 | Loading… |
|
|
|
Povezave
Povezave
Okno za pregled povezanih dokumentov omogoča vpogled v dokumente, ki smo jih povezali z dokumentom prevzema.
 |
Povezane dokumente enostavno odpremo z dvojnim klikom na številko povezanega dokumenta!
|
V desnem delu panela povezav najdemo sumarne podatke o dokumentu:
| Vrednost dokumenta |
program izpiše podatke o vrednosti iz prejetega računa |
| Plačano |
izpišejo se podatki o povezanih "plačilih" za ta dokument. Opozoriti pa je treba, da so to podatki iz povezanih dokumentov, ki niso nujno tudi že knjiženi v saldakonte/glavno knjigo:
- Po predračunu - vrednost plačila predračuna (naročila dobavitelju), če je bil le-ta že plačan in če smo dokument izdelali s pomočjo dodajanja naročila
- V gotovini - vrednost blagajniškega izdatka , povezanega z dokumentom
- Z avansom - vrednost dokumenta, povezana s prejetim avansom
- Z virmanom - vrednost plačila z virmanom , če je virman že realiziran (status "R")
|
| Knj. odp. stanje |
podatek o knjigovodskem odprtem stanju na kontu dobavitelja iz šifranta vrst dokumentov za ta vezni dokument.
Za razliko od podatkov v prejšnjem okencu (glej opis zgoraj) so to knjigovodski podatki, dobljeni s pregledom salda knjižb na kontu dobavitelja. |
Podatki o povezanih dokumentih:
| Naročila |
če je bil dokument izdelan na podlagi naročila s pomočjo funkcije Dodajanje naročila, so v tem panelu izpisani osnovni podatki iz tega naročila. |
| Povezano z avansi |
če smo dokument povezali z avansi, se v tem panelu izpišejo osnovni podatki o danem avansu ter o negativnem avansu, ki se izdela ob povezovanju z dokumentom. To povezavo kreiramo in tudi pregledujemo v panelu Avansi. |
| Prometi |
če smo dokument povezali z nekim drugim dokumentom tako, da smo uporabili funkcijo Dodajanje prometa , se v tem panelu izpišejo podatki o tako povezanih dokumentih.
- v podpanelu "Iz prometov" se izpišejo osnovni podatki o dokumentih, IZ katerih smo izdelali dokument, za katerega izdelujemo pregled. Če gre za zbirno fakturo, se tu izpišejo interne izdajnice, ki so vključene na fakturo.
- v podpanelu "Na promete" se izpišejo osnovni podatki o dokumentih, NA katere smo z dodali promete iz dokumenta, za katerega izdelujemo pregled: Če gre za interni prevzem, v tem panelu vidimo, na katero zbirno fakturo je bila dodan.
|
  Delovni nalogi |
podatek o povezavi delovnega naloga in prevzema. Na internem prevzemu gotovega izdelka tako najdemo delovni nalog, iz katerega je bil ta izdelan, in ga enostavno odpremo z dvojnim klikom na številko delovnega naloga. |
| ECL /Intrastat |
- če gre za uvoz blaga in smo dokument povezali z ECL, se izpišejo podatki o povezanem ECL;
- če gre pri tem za dopolnilno ECL, ki je bila izdelana iz knjigovodskega vpisa, se v panelu "Knjigovodski vpis" izpišejo podatki o knjigovodskem vpisu , iz katerega je bil dopolni ECL kreiran.
|
| Knjižbe |
če smo dokument že knjižili, se v panelu knjižb izpišejo osnovni podatki o temeljnici za knjiženje, na kateri so prometi knjiženi:
Enak pregled najdemo tudi v panelu Knjižbe.
|
| Likvidatura |
panel likvidature prikaže izdelane naloge za plačilo:
- na podpanelu "Domača" se izpisujejo izdelani virmani za plačilo ter status le-tega (Za plačilo, Realiziran), Če virman ni realiziran, se njegova vrednost ne izpisuje v zgornjem delu panela v rubriki "Plačilo - z virmanom".
- na podpanelu "Tuja" se izpisujejo osnovni podatki iz izdelanih obrazcev 1450
Enak pregled najdemo tudi v panelu Likvidatura.
|
| DDV |
če gre za promete, ki jih moramo v obračunu DDV razen na obrazcu DDV-O izkazovati še v prilogi obrazca DDV-O, v tem panelu vnesemo podatke, ki povedo, ali in kam na prilogo obrazca DDV-O naj se promet uvrsti. |
| e-Slog |
Če je bila faktura ali dobavnica uvožena/izvožena kot e-slog dokument ali če je bil tak dokument potrjen, se v tem panelu izpišejo podatki o uvoženih/izvoženih XML datotekah in statusih potrditev. |
| Spr. cene |
Tu imamo pregled dokumentov Spremembe cene, ki smo jih kreirali iz tega dokumenta. |
| Dokumentacija |
panel nam omogoča enostaven vnos bližnjice do katerega koli dokumenta, ki ga imamo shranjenega na našem računalniku. Pred tem lahko tudi izberemo določene parametre, ki sam dokument opisujejo. |
| Osnovna sredstva |
v zavihku se prikaže osnvno sredstvo, ki je predmet nakupa po dobaviteljevemu računu. Povezava se vzpostavi kadar dodajamo osnovno sredstvo s pomočjo čarovnika iz pozicije prejetega računa. |
| Avansi iz knjižb |
Pokaže povezavo med prejetim oziroma danim avansom in dokumenom avansnega računa (bančnim izpiskom ali blagajniškim dokumentom. Povezava se vzpostavi, kadar avansni račun oblikujemo iz bančnega izpiska oziroma blagajniškega dokumenta. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|