PANTHEON™ Help

 Kategori
 Ndihma PANTHEON - Mirë se erdhët
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Expand]Postimi
    [Expand]Postim Automatik
    [Expand]Dashboard i Kontabilitetit
    [Expand]Pasqyra
    [Expand]Afro
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Expand]Raportet
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Pasuritë e Paluajtshme
    [Collapse]Likuidatura
      Si të përgatitni skedarin PayPay për deklaratën bankare impo
      Polnjenje IBAN numri
     [Expand]Krijimi i skedarëve me urdhra pagesash në formatin XML
      Poljubni plačilni nalog
     [Expand]Krijo Nalogë Pagesash nga Faturat
     [Expand]Forma e Porosisë së Pagesës
     [Collapse]Urdhërat e Pagesës
      [Expand]Shiriti i Detyrave të Porosive të Pagesës
      [Collapse]Transaksionet e Pagesës - Shtëpia
       [Expand]Llogaritë Bankare
        Ndryshimi i Llogarisë së Pagesës
       [Collapse]Urdhërat e Pagesës në Përgatitje
         Lista e Ndalimeve të Pagesave
         Shpërndarja e Urdhrit të Pagesës
         Raporti i Transaksionit
         Raporti i Urdhrit të Pagesës
         Menu i Klikimit me Butonin e Djathtë
         Shkoni te Lloji i Dokumentit
       [Expand]Artikujt e Shkëlqyer
       [Expand]Detyrat në Urdhërpagesa
        Faturat
        Zavihek odposlani PN
        Tab i Konfirmuar
       Të Dhënat që Shfaqen në Urdhër Pagesë
      [Expand]Mesazhet e Gabimit që Ndodhin në Transaksione
       Odposlani PN s statusom realizirani
       Potrjevanje nalogov pred plačilom
       Šifrant statusov plačilnih nalogov
     [Expand]Transaksioni i Pagesës - Jashtë
     [Expand]Importoni Deklaratat e Bankës
      Importimi i skedave (ruajtja)
      Priprava datoteke z množičnimi plačili
     [Expand]Debit direkt
      Rregullat e Transferit të Fondeve Elektronike
     [Expand]Veçoritë
     [Expand]Forma ODO
      Shikimi në gjendjen e llogarive
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interesi
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Granula Inventura e Aktiveve të Fiksuara
  [Expand]Granula Inventura Magazinës
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1468,7746 ms
"
   1343 | 1717 | 452205 | AI translated
Label

Lista e Urdhrave të Pagesës

Lista e Urdhrave të Pagesës

010381.gif010382.gif010383.gif

Të gjithë urdhrat e pagesës që mund të shfaqen veçmas shfaqen në panelin për urdhrat e pagesës në përgatitje sipas statusit të tyre. Si parazgjedhje shfaqen vetëm ata urdhra pagese me statusin O - Në pritje. Urdhrat e pagesës me një status tjetër mund të shihen duke filtruar sipas ndonjë statusi tjetër ose për të gjithë urdhrat.

Lista e Urdhrave të Pagesës të Zgjedhur për Pagesë dhe Skedari i Përdorur në Transferimin Elektronik të Fondeve mund të shihet në Urdhrat e pagesës - në proces panel ku shfaqen vetëm ata urdhra që kanë statusin P - Në proces . Ju mund të transferoni urdhrin e pagesës nga Në përgatitje tek Në proces duke përdorur funksionin e menusë me klik të djathtë Zhvendos te "Në Proces", duke ndryshuar statusin e formularit të urdhrit të pagesës. Ose duke klikuar Paguaj për të transferuar në panelin për urdhrat e pagesës në proces.

 

Duke përdorur 005059.gif 005054.gif  ju mund të fshini çdo rresht të urdhrit të pagesës. Para se ta bëni këtë, shfaqet mesazhi i mëposhtëm: A dëshironi vërtet të fshini regjistrimin?

Informacioni nga ky panel mund të shfaqet, të shënohet për pagesë, dhe kështu me radhë duke përdorur funksionet nga shirit i detyrave. Ndër informacionet për urdhrat e krijuar të pagesës mund të gjeni: 

Banka Këtu shfaqet banka ose më mirë llogaria bankare që përdorni për të shlyer detyrimet.
Dërguar më Shfaq datën kur urdhri i pagesës është dërguar, domethënë kur është krijuar skedari tkdis i përdorur në transferimin elektronik të fondeve. Është i përshtatshëm në rast se dëshironi të ridërgoni urdhrat e pagesës që janë dërguar në një datë të caktuar.
Shënim Te shënimi në rreshtin e transaksionit mund të futni çdo tekst që dëshironi i cili nuk shfaqet në urdhrin e pagesës. Kur krijoni urdhra pagese nga faturat e marra, shënimi i dokumentit transferohet në fushën e shënimit në urdhrin e pagesës.

Duke klikuar  ikonën shënimi  te urdhri i pagesës hapet. Ikona ndryshon në  ikonë. Kur përfundon futja dhe shikimi i të dhënave, mbyllni dritaren duke klikuar  ikonën.
ID Shfaq numrin rendor të urdhrit të pagesës.
Data Shfaq datën e krijimit të urdhrit të pagesës.
Dat. val. Shfaq datën e vlerës së pagesës.
Subjekti Shfaq subjektin.
Llogaria e synuar Shfaq ID-në e llogarisë së transaksionit të subjektit.
Referenca e kreditit Shfaq numrin e referencës së kredisë.
Referenca e debitit Shfaq numrin e referencës për transaksionet debitore.
Shuma Shfaq shumën për t'u paguar.
Prioriteti Prioriteti në pagesë (nga 1 deri në 9) nga regjistri i subjekteve. Urdhrat e pagesës të përgatitur për transferim janë si parazgjedhje të renditur sipas ID-së në rënie të prioritetit (sa më i ulët numri, aq më i ulët prioriteti).
Tipi Shfaqet tipi i urdhrit të pagesës:
  • P – Urdhër pagese, gati për printim në formë
  • E– E-mail, gati për dërgim me e-mail
  • F – Disketë, gati për kopjim në një disketë
  • K – Kompensim, gati për kompensim
Statusi Statusi i urdhrit të pagesës mund të jetë:
  • P– Në proces. E merr këtë status kur e zgjidhni për pagesë.
  • O– Në pritje. E merr këtë status kur urdhri i pagesës është përgatitur.
  • C– I konfirmuar. E merr këtë status kur pagesa është konfirmuar.
  • R– I kthyer. Ju i caktoni këtë status kur pagesa kthehet për çfarëdo arsye.
  • S- Përdorur në kompensim. Ju i caktoni këtë status manualisht dhe me këtë shënoni urdhrat e pagesës që ende nuk janë paguar ose kthyer, por që i keni kompensuar. Kështu mund të dalloni midis urdhrave të pagesës që janë kthyer për shkak të gabimeve ose për arsye të tjera.
  • V - Rezervuar. Ju mund t'i caktoni këtë status urdhrit manualisht kur është rezervuar.
  • I- Letrat me vlerë. Ju i caktoni manualisht këtë status.
  1. Në panelin Urdhrat e pagesës - në proces shfaqen vetëm ata urdhra me statusin P - Në proces. 
  2. Në Urdhrat e pagesës - në përgatitje si parazgjedhje shfaqen vetëm ata urdhra me statusin O - Në pritje. Mund të shqyrtojmë urdhrat e pagesës me një status tjetër duke aplikuar një filtër për ndonjë status tjetër, ose duke shfaqur të gjithë urdhrat e pagesës.
Qëllimi i transferimit Qëllimi i transferimit shfaqet ashtu siç është futur në urdhrin e pagesës.
Dok. i brendshëm ID-ja e brendshme PANTHEON e dokumentit, për të cilin është krijuar urdhri (p.sh. ID-ja e llogarisë së furnitorit të brendshëm, ID-ja e raportit të pagave, etj.). Ky dokument mund të hapet përmes menusë me klik të djathtë ku mund të zgjidhni opsionin Hap dokumentin e lidhur të brendshëm .
Emri 2 Nëse Subjekti ka Emër 2, ai shfaqet në këtë kolonë.
Kodi UPN Shfaq Kodin UPN ashtu siç është futur në urdhrin e pagesës. 
Kodi 1 Shfaq Kodin e Referencës nga urdhri i pagesës ashtu siç është futur në fushën kodi 1. Fusha është e fshehur si parazgjedhje. 
Kodi 2 Shfaq Kodet e të Ardhurave dhe Shpenzimeve nga urdhri i pagesës ashtu siç është futur në fushën kodi 2. Fusha është e fshehur si parazgjedhje. 
Kodi 3 Shfaq Kodet e të Ardhurave dhe Shpenzimeve nga urdhri i pagesës ashtu siç është futur në fushën kodi 3. Fusha është e fshehur si parazgjedhje. 

 

KËSHILLË

Rreshtat janë të renditur sipas çdo kriteri të dhënë (sipas ID-së, datës, datës së afatit...) duke klikuar fushën gri me përshkrimin e kolonës!

 

KËSHILLË

Duke klikuar dy herë në rreshtin e urdhrit të pagesës (në Urdhrat e pagesës - në përgatitje dhe Urdhrat e pagesës në proces) ju mundëson të hapni dokumentin e lidhur, urdhrin e pagesës, referencën. Të gjitha këto funksione mund të përdoren gjithashtu me ndihmën e funksioneve të menusë me klik të djathtë.

 

KËSHILLË

Duke klikuar dy herë në rreshtin e transferimit (në Urdhrat e pagesës - në përgatitje dhe Urdhrat e pagesës - në proces tab-et), hapet formulari i urdhrit të pagesës , i cili mund të ndryshohet ose modifikohet nëse është e nevojshme.

 

TEMA TË LIDHURA:

  Urdhrat e pagesës

 Transaksionet
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!