PANTHEON™ Help

 Toc
 Ndihma PANTHEON - Mirë se vini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Rregullimet
   [Expand]Porositë
   [Collapse]Mallrat
    [Expand]Shkruarja në Masë
     Integrimi PANTHEON me WebShops
    [Collapse]Çështja
      Diagrami ER për Dokumentet e Çështjeve
      Skema e Çështjes
     [Collapse]Dokumenti i Çështjes
       Anulo
      [Collapse]Shirit mjetesh i dokumentit të lëshimit
        Kërko në navigator
       [Expand]Raportet - Problemi
        Menu i Kontekstit - Problemi
       [Collapse]Magjistarët - Numri
         Futni Faturën e Parapagimit dhe Krijoni Parapagimin e Rikonfiguruar
         Rikalkuloni Çmimin e Vlerësimit
         Krijo SAD
         Krijo Intrastat
         Vendos linjë
         Renumëro Rreshtat
         Shpërndarja duke përdorur Çelësin e Shpërndarjes
         Plotni Qendren e Kostove dhe Departamentin
         Shiko Llogaritjen e Çmimit
         Përmbledhja e Bilancit
         Kopjo Llojin e Tatimit
         Plotni në Rreshta
         Dokumentet e lidhjes
         Kopjoni dokumentet
         Kopjo rreshtin
         Porosia e Lidhjes
         Shkruaj dokumentin
         Printo Formularin e Porosisë së Pagesës
         Prenos pozicij v pogodbeni cenik
         Print Labels
        [Collapse]Print Goods Document Range
          Dërgo E-Mail
          E-Mail
          Eksporto Dokumentet e Subjektit si eDokument
         Raporti i Riexportit
         Kontrollo Stokun
         Kontrolloni për Diferenca midis Çmimit të Shitjes dhe Çmimit të Blerjes
         Kërko Përsëri për Dimensionet, Njësitë e Matjes dhe Origjinën
        [Expand]Krijo Dokumentin e Çështjes së Ndryshimit të Çmimit (CG3)
        [Expand]Ndryshimi i çmimit për artikujt e shitur
       [Expand]Import/export të dhënash - çështje
       Headeri i Dokumentit të Çështjes
      [Expand]Rreshtat e Dokumentit të Çështjes
      [Expand]Funksionet e Linjave (Butonat)
      [Expand]Zbritje
       Vlera Bar dhe Shënim Dokumenti
       Autorizimet Për Çështje
       Autorizimi për Magjistar mbi Çështjen
       Kontrolloni Alokimet e Forta
       Kontrolloni Alokimet e Numrit Serial
       Shpërndarja me Dokumente
       Krijimi i Dokumenteve të Çështjeve
     [Expand]Çështje e Brendshme
     [Expand]Çështja Kolektive
     [Expand]Faturat POSX
     [Expand]Parapagime të Pranuara
     [Expand]TouchScreen POS
     [Expand]Përdorim Personal
    [Expand]Pranimi
    [Expand]Dokumenti Administrativ i Vetëm (SAD)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Ndryshimi i çmimit
    [Expand]Numri i inventarit
    [Expand]Faturimi i përsëritur
     Krijo Raportin e Dërgesës
    [Expand]Përgatitni zbritjen në para
    [Expand]Magazinat e personalizuara
    [Expand]Stoku
    [Expand]Depo të taksave
    [Expand]Shkallë Materialesh
    [Expand]Krahasimi i Të Ardhurave/Daljeve
    [Expand]Raporti i Faturave të Lëshuara
    [Expand]Raporti i Faturave të Pranuara
    [Expand]Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
    [Expand]Përmbledhje e Lëvizjes së Materialeve
    [Expand]Raportet e Përmbledhjes
    [Expand]Rifresko Stokun
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbim
   [Expand]Financat
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Granula e Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Granula Inventura e Aseteve Fikse
  [Expand]Granula Inventari i Depove
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumente dhe Detyra
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1843.7746 ms
"
   1000004685 | 224119 | 466254 | AI translated
Label

Eksporto Dokumentet e Subjektit si eDokument

Dërgo në arkiv/dokumentacion  Printo Gama e Dokumenteve të Mallrave Eksporto dokumentet e subjektit si eDokument formular.

Forma "Eksporto dokumentet e subjektit si eDokument" mundëson lloje të ndryshme të eksportit të dokumenteve, p.sh. gama e dokumenteve, për subjektin, si XML ose në formatin e përcaktuar eSLOG (eSLOG 2.0) në Dokumentacion .Eksportimi në skedar XML është i mundur për të gjitha dokumentet, pavarësisht nga lloji i biznesit të zgjedhur që është përcaktuar në

Regjistri i Subjekteve .KËSHILLË

Dokumentacioni për eksportimin dhe importimin e faturave të thjeshta XML në e-Slog mund të gjendet në

Faqet e Qendrës Kombëtare të Biznesit Elektronik Slloven . Përmbajtja

Të Dhëna të Përgjithshme

  1. Të dhënat e dokumentit
  2. Cilësimet për Dërgim me E-Mail
  3. 1. Informacion i përgjithshëm

Në këtë seksion, përcaktoni llojin e eksportit të dokumentit.

Tipi e-Slog

Në këtë fushë, përcaktohet standardi aktual

e-Slog sipas të cilit eDokumentet krijohen. PARALAJMËRIM

Që nga 1.10.2020, forma e vetme e vlefshme është e-Slog 2.0.

Dërgo dokumentin me e-mail

Kontrolloni këtë kuti nëse dëshironi të dërgoni një dokument me e-mail njëkohësisht gjatë eksportit. Në fund të formularit shfaqet një seksion shtesë –

Cilësimet për dërgim me e-mail , për redaktimin e cilësimeve shtesë të dërgimit.Dërgo në dokumentacion

Kjo kuti është e kontrolluar si parazgjedhje dhe nuk mund të ndryshohet. Kjo kuti nënkupton që dokumentet do të dërgohen në

Dokumentacion Eksporto XML

Kontrolloni këtë kuti nëse dëshironi të krijoni eDokumentin në formatin XML.

Eksporto PDF

Kontrolloni këtë kuti nëse dëshironi të krijoni dokumentin në formatin PDF.

Eksporto zarf

Kontrolloni këtë kuti nëse dëshironi të krijoni zarfin e dokumentit në formatin XML.

Krijo

Klikimi i butonit eksporton dokumentin në dokumentacion dhe si parazgjedhje krijon një XML, një PDF dhe një zarf XML.

KËSHILLË

Skedarët krijohen në varësi të kutive të kontrolluara të përshkruara më sipër.

Për një përshkrim të detajuar të emrave të skedarëve XML, shihni

Emrat e Skedarëve e-Slog .2. Të dhënat e dokumentit

Në këtë seksion, zgjidhni dokumentet që do të eksportohen në Dokumentacion, kontrolloni të dhënat e dokumentit dhe të dhënat e lidhura, dhe ndiqni gabimet e mundshme në raporte.

O. (e zgjedhur)

Nëse kutia është e kontrolluar, dokumenti do të eksportohet në mënyrën e përcaktuar në fushat në

Të dhënat e përgjithshme seksion (ruajtur në diskun lokal ose dërguar në dokumentacion dhe dërguar me e-mail). Skedarët e zgjedhur do të krijohen (XML, PDF, zarf). KËSHILLË

Si parazgjedhje, të gjitha linjat që ende nuk janë eksportuar janë të kontrolluara për eksport. (Nëse një linjë është eksportuar tashmë, dy kolonat e fundit janë plotësuar – data e skedarit XML dhe punonjësi).

PARALAJMËRIM

 

Nëse ka ndonjë gabim në dokument (shihni fushën e Gabimeve), dokumenti nuk shënohet për eksport si parazgjedhje dhe nuk mund të shënohet për eksport para se të eliminohen gabimet (shihni

Dokumenti nuk mund të zgjidhet për eksport sepse përmban gabime! .Dokument

Kjo fushë është e plotësuar me çelësin e dokumentit që po eksportoni.

Data e faturës

Kjo fushë është e plotësuar me datën e faturës nga fatura që po eksportoni.

Klienti

Kjo fushë është e plotësuar me informacionin për klientin e faturës që po eksportoni.

Marrësi

Kjo fushë është e plotësuar me informacionin për marrësin e faturës që po eksportoni.

Vlera

Kjo fushë është e plotësuar me vlerën e faturës që po eksportoni.

Monedha

Kjo fushë është e plotësuar me vlerën e monedhës së faturës që po eksportoni.

Tipi

Në këtë fushë, zgjidhni llojin e dokumentit për të cilin është përcaktuar enkriptimi nga

e-Slog .KËSHILLË

Kur eksportoni fatura të lëshuara, fusha plotësohet automatikisht me tipin 380 - Faturë. Ju mund t'i eksportoni ato duke përdorur magjistarët në faturat e lëshuara (shihni

Import/eksport të dhënash - lëshim ). Nëse është e nevojshme, mund ta ndryshoni tipin në 381, 383 ose 386.Për eksportimin e një fature paraprake te një klient, vlera e parazgjedhur në fushë është 325 - Faturë paraprake. Ju mund t'i eksportoni ato duke përdorur magjistarin në porositë e shitjes (shihni

Porositë e Shitjes - Import/Eksport të Dhënash .Gabim

Nëse shfaqen gabime gjatë eksportimit të një dokumenti, eksporti nuk do të përfundojë. Mesazhi i mëposhtëm i gabimit shfaqet:

Dokumenti nuk mund të zgjidhet për eksport sepse përmban gabime! KËSHILLË

Gabimet gjatë eksportimit në skedar mund të jenë:

4871 Kodi ndërkombëtar i njësisë së matjes nuk është futur!

Adresa e E-mailit

Në këtë fushë, e-maili për dërgimin e skedarëve të eksportuar plotësohet, nëse

Dërgo Dokumentin me E-Mail kutia është e kontrolluar. KËSHILLË

Adresa e e-mailit plotësohet sipas llojit të zgjedhur të adresës së e-mailit në

Cilësimet për Dërgim me E-Mail seksion .Emri i Plotë

Kjo fushë është e plotësuar me informacionin për

personin e kontaktit të futur në dokumentin e lidhur që po eksportoni. Data

Kjo fushë është e plotësuar me datën e krijimit të skedarit XML, nëse është krijuar tashmë.

Data e Fletës së Paketimit

Kjo fushë është e plotësuar me datën e fletës së paketimit të lidhur me faturën që po eksportoni.

Data e TVSH-së

Kjo fushë është e plotësuar me të dhëna për datën e TVSH-së nga fatura që po eksportoni.

Punonjësi

Kjo fushë është e plotësuar me informacionin për

ID e përdoruesit të përdoruesit që krijoi skedarin XML, nëse është krijuar tashmë. Raporti i Parazgjedhur

Kjo fushë është e plotësuar me të dhëna për raportin e parazgjedhur të dokumentit.

Kjo fushë plotësohet sipas cilësimeve të hierarkisë:

Raporti i përcaktuar në

(Klienti) Llogaritë Bankare

Kjo fushë është e plotësuar me të dhëna për

llogarinë bankare që është përcaktuar si parazgjedhje në Regjistrin e Subjekteve. Ju mund të zgjidhni cilëndo nga llogaritë që janë futur në një subjekt. Tipi i dokumentit referues

Në

Tipi i dokumentit referues fushë, ju përcaktoni nga cili dokument i lidhur të dhënat do të transferohen në faturën e eksportuar elektronike. P.sh. nëse një porosi është e lidhur me dokumentin e lëshimit, kjo fushë plotësohet me opsionin Porosi. Opsionet e tjera janë si më poshtë: Porosi

  • Fletë paketimi
  • – nëse një fletë paketimi është e lidhur me dokumentin. Kontratë
  • – nëse një kontratë është e lidhur me dokumentin. Faturë
  • – nëse një faturë është e lidhur me dokumentin. Fletë paketimi + Porosi
  • – nëse një fletë paketimi dhe një porosi janë të lidhura me dokumentin. Fusha e dokumentit të lidhur

Në këtë fushë, përcaktoni dokumentin e lidhur që dëshironi të shkruhet në faturën elektronike të eksportuar.

Dokumenti 1

  • – në skedarin XML, të dhënat nga kokat e Dokumentit të lidhur 1 dhe Dokumentit të lidhur 2 futen. Të dhënat futen në nivelin e kokës së dokumentit. Çelësi i dokumentit të lidhur
  • – në skedarin XML, numri i dokumentit të lidhur (fletë paketimi, fatura) futet, nëse ekziston. Të dhënat futen në nivelin e kokës së dokumentit. Dokumenti i lidhur 1
  • – në skedarin XML, të dhënat nga kokat e Dokumentit të lidhur 1 dhe Dokumentit të lidhur 2 futen. Të dhënat futen në nivelin e kokës së dokumentit dhe linjave të tij. Dokumenti i lidhur 2
  • – në skedarin XML, vetëm të dhënat nga koka e Dokumentit të lidhur 2 futen. Të dhënat futen në nivelin e kokës së dokumentit. Çelësi + Dokumenti 1
  • – në skedarin XML, të dhënat për fletën e paketimit futen, nëse dokumenti është krijuar nga një fletë paketimi. Të dhënat futen në nivelin e kokës së dokumentit. Emri i Marrësit 2

Në këtë fushë, futni emrin më të gjatë të marrësit. Ai plotësohet nga

Emri 2 fusha në Regjistri i Subjekteve .Prsn 3 Emri 2 (Personi 3 Emri 2)

Kjo fushë është e plotësuar me emrin më të gjatë të personit të tretë. Ai plotësohet nga

Emri 2 fusha në Regjistri i Subjekteve .3. Cilësimet për Dërgim me E-Mail

Cilësimet për Dërgim me E-Mail seksioni shfaqet në formular nëse Dërgo dokumentin me e-mail kutia është e kontrolluar në Të Përgjithshme seksion. Në seksion, mund të futni tekst shoqërues, të përcaktoni adresën e e-mailit dhe cilësime të tjera. Teksti

Në këtë fushë, futni tekst të personalizuar që do të dërgohet me e-mail.

Adresa e E-mailit

Duke kontrolluar kutitë, zgjidhni llojin e adresës së e-mailit që do të plotësohet në

Adresa e E-mailit fusha në linjën e dokumentit. Të dhënat plotësohen nga Regjistri i Subjekteve .Kopje Karboni

Në këtë fushë, futni adresën e e-mailit të marrësit të kopjes së karbonit të e-mailit.

BCC

Në këtë fushë, futni adresën e e-mailit të marrësit të kopjes së fshehur të karbonit të e-mailit.

Shto skedarë për pagesë në bashkëngjitje

Duke kontrolluar kutinë, mund të bashkëngjitni një skedar me një urdhër pagese.

TEMA TË LIDHURA:

 

Eksporti Masiv i Dokumenteve si ESlog

E-Mail

Dërgo E-Mail

Printo Gama e Dokumenteve të Mallrave

Print Goods Document Range
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!