PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Collapse]Prevzem
      Pregled podatkovnih baz v povezavi s prevzemom
      Shema poteka prevzema z dokumentom
     [Collapse]Dokument prevzema
       Pretvornik valut
      [Expand]Ukazna vrstica prevzema
       Glava prevzema
      [Expand]Pozicije prevzema
      [Collapse]Opravilna vrstica pozicij prevzema
       [Collapse]Dodaj
        [Expand]Dodajanje prometa - prevzem
        [Expand]Dodajanje naročila dobavitelja - prevzem
         Dodajanje naročila kupca - prevzem
         Dodajanje carinske izdaje s serijskimi številkami - prevzem
        Čitalec črtne kode
        Dodaj
        Skener
       [Expand]Vnos serijskih številk
        Kosovnica
        Spec (Specifikacija)
        Zaloga
        Išči ident (Ctrl + F)
        Delnice
        Pregled
       Rekapitulacija davkov
       Podatki o vrednosti prevzema
       Avtorizacije nad prevzemi
       Kontrola trdih rezervacij pri prevzemih in prenosih
       Postopek prevzema z dokumentom
       Kreiranje dokumenta prevzema
     [Expand]Interni prevzem
     [Expand]Zbirni prevzem
     [Expand]Dani avansi
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 406,2565 ms
"
  635 | 819 | 9665 | Localized
Label

Dodajanje naročila dobavitelja - prevzem

Dodajanje naročila dobavitelja - prevzem

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

000001.gif Namen tovrstnega dodajanja je spremljati realizacijo naročil dobaviteljev in kontrolo dobav in dobavnih pogojev glede na podatke v naročilu. S tem omogočimo tudi povezavo med naročilom in prevzemom (panel Prevzemi v naročilu dobavitelju) in tako kontrolo dobav glede na naročila.
000001.gif Najpomembneje pri tovrstnem dodajanju je, da se tako dodajanje šteje za realizacijo naročila dobavitelja (glej Realizacija naročila dobavitelju)!
000001.gif Pri dodajanju naročil dobavitelja na prevzem ali naročil kupca na prevzem se avtomatsko ponovno poiščejo davčne tarife glede na izbrani način nabave za prenos v nov dokument.

Funkcijo prikličemo s klikom na gumb  na opravilni vrstici pozicij. Za splošen opis funkcije dodajanja glej poglavje Dodaj.

Funkcija omogoča enostaven način prenosa obstoječega naročila dobavitelju na prejeto fakturo. S tem iz naročila dobavitelju prenesemo vse podatke: o dobavitelju, naročenih količinah ipd. Naročilo/naročila za dodajanje lahko izberemo na dva tipična načina (glej Izbira naročila):

  • za dodajanje posameznega naročila: izberemo eno samo naročilo tako, da neposredno vtipkamo številko naročila. S tem se tudi vsi ostali potrebni podatki napolnijo avtomatsko. Vse pozicije naročila se avtomatsko označijo za prenos (se prestavijo v panel Pozicije za prenos). 
  • za dodajanje znanega nabora naročil (naročilo od - do) istega partnerja. Gre pravzaprav za enak način dela kot v prejšnjem primeru, le da dodajamo na eno fakturo pozicije iz večih naročil. S tem se tudi vsi ostali potrebni podatki napolnijo avtomatsko. Vse pozicije naročila se avtomatsko označijo za prenos (se prestavijo v panel Pozicije za prenos).  Vsa izbrana naročila morajo biti za istega dobavitelja, ker se dodajajo na isti dokument, sicer dodajanje ne bo uspelo in bo program javil napako (glej Naročila so lahko samo od enega dobavitelja!).
  •  za dodajanje v primeru, ko celotne številke naročila nimamo na voljo. V takem primeru izberemo 
  •  
    • dobavitelja in/ali prejemnika ter tip dokumenta "Naročila dobaviteljem", ali
    • dobavitelja in/ali prejemnika ter šifro vrste dokumenta za naročila dobaviteljem. Tip dokumenta se pri tem izpolni avtomatsko.

Nato v panelu za izbiro dokumentov kliknemo gumb . V tem primeru ni noben od dokumentov, ki ustreza vnešenim kriterijem (tip, dobavitelj, prejemnik) označen za prenos. Postopek nadaljujemo tako, da v panelu za izbiro dokumentov izberemo dokumente ali pozicije dokumentov. Pozicije naročila ali cela naročila torej ročno prenašamo v panel Pozicije za prenos

Če za dodajanje naročila izberemo preklopnik Prikaži samo neizdobavljena naročila, bo tudi iskalna tabela ponudila le taka naročila. Ko na opisan način izberemo naročila, dodajanje na fakturo sprožimo s klikom na gumb  iz osnovnega panela (glej Dodaj). Program nam sporoči, ko je postopek dodajanja končan (glej Dodajanje zaključeno!).

Običajno želimo na tak način prenašati v modul Blago le naročila, katerih veljavnost še ni potekla. Zato nam pred dodajanjem naročila, katerega veljavnost je že potekla, program omogoči potrditev ali preklic operacije (glej Veljavnost naročila je potekla! Ali ga vseeno želiš dodati). 

Naročila, katerih veljavnost je potekla, lahko dodajajo le uporabniki, ki imajo avtorizacije za to operacijo. Če uporabnik nima ustrezne avtorizacije, program javi napako (glej Za to operacijo nisi avtoriziran (xxx)!). Za nadaljevanje postopka se mora v program prijaviti avtoriziran uporabnik.

000001.gif Če tako izberemo v Parametrih | Naročila, se pri dodajanju naročila na fakturo kupca iz naročila polni še referent, vezni dokument 1 in vezni dokument 2.
000001.gif Podatek o dodanih in morebitnih nedodanih  pozicijah najdemo v panelu Statistika prenosa.
000001.gif Na en dokument lahko dodajamo več naročil, pogoj je le, da je naročnik isti. V primeru, da naročnik ni isti, nam program javi napako(glej Naročila so lahko samo od enega dobavitelja!).
000001.gif Če želimo naročilo izdati v delnih količinah, enostavno pobrišemo avtomatsko dodane pozicije ali pa jim spremenimo količino - v že izdelanem dokumentu ali v seznamu pozicij za prenos!
 

 



 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.