PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Collapse]Naročila
     Masa tiskanja
    [Expand]Množično tiskanje naročil
     Shema delovanja naročil
    [Expand]Naročila kupcev
    [Expand]Naročila dobaviteljem
    [Expand]Načrtovanje naročil
    [Expand]Kreiranje naročil dobaviteljem
    [Collapse]Odpremna lista
     [Expand]Pregled podatkov na odpremni listi
      Nastavitev filtra
     [Expand]Zbirno dodajanje naročil na OL
     [Collapse]Izdaja blaga iz odpremne liste
       Izdaja blaga z dobavnico
       Dodajanje naročila preko odpremne liste
      Trde rezervacije
      OL in popravljanje količin na izdaji
      OL in popravljanje količin na naročilu
      Povezava z odpremami in spremljanje back-orderjev
      Časovno planiranje izdaj
      Avtorizacije nad odpremno listo
    [Expand]Obračun naročil kupcev
     Obračun naročil dobaviteljem
     Izpis UPN
    [Expand]Izpis posebnih položnic
    [Expand]Pregled pozicij naročil
     Kreiranje naročil v tuji valuti
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 500,0065 ms
"
   544 | 701 | 8252 | Localized
Label

Dodajanje naročila preko odpremne liste

 

Dodajanje naročila preko odpremne liste

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Funkcija omogoča prenos pozicij odpremne liste na izdano fakturo. S tem omogočimo tudi povezavo med naročilom in izdajo (gumb Odpreme v naročilu kupca) in tako kontrolo dobav glede na naročila. Postopek izdelave odpremnice poteka takole:

1. Odpremo glavo dokumenta

Najprej odpremo novo glavo dokumenta ter vnesemo naziv kupca in izdajno skladišče.

2. Izberemo funkcijo "Dodaj" na opravilni vrstici izdane fakture

s klikom na gumb   

Ta nam prikliče pregled pozicij odpremne liste, filtrirano na naslednji način:

  • vse neizdane ali delno izdane pozicije odpremne liste
  • samo za izbranega kupca
  • samo za pozicije, kjer je označeno trenutno izbrano skladišče ALI kjer je podatek o skladišču prazen

Panel za izbiro naročil je pri uporabi odpremne liste nekoliko drugačen, saj je na njem aktivnih le nekaj opcij: ponovno iskanje cen, ponovno iskanje davčnih tarif in izbira baze podatkov. (Za podroben opis naštetih funkcij glej Dodaj | Preklopniki).

000001.gif POZOR: Za prenos na fakturo so privzeto označene samo tiste od zgoraj naštetih pozicij, ki imajo rok dobave manjši ali enak datumu izdaje blaga iz glave izdane fakture.
O (označeno) označeno za odpremo. Privzeto za odpremo označene samo tiste pozicije odpremne liste, ki imajo rok dobave manjši ali enak današnjemu datumu (glej tudi Časovno planiranje izdaj ). Posamezno pozicijo lahko tudi dodatno obkljukamo in s tem vključimo v seznam za dodajanje npr. pozicije, ki jim rok dobave še ni dospel, tako, da dvokliknemo v to polje. Posamezno pozicijo lahko tudi odkljukamo in s tem izključimo iz seznama za dodajanje (če npr. nimamo zadostne zaloge) tako, da dvokliknemo to polje.
Naročilo številka naročila kupca iz odpremne liste
Poz. številka pozicije naročila kupca iz odpremne liste
Ident koda identa iz pozicije odpremne liste
Naziv naziv identa
Količina neodpremljena količina (količina za dobavo). Količino za prenos v dokument izdaje lahko na tem mestu tudi spremenimo in odpremimo količino, ki pa je lahko KVEČJEMU MANJŠA od količine za odpremo. Izdano količino lahko spremenimo tudi naknadno tako, da na dobavnico dodamo celotno neodpremljeno količino in jo nato zmanjšamo na poziciji dobavnice (glej OL in popravljanje količin na izdaji ).
Zaloga trenutna dejanska zaloga identa na skladišču, izbranem v glavi dokumenta izdaje. Trenutna dejanska zaloga je podatek, ki NE upošteva morebitnih izdobav iz tega panela. Zato je v primeru, ko imamo za izdobavo ponujenih več pozicij za enak ident, trenutna zaloga enaka (glej primer zgoraj).
EM enota mere iz pozicije naročila
Rok dob. rok dobave iz pozicije odpremne liste.
  s klikom na gumb se izvede dodajanje vseh obkljukanih (označenih) pozicij odpremne liste v dokument izdaje, ki ga trenutno izdelujemo. S tem se v glavo dokumenta prepišejo podatki o kupcu ter izdelajo pozicije dokumenta izdaje.
000001.gif Tako ponujene pozicije odpremne liste lahko tudi filtriramo na posamezno kodo identa (glej primer v poglavju Pozicije za prenos).

 

000001.gif Na skladiščih, za katere smo izbrali uporabo odpremne liste, dodajanje naročila torej pomeni dodajanje pozicij iz odpremne liste, ki je nastala na podlagi naročil. Možno pa je seveda tudi ročno dodajanje pozicij fakture brez povezave z naročilom ali odpremno listo.
000001.gif Če blago izdajamo iz skladišča, za katerega NI izbrana izdaja iz odpremne liste, je izgled in pomen panela za dodajanje naročila nekoliko drugačen! Za podroben opis glej poglavje Dodajanje naročila kupca - izdaja .

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.
chipy25.12.2016Zdravo, zakaj pa ne moremo kreirati hkratno več dokumentov iste VD za več različnih kupcev (glede na filter OL) ? Ena odprema /en dokument gre prepočasi. lp Irena Rebula
SCAN-MOJCA26.04.2017Po zadnji nadgradnji se je v meniju ''dodaj'' pojavila možnost ''datum dobave'' prvi datum zadnji datum če izberem eno od možnosti in na dokument dobave vnašam naročilo kupca, nastane problem, ker zadnji datum na naročilu ne pomeni tudi datuma dobave in program ta datum jemlje kot datum za preverjanje stanja zaloge. Ne poznam razloga uvedbe te kontrole, a za tiste , ki je ne potrebujemo, bi morala obstajati možnost IZKLOPA. Žal pa, če enkrat izbereš ali prvi ali zadnji datum, le-tega ni mogoče več izklopiti in spet ročno vnašam pozicije..... Help!!!!