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Buch der erhaltenen Vorschüsse

Quelle: Gesetz über die Mehrwertsteuer (ZDDV-1); Gesetz über Änderungen und Ergänzungen des Gesetzes über die Mehrwertsteuer (ZDDV-1B)

Bücher von Rechnungen ab dem 1.1.2010 sind inhaltlich nicht vorgeschrieben (im Gegensatz zu elektronisch geführten Büchern Auszug Vorsteuer.txt und Auszug berechnete Mehrwertsteuer.txt) -> so ist das Buch gestaltet, um die Werte im neuen Mehrwertsteuerformular auszufüllen.
DOKUMENT

Spalte
Beschreibung der Spalte
Beschreibung des Inhalts des Auszugs in der Spalte – BUCH DER AUSGESTELLTEN RECHNUNGEN

1. Nr. fortlaufende Nummer des Eintrags

2. Buchungsdatum Datum der Mehrwertsteuer aus dem ausgestellten Dokument (das auch die Grundlage für die Einbeziehung in den Steuerzeitraum ist)

3. Nummer

Nummer der ausgestellten Rechnung (wenn es sich nicht um den Export von Waren handelt). Wir können zwischen der internen Dokumentennummer, der Nummer des ersten Verbindungsdokuments und der Nummer des zweiten Verbindungsdokuments wählen - siehe Berechnung der Mehrwertsteuer. Die Nummer der ausgestellten Rechnung wird auch in diesem Feld ausgegeben, wenn es sich um den Export von Waren handelt, die Rechnung jedoch nicht mit ECL verbunden ist oder im Feld A keine ECL-Nummer für den Export eingegeben wurde.

Wenn es sich um den Export von Waren handelt und der Export mit ECL verbunden ist, wird die ECL-Nummer für den Export aus dem Buchstabenfeld A ECL ausgegeben (siehe Beispiel Verwendung von Daten aus ECL für den Export in den Steuerunterlagen)

4. Datum

in Fällen, in denen wir im vorherigen Feld die Rechnungsnummer ausgeben: Rechnungsdatum aus dem ausgestellten Dokument

in Fällen, in denen wir im vorherigen Feld die ECL-Nummer ausgeben: ECL-Datum aus dem Feld A ECL für den Export von Waren, das in der Regel dem Datum der Mehrwertsteuer auf der ausgestellten Rechnung entspricht (siehe Beispiel Verwendung von Daten aus ECL für den Export in den Steuerunterlagen)

5. Firma, Name und Sitz Firma des Käufers - Bezeichnung des Subjekts aus dem Verzeichnis. Bei Bedarf können wir auch den Sitz des Käufers in den Auszug aufnehmen. Wir können die 1. oder 2. Person aus dem Dokument ausgeben - siehe Berechnung der Mehrwertsteuer.

6. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Steuernummer des Käufers aus dem vorherigen Feld (Daten aus Verzeichnis der Subjekte)

UMSATZ

7. Wert mit Mehrwertsteuer Gesamtwert der ausgestellten Rechnungen einschließlich Mehrwertsteuer, unabhängig davon, welche Verkaufsart im Dokument angegeben ist. In die Summe dieses Feldes sind alle Umsätze mit Identitäten/Dienstleistungen einbezogen, deren Tarifnummer bestimmt, dass von ihnen Mehrwertsteuer berechnet wird (entweder mit einem Satz von 8,5 oder 20 %). Dazu gehören Identitäten mit den Tarifnummern B5, B2, S5, S2, N5 und N2.

8. Grundlage Wert ohne Steuer (Feld 11 Mehrwertsteuer-O)

9. Mit einem Satz von 20 % Wert der Mehrwertsteuer mit einem Satz von 20%

10. Mit einem Satz von 8,5 % Wert der Mehrwertsteuer mit einem Satz von 8,5%

11. Lieferungen von Waren und Dienstleistungen - Mehrwertsteuer wird vom Empfänger berechnet:
Grundlage
Wert ohne Steuer

12. Lieferungen von Waren und Dienstleistungen - Mehrwertsteuer wird vom Empfänger berechnet:
Mit einem Satz von 20%
Wert der Mehrwertsteuer mit einem Satz von 20%

13. Lieferungen von Waren und Dienstleistungen - Mehrwertsteuer wird vom Empfänger berechnet:
Mit einem Satz von 8%
Wert der Mehrwertsteuer mit einem Satz von 8,5%

14. Lieferung in EU-Mitgliedstaaten Wert der von der Gemeinschaft befreiten Lieferungen von Waren

15. Verkauf von Waren im Fernabsatz in der EU Wert der im Fernabsatz verkauften WarenNEU - zu diesem Zweck haben wir eine neue Spalte Prod.blg. im Fernabsatz in Verzeichnis der Tarifnummern.

16. Montage und Installation von Waren in einem anderen Mitgliedstaat Wert der im Fernabsatz verkauften Waren (Montage oder Installation von Waren)
NEU - zu diesem Zweck haben wir eine neue Spalte Steuer in der EU in Verzeichnis der Tarifnummern.

17. Befreite Umsätze ohne Recht auf Vorsteuerabzug Wert der sogenannten falschen Befreiungen aus Tarifnummern, bei denen keine Mehrwertsteuer berechnet wird und der Steuersatz 0 beträgt

9. Mit einem Satz von 20 % Wert der Mehrwertsteuer mit einem Satz von 20% (Feld 21 Mehrwertsteuer-O)

10. Mit einem Satz von 8,5 % Wert der Mehrwertsteuer mit einem Satz von 8,5% (Feld 22 Mehrwertsteuer-O)

11. Lieferung in EU-Mitgliedstaaten Wert der von der Gemeinschaft befreiten Lieferungen von Waren (Feld 12 Mehrwertsteuer-O)

12. Verkauf von Waren im Fernabsatz in der EU Wert der im Fernabsatz verkauften Waren (Feld 13 Mehrwertsteuer-O)
NEU - zu diesem Zweck haben wir eine neue Spalte Prod.blg. im Fernabsatz in Verzeichnis der Tarifnummern.

13. Montage und Installation von Waren in einem anderen Mitgliedstaat Wert der im Fernabsatz verkauften Waren (Montage oder Installation von Waren) (Feld 14 Mehrwertsteuer-O)
NEU - zu diesem Zweck haben wir eine neue Spalte Steuer in der EU in Verzeichnis der Tarifnummern.

14. Befreite Umsätze ohne Recht auf Vorsteuerabzug Wert der sogenannten falschen Befreiungen aus Tarifnummern, bei denen keine Mehrwertsteuer berechnet wird und der Steuersatz 0 beträgt (Feld 15 Mehrwertsteuer-O)

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Buch der erhaltenen Vorschüsse

Quelle: Gesetz über die Mehrwertsteuer (ZDDV-1); Gesetz über Änderungen und Ergänzungen des Gesetzes über die Mehrwertsteuer (ZDDV-1B)

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