Shkurtore:

Kur paguani faturën e marrë me para duke klikuar në Pagesë butonin në Para panelin mund të krijoni direkt dhe pastaj të printoni shpenzimin e parave.

Për të kufizuar gabimet që mund të ndodhin dhe pavarësisht valutës së përdorur në dokument, shpenzimi i parave do të krijohet në valutën e paracaktuar të vendosur në Parametrat e Programit .

Kështu ju ofrohet mundësia për të shfaqur direkt shpenzimin e parave. 
Pranimi i parave krijohet në vlerën e faturës së lëshuar, më pak pagesat e bëra sipas faturës pro-forma (nëse hyrja me referencë në dokumentin e lidhur të faturës pro-forma është regjistruar dhe fatura është krijuar mbi bazën e kësaj fature pro-forma) si dhe çdo parapagesë të mundshme.
Procedurat e mëtejshme që lidhen me operacionet me para janë përshkruar në detaje në temën që trajton Transaksionet me Para modulin.

	Për të krijuar me sukses një shpenzim të parave është e detyrueshme që të specifikoni metodën e pagesës në kokë. Nëse këto të dhëna nuk janë specifikuar, kthehet një gabim (shih Metoda e pagesës duhet të jetë e përcaktuar!).
	Mund të zgjidhni në cilin lloj dokumenti duhet të krijohet shpenzimi i parave në rastin e pagesës me para në llojin e dokumentit të marrjes nëse nuk është specifikuar aty, atëherë lloji i dokumentit i përdorur për shpenzimin e parave zgjidhet nga parametrat e programit.
	Nëse lloji i dokumentit nuk është zgjedhur në asnjë nga vendet, kthehet gabimi i mëposhtëm (shih Lloji i dokumentit për shpenzimet e parave duhet të jetë i përcaktuar!).