Z uporabo Kontrolnega pregleda avtomatskih knjiženj preverjamo vnešene podatke na vseh modulih, na katerih prihaja do premika materialnih sredstev v modulu Blago. Prav tako lahko kontroliramo pravilnost knjižb v modulu Blagajna. Napake se ponavadi pojavijo zaradi naknadnih popravkov v šifrantu vrst dokumentov, šifrantu artiklov, v spremembi nastavitev kontov, zaradi ročnih spremembi vrednosti dokumenta in datumov, ki mu ni sledilo ponovno knjiženje...

Primer:

V mesecu maju smo od nabavili 5 kos artikla1. Od dobavitelja prejmemo račun, ki ga poknjižimo.

Naknadno ugotovimo, da moramo nabavno vrednost artikla 1 povečati za stroške transporta. V panel Kalkulacija nabave vnesemo vrednost stroškov ter kalkulacijo potrdimo, s čimer povečamo vrednost zaloge, ki jo izkazuje skladiščni karton. Da bi spremenili knjiženo vrednost zaloge moramo dokument ponovno knjižiti,kar pa smo pozabili.

Ko konec meseca preverimo Kontrolo avtomatskih knjiženj. Zanima nas, ali je pri knjiženju vrste dokumenta 100 prišlo do kakšne napake. Izberemo kriterije ter kliknemo gumb . Program v pregledu napak izpiše napačno knjižene (ali neknjižene) dokumente. Ugotovimo, da je med njimi tudi račun Kupca d.o.o., pri katerem smo spremenili skladiščno vrednost identa, nismo pa spremenili knjižene vrednosti.

Program je pri našem dokumentu javil napako 5029 - Knjižena vrednost zaloge se ne ujema!. Napako odpravimo tako, da račun ponovno avtomatsko poknjižimo.