| Датум на заклучок на материјален промет |
|
|
Датумот на кој материјалните трансакции се сметаат за затворени. Внесете ги овие информации откако ќе завршите со објавување на потрошувачката на материјал за даден период (на пример, месечно, три месеци, итн.), Или барем откако ќе подготвите финансиски извештај по завршувањето на деловната година. Ова значи дека:
- Функацијата за повторна пресметка на цена нема да ги пормени информациите.
- Трошоците неможат да се менуваат во документите со датуми пред датумот на затварање на период.
- Не можете да ги копирате податоците што влијаат на набавната цена на стоките во ЕЦД, ако се обидете да го сторите тоа системот ќе јави грешка
- Не можете да додадете редови од приеми, издавања, преноси или други документи или пак да ја менувате цената на било кој друг начин.
- не можете да креирате интерни документи и издавања во производство со датуми пред затварање на периодот
- Веќе не можете да ги уредувате и сериските броеви што се внесени
Ако се обидете да ги промените информациите наведени погоре, програмата ќе ги спречи промените и ќе ја прикаже оваа грепка:Материјалниот период е затворен на ден(Датум) Не можете да го менувате документот!
|
| Датум на заклучок на нематеријален промет |
|
|
Оваа функција е исто како и онаа опишана погоре. Само што тука прпограмата ги зема предвид само оние документи што имаат складиште поставено во заглавието на документот. Тука се опфатени и збирните документи и аванси.
Ако се обидеме да ги промениме податоците за документите што се датирани пред датумот кој што е поставен во ова поле, програмот ја спречува промената и јавува грешка: Нематеријалниот промет е затворен. Не можете да ги направите промените!
|
| Распоред при пресметка на прометот |
|
|
- 0 - Прием, пренос,издавање: Стандардно поставување. При повторна пресметка на движењата, програмата прво ќе се справи со прием, потоа со пренос и издавање.
- 1 - Време за запишување на позиција: При повторна пресметка на движењата, програмата оди до моментот кога е снимена или креирана линија
|
| Датум на почеток на пресметка по сер. броеви |
|
|
Внесете го датумот од кој залихата ќе се водипо сериски броеви. Параметарот е достапен ако е обележано „Конверзија на залиха по сериски броеви“.
Доколку е означен овој параметар датумот на започнување на водење по сериски броеви мора да биде внесен!
|
| Пресметка на залиха по сериски броеви |
|
|
Означете ја оваа опција доколку сакате да ја водитезалихатапо сериски броеви. Откако ќе ја изберете оваа опција, ќе се отвори порака со предупредување дека веќе има залиха на идентите што се водат по сериски броеви. |
| Доделување на авторизации на статуси на документ |
|
|
Доколку оваа опција е избрана, при креирање на авторизации за корисници има опција за креирање на авторизации на ниво на статуси на документи.
Доколку оваа опција не е избрана, при креирање на авторизации на клиенти нема избор за креирање на статуси на документи.
|
| Контрола на лимит |
|
|
|
| Примарно складиште |
|
|
Изберете примарно складиште за издавање и прием. |
 Складиште на мат. за составена стока |
|
|
Изберете складиште за мат. за составена стока |
 Царинско складиште |
|
|
Изберете складиште од шифрарник на партнери/складишта. |
| Начин на пресметка на пакети |
|
|
Изберете метод за пресметување на мерната единица за пакетите:
- 1 - Главна единица мерка -Број на пакувања = количина на прием;
- 2 - Секундарна ЕМ - број на пакувања = количина на прием ÷ збирна мерна единица (погледни шифрарник на иденти)
- 3 - Терциална ЕМ -број на пакувања = број на пакувања ÷ царинска единица за мерење (погледни шифрарник на иденти).
|
| Креирање на нег.аванс користи Одг.лице од |
|
|
При креирање на негативен аванс, системот има опција да го избере одговорното лице од
|
| Креирај нов запис/нов документ со отварање на документот (u) |
|
|
Ако ја изберете оваа опција, програмата секогаш ќе отвори нов документ за записот, при отворање на документ, т.е. издавање, примање, пренос помеѓу магацини, царински документи. Бројот на таков документ е во следниот формат LL-VVVV - ???????
Доколку не е избрана оваа опција, програмот ќе го отвори последно внесениот документ кога ќе ја отворите формата.
* Ова подесување е на ниво на корисник (u)
|
| Користи multiselect приизбор за позиција во документ |
|
|
Ја избираме опцијата доколку сакаме да имаме опција multiselect(повеќекратен избор) при избор на позии во документи.
Доколку оваа опција не е избрана, при избор на позиции нема да може да изберете повеќе од една позиција.
|
| Цврсти резервации на Работни налози |
|
|
Изберете ја оваа опција ако сакате да дозволите да се користат цврсти резервации во модулот Работни налози/прозиводство(за повеќе информации изберете Цврсти резервации). |
| Цврсти резервации на нарачки |
|
|
Изберете ја оцаа опција ако сакате да дозволите да се користат цврсти резервации во модул Нарачки (за повеќе информации изберете Цврсти резервации). |
|
Внес на артикли без постојани цени на ден
Начин на контрола:
|
|
|
Изберете метод за проверка на внесот на артиклите за кои не е внесена фиксна цена. Ова се користи ако залихата на даден магацин се следи по Постојани цени.
- Без контрола - Кога внесувате документи за примање и издавање, програмата нема да провери дали е внесена постојана цена во шифрарникот на постојани цени
- Предупредување - Кога внесувате ставка за примање или издавање во / од магацин каде стоката се следи според постојани цени, програмата ќе прикаже предупредување доколку фиксната цена за даден датум не е внесена за артиклот во регистарот на постојани цени: неточна фиксна цена! Важен датум мора да биде внесен во регистарот на фиксни цени за да ја користите оваа функција (за повеќе информации, видете Идентот има неточна постојана цена! Внесувањето не е можно!).
- Недозволено внесување -Кога внесувате ставка за примање или издавање во / од магацин каде стоката се следи според постојани цени, програмата ќе прикаже предупредување доколку фиксната цена за даден датум не е внесена за артиклот во регистарот на постојани цени: неточна фиксна цена! Важен датум мора да биде внесен во регистарот на фиксни цени за да ја користите оваа функција (за повеќе информации, видете Идентот има неточна постојана цена! Внесувањето не е можно!).
|
| Постојани цени на ден |
|
|
Внесете го датумот на постојани цени. |
| Плаќање на рати |
|
|
Изберете вид на рата:
|
| Датум на барање на курс - Прием |
|
|
Изберете го датумот што ќе се користи за конвертирање на девизи во локална валута за примање документи
- Датум на ДДВ
- Датум на прием на сметка
- Датум на испратница
- Датум на врзан документ 1
- Датум на врзан документ 2
Стандардната вредност е 1 -Датум на врзан документ 1, бидеејќо најчесто ова е датум на фактура од добавувач. Во докумнетот што сте до примиле, ова е генерално ист датум како и ДДВ датум.
Овој параметар не се користи за авансните плаќања.
|
| Датум на барање на курс - Издавање |
|
|
Изберете го датумот што ќе се користи за конвертирање на девизи во локална валута за примање документи
- Датум на ДДВ
- Датум на испратница
- Датум на издавање на сметка
Стандардна вредност е - Датум на издавање на сметка
Овој параметар не се користи за авансните плаќања.
|
| Недозволена негативна количина при пренос |
|
|
Доколку е избрана оваа опција системот нема да дозволи негативна количина при пренос.
|
| Автоматска промена на цена во шифрарникот на идент |
|
|
Доколку е избрана оваа опција, при промена на цена во шифрарникот на иденти (цена со ДДВ или цена без ДДВ) системот ќе јави порака дека има опција за креирање на документ за промена на цена.
Доколку не е избрана оваа опција, при промена на цена во шифрарникот на иденти нема да се појави порака за креирање на документ во промена на цена, а промената ќе биде зачувана во шифрарникот.
|
| Прикажи порака за авансите |
|
|
При креирање на авансни фактури, има опција за приказ на порака за авансно плаќање во две ситуации:
Доколку избереме При внес на субјект, системот уште при внес на самиот субјект во документ, ќе ни јави порака за постоење на авансна фактура.
Доколку избереме При печатење, при печатење на испис системот ќе ни јави порака за постоење на авансна фактура.
|
| Контрола на лимит |
|
|
Го избираме методот за контрола на одобрениот износ на лимитот и отвореното салдо на клиентот
- Доспеани до денес- износот на лимиотот поставен во шифрарникот на партнери/ табот за купувач програмот го споредува со сите доспеани отворени ставки.
- Отворени книжени документи- Износ на лимитот, одобрен во шифрарникот на купувачи програмот го споредува со сите доспеани и недоспеани ставки.
- Сите отворени и некнижени документи- Износот на лимитот од шифрарникот на купувачи програмот го споредува со доспеани и недоспеани отворени ставки и на тоа ги додава плус не прокнижените документи материјални.
- Потврдени нарачки и сите отворени документи - iИзносот на лимитот од шифрарникот на купувачи програмот го споредува со доспеани и недоспеани отворени ставки и на тоа ги додава плус не прокнижените документи материјални и плус нарачките со статус потврдено.
|
| Предупредување кај доспевање |
|
|
Број на денови кој е дозволен да се прекорачи со доспевање |
| Користи интерни документи |
|
|
Ако параметарот е избран, вредноста ги зема во предвид сите отворени интерни документи. Тоа е, вредноста на интерниот документ што сè уште не е фактуриран.Ако параметарот не е избран, вредност нема да ги земе предвид сите отворени интерни документи.
|