 | Loading… |
|
|
|
Подеси ги партнерите
Подеси ги партнерите
Панелите за поставки на партнери овозможуваат:
- избор на партнерите за кои сакате периодично да ги издавате фактурите
- избор на позиции на фактура или иденти, кои се фактурираат од тоа:
Содржина
- Лента за навигација
- Период
- Позиции
1. Лента за Навигација
Лента за навигација со прозорецот за пребарување, со чија помош можете да најдете договор за периодично фактурирање по број, предмет, датум и датум на завршување. Исто така, можно е да се дуплира постоечкиот договор.
2. Период
| Активно |
Полето е штиклирано, ако договорот за периодично фактурирање со партнерот е сè уште активен, така што, доколку не сте ја издале последната очекувана фактура (видете "Датум на завршување") |
| Број |
број на документ (договор) за периодично фактурирање, кој се состои од двоцифрен годишен код, трицифрен код за типот на документот за периодична фактура и шестцифрен сериски број. Програмата ја генерира автоматски. |
| Позиција |
Последователен број на договорот за периодично фактурирање го одредува редоследот на креирање на документот. Се генерира автоматски од програмата. |
| Датум |
датум на отворање на договор за периодично фактурирање |
| Тип на субјект |
Име на Партнерот (клиент) или тип на Партнер со кој сте склучиле договор за периодично фактурирање.
Податоците се користат за внесување на податоците за примачот на стоката. Доколку како Партнер го изберете клиентот кој треба да ви плати, фактурата ќе биде креирана за означениот примач, додека партнерот ќе биде негов плаќач.
Ако сакаме да создадеме периодично фактурирање за голем број партнери, кои се во одредена група - тип на под-субјекти, овде го избираме типот на субјекти што ни е дефинирав во шифрарникот на партнери.
внесете ја ознаката:
Д - ако станува збор за Добавувач
К - ако станува збор за Купувач
 Во случај да сте го одбрале тип во полето субјект и во исто време Тип на субјекти, програмата ќе предупредува: Внесете го партнерот или типот на партнерот и не дозволувајте да се снимаат промените.
Задолжително треба да внесеме само еден од овие два критериуми.
|
| Период |
Внесете го периодот во кој треба да се прават фактурите (во нашиот случај ние ќе ја издаваме фактурата еднаш месечно).
Ако ја внесете вредноста "0" во полето за бројот на периоди што се внесуваат, датумот на завршување и бројот на периоди не се земени предвид и договорот важи до откажувањето. За овој вид евиденција нема датум, датум на конечен договор. Го деактивирате на крајот од договорот (видете го полето „Активно“). |
| Вид |
Од табелата за избор, одберете го типот на период што може да биде:
- Денови
- Недели
- Месеци
- Година
|
| Број на периоди |
внесете го бројот на периоди или. број на фактури што сакате да ги креирате според периодичниот договор за фактурирање. За договори што важат до раскинување, бројот на периоди е „-1“ затоа што немаме одреден број на фактура. |
| Датум на заклучок |
Датум на истекување на договорот или последен датум за фактурата. Се генерира автоматски од програмата врз основа на датумот на започнување на договорот и бројот на внесени периоди. |
| Барај цени |
означете го полето, ако сакате да ја користите цената од регистарот на артикли со креирање на фактурата, според тоа во кој опсег на цени припаѓа на избраниот предмет или типот на субјектот. |
| Валута |
внесете го видот на валутата во која ќе се издаде фактурата. |
| Вид на документ |
внесете го бројот на видот на документот, во кој се креираат издадените фактури |
| Последен датум на документ |
програмата го прикажува датумот, со кој е датирана последната издадена фактура според овој договор за периодично фактурирање. Ова поле се пополнува автоматско по креирање на фактурите, |
| Нарачка |
внесете ја достапната нарачка за да ја поврзете со документот за периодично фактурирање |
| Текст |
изберете го текстот од текстот на документот што ќе се користи во заглавието на креираниот документ (што е дефинирано во полето тип Док.) |
| Договор |
Внесете го бројот на договорот, тој ќе биде прикажан во полето Doc1 на креираниот документ за издавање. |
3. Позиции
(за тековно избран договор за периодично фактурирање)
| Позиција |
последователен број на линија на позиции. |
| Идент |
Иденти шифра на идент, што се фактурира на клиентот според договорот. |
| Назив |
назив на идент, што се доставува на фактурирање на клиентот според договорот. |
| Количина |
количина на идент што се фактурира во одреден временски период. |
| Цена |
цена на идентот.(што всушност, ќе се фактурира ако не се провери опцијата "Прочитајте ги цените") |
| R % |
процент на даден попуст на позиција. |
| Напомена |
евентуална белешка на линијата на фактурата. Белешката може да се внесе рачно.
Полето ќе се пополни автоматски, ако во Поставките на типот документ се избере прекинувачот Пренесување белешка од Иденти до позиција на документ.
|
| Оддел |
може да внесете оддел што се однесува на конкретната позиција. |
| Носител на трошок |
може да внесете носител на трошок што се однесува на конкретната позиција. |
| Поз.нарачка |
изберете позиција за нарачки за да поврзете одредена линија од нарачката со периодичното фактурирање |
За да поврзете нарачка со периодично фактурирање и да бидете сигурни дека количината на нарачката ќе биде напишана како Испратена, прво изберете ја Нарачката во панелот Избери иденти и потоа изберете ја Редот за нарачка од панелот ПОЗИЦИИ:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|