S klikom na ikono pred zaporedno številko pozicije se odpre okno za vnos opombe na pozicijo dokumenta. Ikona se spremeni v . Ko zaključimo vnos opombe, okno zapremo s klikom na ikono . (Glej tudi: Vnos opombe).

Opomba pri poziciji ima lahko največ 256 znakov in je lahko za vsako pozicijo drugačna. Namenjena je pojasnjevanju pozicije neodvisno od opombe naročila. Za primer lahko vzamemo, da pri opombi naročila določimo neke posebne plačilne pogoje, ki veljajo za celotno naročilo, pri opombi pozicije pa na primer določimo posebnosti in zadržke pri roku dobave za točno to pozicijo.

koda oz. šifra izdanega identa. Podatek vtipkamo ali pa izberemo iz izbirne tabele.V parametrih programa izberemo, katere podatke naj program prikaže v izbirni tabeli pri iskanja po kodi.Če je v parametrih vključeno iskanje partnerjevih kod, lahko v to polje vnesemo tudi kodo partnerja. Ko pozicijo potrdimo, pa se v polju za kodo izpiše naša koda identa, ker zalogo vedno vodimo po naši kodi. Za iskanje kode oz. šifre identa lahko uporabimo tudi funkcijo za iskanje identa.

Z dvojnim klikom na to polje se odpre šifrant identov s podatki o trenutno izbranem materialnem sredstvu. To nam omogoča, da na mestu popravimo določene podatke v šifrantu, poleg tega pa z njim lahko tudi v naročilu odpremo nov ident, ne da bi bilo treba zapreti naročilo.

prodajna cena (privzeta vrednost na podlagi cenovnega razreda kupca iz šifranta identov ali pogodbenega cenika). Podatek lahko vnesemo tudi ročno. Glej tudi poglavje Hierarhija določanja cen. Če fakturo izdajamo v valuti, ki je drugačna od tiste, ki je izbrana v šifrantu identov ali ceniku, se preračun opravi po tečaju banke za cenik. Za idente lastne proizvodnje s knjigovodsko vrsto identa tipa P - Proizvod se prodajna cena izračunava na dva možna načina:

• na enak način, kot je prodajna cena identa izkazana v kosovnici. Cene podrejenih identov v kosovnici se izračunavajo po furmuli, vnešeni v Parametrih programa  | Naročila - Način izračuna cene v kosovnici (privzeto torej po ceni Sestavnica iz kalkulacije  šifranta identov). Seštevek tako ovrednotenih vrednosti potroškov podrejenih identov predstavlja vrednost, ki bo uporabljena kot prodajna cena v naročilu kupca, a le, če je v Parametrih programa  | Naročila istočasno obkljukan še preklopnik "Preračun cene kosovnice ob vnosu na naročilo".
• Če preklopnika ne obkljukamo, bo program prodajno ceno identa iz lastne proizvodnje poiskal na običajen način, zgoraj opisan način. Glej tudi poglavje Hierarhija določanja cen.

Za posebnosti privzetih prodajnih cen pri uporabi ločenih kalkulacij prodajne cene glej Ločena kalkulacija prodajne cene po skladiščih.

če smo iz naročila kupca že izdelali fakturo, se v poziciji naročila izpiše že odpremljena količina te pozicije. Odpremljena količina se povečuje z vsakim izdobavljenim naročilom in zmanjša z dobropisom za vračilo blaga. Dobropis za vračilo blaga zmanjšuje odpremljeno količino, če: 1) je bila faktura izdelana z dodajanjem naročila in 2) je bil dobropis izdelan z dodajanjem prometa - stornacija dokumenta (priporočeni postopek za dobropise).

bruto teža pozicije, izračunana kot zmnožek količine iz pozicije in bruto teže identa za enoto iz šifranta identov. Podatek lahko na tem mestu tudi popravimo ali dodamo ročno - v takem primeru se bruto teža na enoto NE zapisuje v šifrant identov.

neto teža pozicije, izračunana kot zmnožek količine iz pozicije in neto teže identa za enoto iz šifranta identov. Podatek lahko na tem mestu tudi popravimo ali dodamo ročno - v takem primeru se neto teža na enoto NE zapisuje v šifrant identov.

volumen pozicije, izračunan kot zmnožek količine iz pozicije ter širine, višine in globine za enoto iz šifranta identov. Podatek lahko na tem mestu tudi popravimo ali dodamo ročno - v takem primeru se podatki NE zapisujejo v šifrant identov.

V pozicije dokumenta se zapisujejo teže in volumen NA ENOTO, v prikazu pozicij pa so ti podatki preračunani NA POZICIJO. Zato moramo pri oblikovanju izpisov to upoštevati in vedno množiti teže in volumen s količino v poziciji (glej primer Izpis neto teže, bruto teže in volumna na količino v poziciji).

Ta podatek ni obvezen (je lahko tudi prazen). Program ga poišče po naslednjem vrstnem redu:

• če je oddelek vnešen v šifrantu identov, bo obveljal ta podatek, ker ima višjo prioriteto
• sicer se uporabi podatek o oddeleku, ki je vnešen v glavi dokumenta
  Podatek o oddelku v poziciji dokumenta se s funkcijo dodajanja naročila prenese tudi v izdano fakturo.

šifra stroškovnega nosilca. Privzeta vrednost stroškovnega nosilca je vnešena v šifrantu identov, tu pa jo lahko seveda tudi ročno popravimo. Podatek o stroškovnem nosilcu se v pozicijo naročila zapiše tudi, če pozicijo naročila naknadno povežemo s stroškovnim nosilcem (glej poglavje Stroškovni nosilci - zavihek Naročila kupcev).

Če v vrsti dokumenta označimo, da je vnos stroškovnega nosilca obvezen, pa ga v pozicijo ne vnesemo, program javi napako (glej Vnos stroškovnega nosilca je obvezen!). Podatek o stroškovnem nosilcu v poziciji dokumenta se s funkcijo dodajanja naročila prenese tudi v izdano fakturo.

Super rabat pozicije

V primeru, če imamo v Šifrantu subjektov definirano lestvico na panelu Zneskovni rabati, bo program le-tega vpisoval v polje SR%. Ob tem program upošteva neto znesek in R1% ter R2%. Priporočamo, da v primeru uporabe Zneskovnega rabata, v SR ne zapisujete nobenih drugih rabatov.

V splošnem ta podatek ni obvezen in ga ni potrebno vnašati. Če je vnešen, je pri dodajanju naročila na izdajo skladišče iz naročila tudi privzeto skladišče za izdajo. Za prenašanje podatkov na odpremno listo pa moramo izbrati skladišče, kjer se taka funkcija uporablja, saj v nasprotnem primeru program vrne napako (glej Skladišče nima označene izdaje iz odpremne liste!).

Ta podatek pa je obvezen, če bomo naročilo trdo rezervirali (glej panel Trde rezervacije). Podatek o skladišču lahko tudi spremenimo. Vendar pa v primeru, da so količine iz naročila že trdo rezervirane, spreminjanje skladišča ni več mogoče in program v takem primeru vrne napako (glej Pozicije naročila so rezervirane, zato sprememba skladišča ni dovoljena!).

V primeru, če imamo v Administratorski konzoli izbran preklopnik Upoštevaj maloprodajno ceno ob izdaji iz maloprodajnega skladišča in če imamo na skladišču označeno, da se knjiži po maloprodajni ceni, se bodo cene na izdajnih dokumentih izračunavale iz maloprodajne cene in ne prodajne.