčanik) i izaberite da prikažete temu pod nazivom 2.

 

Šta je sa prenosom/knjiženjem paketa robe?

 

sinhronizacija stavki vrste robe/usluga paketa

Stavke paketa robe/usluge nisu sinhronizovani kao paketi robe između Pantheon (SE *) i Pantheon RC mobilne kase i obrnuto (sa android Rc na Pantheon (SE *).

Primer:

U Panteonu (SE*) imamo stavku "Kafa sa mlekom" (šifra KAVZMLE), označenu knjigovodstvenim tipom 201 (Proizvodni paket), komponenta navodi da se ova stavka sastoji od standarda: 6 g "KAFA KG" (šifra: KAVAKG) i 1 dcl "LITRA MLEKA (MLEKO1L)".

Ident će biti sinhronizovan sa mobilnom kasom sa podacima kao što su šifra, naziv, cena, MPC itd. dok se komponenta neće sinhronizovati. Aktivni identiteti KAVA KG i MLEKO LITER takođe će biti sinhronizovani.   * u slučaju zbog razlike između Android mobilne kase (gde su licence RA i RC) i Panteona u Vindovs okruženju, koristimo primer SE licence. Isto važi i za ME, MF i RE licence, u skladu sa karakteristikama koje nudi licenca.

Kako da podesim pakete robe za preuzimanje?

Da biste objavili inventar složene robe, komponenta mora biti podešena na Android mobilnoj kasi (RC). Kako je ovo podešeno detaljno je objašnjeno u odeljku šifarnik idenata.

Prilikom izdavanja računa sa identomiz Robnog/uslužnog paketa (stavka sa normativom), automatski će se kreirati interni dokument za izdavanje ove kase u pozadini (R64*) i zatim sinhronizovati sa Panteonom (SE)

pitanja vezana za sinhronizaciju između Pantheon RA / C i Pantheon mobilnih kasa (RE / SE / ME / MF) nalaze se u Mobile POS vodiču / sinhronizacija između Pantheon i mobilne kase / najčešća pitanja

 

Kancelarija za podršku

 

Šta je kartica „Podešavanja sinhronizacije“ u Admin Console-u

Ovaj odeljak se koristi za podešavanje sinhronizacije između Panteona (RE, SE, ME, MF) i back office-a. Pročitajte više o ovome u odeljku Sinhronizacija.   Ako dobijete grešku „sinhronizacija nije uspela“ na svom Android uređaju, pošaljite e-poštu na podrska@datalab.rs

 

 

Rad sa excelom

 

Poslovi izveštavanja: izdati računi – detaljno

 

Datoteka omogućava mnoge opcije za kreiranje izveštaja prema sopstvenim željama uz pomoć zaokretnih tabela.     Za one koji nisu upoznati sa radom izvedenih tabela, ispod su kratka uputstva.   Napisane su na primeru Microsoft Ekcel-a. Sličan proces se odvija i u drugim urednicima. Pratite ovu vezu za pomoć za Open Office

 

 

Primer: 

Uz pomoć pivot tabele želimo da napravimo poreski pregled po mesecima (za prvu polovinu godine).  

Prvo izvozimo datoteku iz pozadinske kancelarije.  

Ako je u zaštićenom prikazu, prvo morate da omogućite uređivanje.  

U koloni „IssuedDate“ proverite da li je oblak opšti ili datum.  

Ako je „opšte“, moramo to da pretvorimo u sastanak.  

Napravite novu kolonu pre „datuma objavljivanja“.  

U ovoj koloni, u drugom redu (napišite adresu u prvom), napišite: "= datevalue" "ili izaberite funkciju DATEVALUE. Izaberite polje datuma za vrednost (moj primer je D2). Zapamtite katanac. Polje. reći će „broj bez smisla“ (npr. 42951)  

Primenite funkciju na celu kolonu (dvostrano na zeleni kvadrat u donjem desnom polju ćelije)  

SADA kliknite na slovo kolone da biste istakli celu kolonu. Izaberite „datum“ pod formatom (kratko, dugo)  

Podaci su sada pogodni za obradu. Pratimo sledeći korak, tj. kreiranje izvedene tabele. Ne zaboravite da unapred unesete imena u prvi red (npr. datum izdavanja)

rotaciona tabela  

Kliknite na karticu za umetanje i izaberite stožernu tabelu.    

Otvara se prozor.  

Izaberite opseg podataka (verovatno je opseg već automatski izabran)  

Mi biramo gde da ga kreiramo (preporučujemo novu karticu). Da potvrdimo  

Alat za zaokretnu tabelu otvara se na novoj kartici. Rad sa izvedenim tabelama postaje sila na koju treba računati uz izvesnu praksu.   Pogledajmo naš primer.      

Novo kreirano polje „datum“ me prenosi u redove tako da se moji datumi (meseci) prikazuju u koloni. Automatski agregira moje podatke po mesecima. Napravljeni „meseci“ u polju Redovi  

Označavam polje TakValue ili ga prenosim u polje Vrednosti. Mora se izabrati tačna funkcija (Sum - Sum).  

Ako nije, kliknite na trougao, izaberite Podešavanja polja vrednosti i izaberite ispravnu funkciju.      

Sada imamo poreze sabrane po mesecima