PANTHEON™ Help

 Категории
 Главна страна - Добре дојдовте во помош за PANTHEON
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON упатства
  [Expand]Водич за PANTHEON Farming
  [Collapse]Водич за Datalab PANTHEON™
   [Expand]Помош
   [Expand]ПОС
   [Expand]Подесувања
   [Expand]Нарачки
   [Collapse]Материјално
     Групно печатење
     Интеграција PANTHEON со WebShops
    [Collapse]Издавање
     [Expand]POSX
      Дијаграм за издавање на документи
      Шема на издавање
     [Collapse]Документ за издавање
      [Expand]Лента со алатки на документот за издавање
       Откажи
       Глава на документот за издавање
      [Expand]Позиции на документ
      [Collapse]Функции на позиции (Buttons)
       [Collapse]Додавање
         Документ
         Тип на документ
         Checkboxes
         Избор на документи
         Позиции за пренос
         Статистика на пренос
         Додавање на нарачки на купувач - излезни документи
         Додавање на материјални документи - излезни фактури
        Баркод читач
        Сторно
       [Expand]Сериски броеви - Издавање
        Спецификација
        Складишен картон
        Залиха
        Барај идент (Ctrl + F)
        Преглед
      [Expand]Попуст
       Лента со вредности и Белешка за документи
       Авторизации за издадени документи
       Контрола на цврсти резервации
       Check Serial Number Allocations
       Авторизација за Визард за Издавање
       Документ за издавање
       Креирање на излезен документ
     [Expand]Интерни издавања
     [Expand]Збирно издавање
      Работа со ПОС
     [Expand]Издавање со ПОС
     [Expand]Примени аванси
     [Expand]За сопствена употреба
     [Expand]ПОС Екран на допир
    [Expand]Прием
    [Expand]ЕЦД/Интрастат/Акциза
    [Expand]Пренос
    [Expand]Промена на цена
    [Expand]Инвентар
    [Expand]Периодично фактурирање
     Пресметка по промети
    [Expand]Подгответе кеш попуст
    [Expand]Царински складишта
    [Expand]Залиха
    [Expand]Пресметка на матријални промети
    [Expand]Трошарински складишта
    [Expand]Споредба на приходи и расходи
    [Expand]Пресметка на издадени сметки
    [Expand]Пресметка на примени сметки
    [Expand]ДДВ
    [Expand]Пресметка на позиција на матријални промети
    [Expand]Пресметка на прометот
    [Expand]Контролни исписи
    [Expand]Групно печатење
   [Expand]Производство
   [Expand]Сервис
   [Expand]ПОС
   [Expand]Финансии
   [Expand]Кадри
   [Expand]Работна површина
   [Expand]Анализи
    Додатно
   [Expand]Аналитика
   [Expand]Пораки и предупредувања
   [Expand]Системско окружување за Даталаб програми
   [Expand]Официјални објаснувања
    Речник на термини
   [Expand]Дополнителни програми
   [Expand]Застарени производи
  [Expand]Водич за PANTHEON Ретал
  [Expand]Водич за PANTHEON Вет
 [Collapse]PANTHEON кориснички прирачници
  [Expand]Кориснички прирачник Datalab PANTHEON™
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Ретал
  [Expand]Корисничко упатство за PANTHEON Vet
  [Expand]Корисничко упатство за ПАНТЕОН Земјоделство
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Водич за PANTHEON Web
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Light
  [Expand]Водич за PANTHEON Chronos Mini
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Водич за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Архива на стари производи
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Web
  [Expand]Најава во PANTHEON Web
  [Expand]Како да започнете со PANTHEON Web
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Light
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Кориснички прирачник за PANTHEON Web Legal
  [Expand]Стара архивa на производи
[Collapse]PANTHEON Гранула
 [Collapse]Водич за PANTHEON Гранули
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и задачи
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула B2B нарачки
  [Expand]Гранула Сервис на терен
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
  [Expand]Гранула Попис на магацини
 [Collapse]Кориснички прирачник за PANTHEON Гранули
   Започнување
   Користење на PANTHEON Гранули во фиктивната компанија Текта
  [Expand]Гранули и активација
  [Expand]Гранула Кадри
  [Expand]Гранула Патни налози
  [Expand]Гранула Документи и Задачи
  [Expand]Гранула Б2Б нарачки
  [Expand]Гранула Контролна табла
  [Expand]Гранула Сервис на терен
   PANTHEON Гранула - FAQ
  [Expand]Инвентаризација на фиксни средства
  [Expand]Гранула Попис на магацин
   Архива
[Expand]Кориснички сервер

Load Time: 421,8531 ms
"
  571 | 2901 | 8713 | Localized
Label

Додавање на нарачки од купувач - излезен документ


 
000001.gif

Целта на оваа функционалност на додавање од модул нарачки во излезни документи е да се следи реализацијата на нарачките од клиентите и да се контролираат условите за набавка и набавка во однос на податоците во нарачките. Ова овозможува поврзаност помеѓу нарачките и издавањето, како и контрола на набавките во однос на нарачките.
 

000001.gif Најважната работа во врска со овој вид додавање е што таквото дополнување се смета како реализација на нарачки од клиенти.

За користење на функцијата започнуваме со кликање на  на лентата со алатки во делот позиции. За детален опис на оваа функција погледнете го делот Додавање.

Функцијата обезбедува лесен начин за пренесување на постојната нарачка на клиентот во издадена фактура. На овој начин, ги пренесуваме сите податоци од нарачката од нарачката на клиентот: податоци за клиентот, за нарачаните количини итн.Исто така ја овозможуваме врската помеѓу нарачката и излензиот документ и со тоа ја контролираме испораката во однос на нарачките.

Постојат два начина да изберете документ за додавање (види Избирање на нарачки):

  • за додавање на единечна нарачка: изберете една нарачка со директно внесување на бројот на нарачката. Со тоа, сите други податоци се пополнуваат автоматски. Сите артикли за нарачки се означуваат автоматски за трансфер (поставени во панелот за Позиции за пренос).
  • за додавање на повеќе нарачки од ист партнер. Всушност, тоа е истиот принцип како и во претходниот пример, само на една фактура додаваме позиција од неколку нарачки. Со тоа, сите други податоци се пополнуваат автоматски. Сите артикли за нарачки се означуваат автоматски за пренос (поставени во панелот за Позиции за пренос). Сите избрани нарачки мора да бидат за ист клиент, бидејќи тие се додадени во истиот документ, во спротивно додавањето нема да успее и програмата ќе објави грешка (видете Нарачки може да бидат само од еден клиент!).

Потоа во панелот избор на документи кликаме на  . Во таков случај, ниту еден од документите што ги исполнуваат внесените критериуми (тип, купувач, примател) не е означен за пренос. Ја продолжуваме постапката со избирање документи или позиции на документи во панелот за избор на документи. Предметите за нарачката или цели нарачки потоа се рачно префрлени на панелот за Позиции за пренос.

Ако при додавање на нарачки избереме поле Прикажи само нереализирани нарачки, во тој случај во табелата за избор на документи ќе ни се појават само нарачките што се нереализирани , односно што одговараат на зададениот филтер.
Кога избираме нарачки како што е опишано, започнуваме да додаваме во фактурата со кликнување на копчето   погледнете Додавање

000001.gif

Ако немаме доволно залиха, позициите нема да бидат пренесени. Податоци и коментари за пренос се пренесуваат во панелот Статистика на пренос.
По успешно или делумно успешно додавање, програмата ја враќа пораката за конечно додавање(погледнете Додавање завршено(пренесено)додавање завршено(делумно пренесено)!, додавање завршено (додадете сериски броеви), додавање завршено(непренесено)!


 

 

000001.gif На еден документ може да пренесете повеќе нарачки, услов е само да станува збор за ист нарачател. Доколку се обидете да пренесете повеќе нарачки каде што нарачателот не е ист, систеот ќе јави порака/грешпка (погледнете Нарачателот на сите нарачки, треба да биде ист!).

Дколку во нарачките е означено и избрано друго складиште, различно од скалдиштето во документот во кој што го додаваме(и документот сеуштенема позиции) програот ќе го замени складиштето во новиот документ и ќе го внесе она што е внесено во нарачката. Податокот од нарачката има предност пред податокот во новиот документ.

Со кликање на   програмата ќе ја додаде нарачката во документот, но во тој случај наредбата ќе се издаде од магацин, освен оној што е наведен во нарачката. Не можеме да ги смениме магацините во таа фаза, така што тоа е единствената можност.

Со кликање на  Cancel операцијата е прекината. Во тој случај, можеме да создадеме нова фактура од таа нарачка каде ќе се користи магацинот наведен во нарачката.

Ако се избере опцијата, програмата ќе ги сумира позициите за избрани нарачки за еден партнер и ќе создаде само еден документ за еден партнер. Кога додавате нарачки на документи, опцијата е исто така достапна:

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!