Sie können direkt die Barzahlung durch die Barzahlung der erhaltenen Rechnung mit einem Klick auf die Zahlung Schaltfläche im "Kassenbuch"-Panel erstellen und ausdrucken.

Aufgrund der Begrenzung der Fehlermöglichkeiten wird die Barzahlung im Ausgabedokument in der Standardwährung aus den Parametern erstellt.

Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, die Barzahlung direkt auszudrucken.

Die Barzahlung wird im Wert der erhaltenen Rechnung ausgestellt, vermindert um eventuelle Vorauszahlungen.

Weitere Verfahren bezüglich der Bargeschäfte sind detaillierter im Kassenbuch Modul beschrieben.  

	Um die Barzahlung erfolgreich zu erstellen, müssen Sie die Art der Zahlung im Kopf des Ausgabedokuments eingeben. Wenn diese Daten nicht eingegeben werden, meldet das Programm einen Fehler (siehe Die Zahlungsart muss zwingend eingegeben werden!).
	Wählen Sie aus, in welchem Dokument die Barzahlung erstellt wird, im Fall einer Barzahlung im Dokumenttyp des Empfangs wenn dies dort nicht festgelegt ist, wird der Dokumenttyp der Barzahlung aus den Programmierparametern verwendet.
	Wenn der Dokumenttyp in keinem der beiden Abschnitte ausgewählt ist, meldet das Programm einen Fehler (siehe Der Dokumenttyp für die Barzahlung muss zwingend festgelegt werden!).
	Die Daten über die Abteilung oder den Kostenverursacher aus der erhaltenen Rechnung werden ebenfalls bei der Barzahlung verwendet, wenn der Parameter für die Buchung von Verbindlichkeiten auch so ausgewählt ist, dass er die Buchung nach Abteilungen oder Kostenverursachern fordert (siehe Parameter | Bar | Basisdaten - Buchung nach Abteilungen und/oder Kostenverursachern).