PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Expand]Postimi
    [Expand]Postimi Automatik
    [Expand]Paneli i Llogarive
    [Expand]Përmbledhje
    [Expand]Afro
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Expand]Raportet
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Pasuritë e Paluajtshme
    [Collapse]Transaksionet
      Si të përgatitni skedarin PayPay për deklaratën bankare impo
      Polnjenje IBAN numri
     [Expand]Krijimi i skedarëve me urdhra pagesash në formatin XML
      Poljubni plačilni nalog
     [Expand]Krijoni Urdhra Pagesash nga Faturat
     [Expand]Forma e Porosisë së Pagesës
     [Collapse]Urdhërat e Pagesës
      [Expand]Shiriti i Detyrave të Porosive të Pagesës
      [Collapse]Transaksionet e Pagesës - Shtëpia
       [Expand]Llogaritë Bankare
        Ndryshimi i Llogarisë së Pagesës
       [Collapse]Urdhërat e Pagesës në Përgatitje
         Lista e Urdhërave të Pagesës
         Shpërndarja e Urdhrit të Pagesës
         Raporti i Transaksionit
         Raporti i Urdhrit të Pagesës
         Menu i Klikimit me Butonin e Djathtë
         Shkoni te Lloji i Dokumentit
       [Expand]Artikujt e Shkëlqyer
       [Expand]Detyrat në Urdhërpagesa
        Faturat
        Zavihek odposlani PN
        Tab i Konfirmuar
       Të Dhënat që Shfaqen në Urdhër Pagesë
      [Expand]Mesazhet e Gabimit që Ndodhin në Transaksione
       Odposlani PN s statusom realizirani
       Potrjevanje nalogov pred plačilom
       Šifrant statusov plačilnih nalogov
     [Expand]Transaksioni i Pagesës - Jashtë
     [Expand]Importoni Deklaratat e Bankës
      Importimi i skedave (ruajtja)
      Priprava datoteke z množičnimi plačili
     [Expand]Debit direkt
      Rregullat e Transferit të Fondeve Elektronike
     [Expand]Veçoritë
     [Expand]Forma ODO
      Shikimi në gjendjen e llogarive
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interesi
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 390,6276 ms
"
   1343 | 1717 | 452205 | AI translated
Label

Lista e Urdhërave të Pagesës

Lista e Urdhërave të Pagesës

010381.gif010382.gif010383.gif

Lista e Urdhërave të Pagesës në Përgatitje

Të gjitha urdhërat e pagesës që mund të shfaqen veçmas shfaqen në panelin për urdhërat e pagesës në përgatitje sipas statusit të tyre. Me default, vetëm ato urdhëra pagesash me statusin O - Të Prishura shfaqen. Urdhërat e pagesës me një status të ndryshëm mund të shihen në mënyrë që të filtrohen sipas çdo statusi tjetër ose për të gjitha urdhërat.

Lista e Urdhërave të Pagesës të Zgjedhura për Pagesë dhe  Skedari i Përdorur në Transferin e Fondeve Elektronike

  Shikohet në Urdhërat e pagesës - në proces panel ku shfaqen vetëm ato urdhëra të caktuar me P - Në proces status. Ju mund të transferoni urdhrin e pagesës nga Në përgatitje skedari në Në proces skedari duke përdorur funksionin e menusë me klikim të djathtë Shkarko në "Në Proces", duke ndryshuar statusin e formularit të urdhrit të pagesës. Ose  duke klikuar Paguaj në mënyrë që të transferoni në panelin për urdhërat e pagesës në proces.

 

Duke përdorur 005059.gif 005054.gif  mund të në Urdhërat e pagesës - në përgatitje dhe Urdhërat e pagesës - në proces fshini çdo rresht të urdhrit të pagesës. Para se të bëni këtë, shfaqet mesazhi në vijim: A dëshiron vërtet të fshish regjistrimin?

Informacioni nga ky panel mund të shfaqet, të shënohet për pagesë, dhe kështu me radhë duke përdorur funksionet nga bara e detyrave. Ndër informacionet mbi urdhërat e pagesës të krijuara mund të gjeni: 

Bankë Këtu shfaqet banka ose më mirë llogaria bankare që përdorni për të shlyer detyrimet.
Dërguar më Shfaq datën kur urdhri i pagesës u dërgua, dmth, kur u krijua skedari tkdis i përdorur në transferin e fondeve elektronike. Është e përshtatshme në rast se dëshironi të dërgoni përsëri urdhërat e pagesës që u dërguan në një datë të caktuar.
Shënim Në shënimin në linjën e transaksionit mund të futni çdo tekst që dëshironi që nuk shfaqet në urdhrin e pagesës. Kur krijoni urdhëra pagesash nga faturat e pranuara, shënimi i dokumentit paraqitet në fushën e shënimit në urdhrin e pagesës.

Duke klikuar  ikona shënimi  në urdhrin e pagesës hapet. Ikona ndryshohet në këtë  ikonë. Kur përfundoni regjistrimin dhe shikimin e të dhënave, mbyllni dritaren duke klikuar në  ikonën.
ID Shfaq numrin rreshtor të urdhrit të pagesës.
Data Shfaq datën e krijimit të urdhrit të pagesës.
Data e vlefshmërisë Shfaq datën e vlefshmërisë së pagesës.
Subjekti Shfaq subjektin.
Llogaria e synuar Shfaq ID-në e llogarisë së transaksionit të subjektit.
Referenca e kreditit Shfaq numrin e referencës së kreditit.
Referenca e debitit Shfaq numrin e referencës për transaksionet e debitit.
Shuma Shfaq shumën që duhet të paguhet.
Prioriteti Prioriteti në pagesë (nga 1 në 9) nga regjistri i subjektit. Urdhërat e pagesës të përgatitur për transferim janë me default të renditur sipas ID-së së zbritjes së prioritetit (sa më i ulët numri, aq më i ulët prioriteti).
Tipi Tipi i urdhrit të pagesës shfaqet:
  • P – Urdhër pagesë, i gatshëm për printim në formë
  • E– E-mail, i gatshëm për dërgim përmes e-mailit
  • F – Floppy, i gatshëm për kopjim në një disketë
  • K – Kompensim, i gatshëm për t'u kompensuar
Statusi Statusi i urdhrit të pagesës mund të jetë:
  • P– Në proces. E merr këtë status kur e zgjidhni për pagesë.
  • O– Të Prishura. E merr këtë status kur urdhri i pagesës është përgatitur.
  • C– I Konfirmuar. E merr këtë status kur pagesa konfirmohet.
  • R– E Anuluar. I caktoni këtë status kur pagesa anulohet për çdo arsye.
  • S- Përdorur në një kompensim. I caktoni një status të tillë manualisht dhe me këtë shënoni urdhërat e pagesës që ende nuk janë paguar ose anuluar, por që kompensoni detyrimet. Kështu mund të dalloni midis urdhërave të pagesës që janë anuluar për shkak të gabimeve të bëra ose për arsye të tjera.
  • V - I Rezervuar. Mund ta caktoni këtë status për urdhrin manualisht kur është rezervuar.
  • I- Të Ardhurat. E caktoni manualisht një status të tillë.
  1. Në panelin e Urdhërave të Pagesës - në proces shfaqen vetëm ato urdhra me statusin P - Në proces. 
  2. Në Urdhërat e pagesës - në përgatitje me default shfaqen vetëm ato urdhra me statusin O - Të Prishura. Naloge z drugačnim statusom si lahko ogledujemo tako, da vključimo filter na katerikoli drug status, ali pa na vse naloge.
Qëllimi i transferit Qëllimi i transferit shfaqet siç është futur në urdhrin e pagesës.
Dok. inter. ID e brendshme Pantheonova e dokumentit, për të cilin është krijuar urdhri (p.sh. ID e llogarisë së brendshme të furnizuesit, ID e raportit të pagave, etj.). Ky dokument mund të hapet përmes menusë me klikim të djathtë ku mund të zgjidhni Hap dokumentin e lidhur të brendshëm opsioni.
Emri 2 Nëse Subjekti ka Emrin 2, ai shfaqet në këtë kolonë.
Kodi UPN Shfaq Kodin UPN siç është futur në urdhrin e pagesës. 
000001.gif  

Rreshtat janë renditur sipas çdo kriteri të dhënë (sipër ID, datë, datë skadimi...) duke klikuar në fushën gri me përshkrimin e kolonës!
 
000001.gif  

Duke dyklikur mbi rreshtin e urdhrit të pagesës (në Urdhërat e pagesës - në përgatitje dhe Urdhërat e pagesës në proces) mund të hapni dokumentin e lidhur, urdhrin e pagesës, referencën. Të gjitha këto funksione mund të përdoren gjithashtu me ndihmën e funksioneve të menusë me klikim të djathtë.
 
000001.gif  

Duke dyklikur mbi rreshtin e transferit  (në Urdhërat e pagesës -  në përgatitje dhe Urdhërat e pagesës - në proces skedarët), hapet formulari i urdhrit të pagesës që gjithashtu mund të ndryshohet ose modifikohet nëse është e nevojshme.
 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!