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Erfasster MwSt 

Aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen

Vorsteuer

Aus dem Kauf von Waren und Dienstleistungen

MwSt registriert

(8,5 %)

 31
 Der Betrag aus Spalte 12 des Hauptbuchs der ausgestellten Rechnungen.
 In Slowenien

8,5 %

 41
 Der Betrag aus Spalte 12 des Hauptbuchs der erhaltenen Rechnungen.
MwSt registriert

(20 %)

 32
 Der Betrag aus Spalte 14 des Hauptbuchs der ausgestellten Rechnungen.
 In Slowenien

20 %

 42
 Der Betrag aus Spalte 13 des Hauptbuchs der erhaltenen Rechnungen.
Endkunden (8,5 %)
 33
 Der Betrag aus Spalte 16 des Hauptbuchs der ausgestellten Rechnungen.
 Import

8,5 %

 43
 Der Betrag aus Spalte 11 des speziellen Registers über die Vorsteuer für importierte Waren.
Endkunden (20 %)
 34
  Der Betrag aus Spalte 18 des Hauptbuchs der ausgestellten Rechnungen.
 Import

20 %

 44
 Der Betrag aus Spalte 12 des spezialen Registers über die Vorsteuer für importierte Waren.
Kunden von Waren und Dienstleistungen als MwSt-Zahler
 35
 Die MwSt wird gemäß den Punkten 2 und 3 von Absatz 1 und Absatz 2 des Artikels 12 des MwSt-Gesetzes erfasst. Dies sind Einkäufe von Nichtansässigen: die erfasste MwSt aus der empfangenen Rechnung wird eingetragen (auch wenn die Vorsteuer teilweise anerkannt wird).

Pauschalzahlung 4 %

 45
 Der Betrag aus Spalte 18 des Hauptbuchs der erhaltenen Rechnungen.
Kunden von Waren und Dienstleistungen als MwSt-Zahler
 46
 Kauf von Nichtansässigen: Betrag aus den Spalten 15 und 16 des Buchs der erhaltenen Rechnungen (wenn der Anteil der anerkannten Vorsteuer 1 beträgt, ist der Betrag gleich der Rubrik 35)
von Erwerbungen von Waren innerhalb der Gemeinschaft zu 8,5% 36 Betrag aus Spalte 11 des Buchs der erhaltenen Rechnungen für Erwerbungen von Waren innerhalb der Gemeinschaft von Erwerbungen von Waren innerhalb der Gemeinschaft zu 8,5% 47 Betrag aus Spalte 13 des Buchs der erhaltenen Rechnungen für Erwerbungen von Waren innerhalb der Gemeinschaft
von Erwerbungen von Waren innerhalb der Gemeinschaft zu 20% 37 Betrag aus Spalte 12 des Buchs der erhaltenen Rechnungen für Erwerbungen von Waren innerhalb der Gemeinschaft von Erwerbungen von Waren innerhalb der Gemeinschaft zu 20% 48 Betrag aus Spalte 14 des Buchs der erhaltenen Rechnungen für Erwerbungen von Waren innerhalb der Gemeinschaft
Umsatzsteuerverpflichtung
 51
 = (Summe der Rubriken 31 bis 37) – (Summe der Rubriken 41 bis 48), wenn die erfasste MwSt höher ist als die Vorsteuer
 Überschuss der MwSt
 52
 = (Summe der Rubriken 41 bis 48) – (Summe der Rubriken 31 bis 37), wenn die Vorsteuer höher ist als die erfasste MwSt
Übertrag aus dem vorherigen Zeitraum
 61
 Betrag aus Rubrik 72 der vorherigen Abrechnung, wenn der Steuerpflichtige in der vorherigen Abrechnung keine Rückerstattung dieses Betrags beantragt hat
Zahlung der MwSt
 71
 Rubrik 51 - (Rubrik  61), wenn die erfasste MwSt höher ist als die Vorsteuer
 Rückerstattung der MwSt
 72
  • Rubrik 61 - Rubrik 51, wenn der Übertrag aus dem vorherigen Zeitraum höher ist als die Verpflichtung für den Steuerzeitraum, oder
  • Rubrik 52 - Rubrik 61
 

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