PANTHEON™ Help

 Toc
 Ndihma PANTHEON - Mirë se vini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Rregullimet
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbim
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Expand]Postimi
    [Expand]Postim Automatik
    [Expand]Tabloja e Kontabilimit
    [Expand]Pasqyrë
    [Expand]Mbyll
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Expand]Raportet
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Aktivitetet e Paluajtshme
    [Collapse]Transaksionet
      Si të përgatisni skedarin PayPay për deklaratën bankare impo
      Polnjenje IBAN numrit
     [Expand]Kreiranje datotek s plačilnimi nalogi në formatin XML
      Poljubni plačilni nalog
     [Expand]Krijo Urdhëra Pagesash nga Faturat
     [Expand]Forma e Porosisë së Pagesës
     [Collapse]Urdhërat e Pagesës
      [Expand]Shiritin e Detyrave të Porosive të Pagesës
      [Collapse]Transaksionet e Pagesave - Shtëpia
       [Expand]Llogaritë Bankare
        Ndryshimi i Llogarisë së Pagesës
       [Collapse]Urdhërat e Pagesës në Përgatitje
         Lista e Urdhërave të Pagesës
         Shpërndarja e Urdhrit të Pagesës
         Raporti i Transaksionit
         Raporti i Urdhrit të Pagesës
         Menu i Klikimit me Butonin e Djathtë
         Shkoni te Lloji i Dokumentit
       [Expand]Artikujt e Shkëlqyer
       [Expand]Detyrat në Urdhërpagesa
        Faturat
        Zavihek odposlani PN
        Tab i Konfirmuar
       Të Dhënat që Shfaqen në Urdhër Pagesë
      [Expand]Mesazhet e Gabimit që Ndodhin në Transaksione
       Odposlani PN s statusom realizirani
       Potrjevanje nalogov pred plačilom
       Shifrant statusesh të urdhërave të pagesës
     [Expand]Transaksioni i Pagesës - Jashtë
     [Expand]Importoni Deklaratat e Bankës
      Importimi i shënimeve (ruajtja)
      Priprava datoteke z množičnimi plačili
     [Expand]Debit direkt
      Rregullat e Transferit të Fondeve Elektronike
     [Expand]Posebnosti
     [Expand]Forma ODO
      Shikimi në gjendjen e llogarive
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interes
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Ligjor
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Granula e Urdhrave të Udhëtimit
  [Expand]Granula Dokumenti
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Granula Inventura e Aseteve Fikse
  [Expand]Granula Inventari i Depove
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Granula Dokumente dhe Detyra
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 1718.7809 ms
"
   1343 | 1717 | 464881 | AI translated
Label

Lista e Urdhrave të Pagesës

Lista e Urdhrave të Pagesës

010381.gif010382.gif010383.gif

Të gjitha urdhrat e pagesës që mund të shfaqen veçmas shfaqen në panelin për urdhrat e pagesës në përgatitje sipas statusit të tyre. Si parazgjedhje shfaqen vetëm ato urdhra pagesash me statusin O - Në pritje. Urdhrat e pagesës me status tjetër mund të shikohen duke filtruar sipas ndonjë statusi tjetër ose për të gjitha urdhrat.

Lista e Urdhrave të Pagesës të Zgjedhura për Pagesë dhe Dosja e Përdorur në Transferimin Elektronik të Fondeve mund të shihet në Urdhrat e pagesës - në proces panel ku shfaqen vetëm ato urdhra të caktuara me statusin P - Në proces . Ju mund të transferoni urdhrin e pagesës nga Në përgatitje tabi në Në proces tabi duke përdorur funksionin e menusë me klikim të djathtë Zhvendos në "Në Proces", duke ndryshuar statusin e formularit të urdhrit të pagesës. Ose duke klikuar Paguaj për të transferuar në panelin për urdhrat e pagesës në proces.

 

Duke përdorur 005059.gif 005054.gif  mund të fshini çdo rresht të urdhrit të pagesës. Para se ta bëni këtë, shfaqet mesazhi i mëposhtëm: A dëshironi me të vërtetë të fshini regjistrin?

Informacioni nga ky panel mund të shfaqet, të shënohet për pagesë, dhe kështu me radhë duke përdorur funksionet nga shiritit të detyrave. Ndër informacionet për urdhrat e pagesës të krijuara mund të gjeni: 

Banka Këtu shfaqet banka ose më mirë llogaria bankare që përdorni për likuidimin e detyrimeve.
Dërguar më Shfaq datën kur urdhri i pagesës është dërguar, dmth kur është krijuar skedari tkdis i përdorur në transferimin elektronik të fondeve. Është i përshtatshëm në rast se dëshironi të dërgoni përsëri urdhrat e pagesës që janë dërguar në një datë të caktuar.
Shënim Në shënimin në rreshtin e transaksionit mund të futni çdo tekst që dëshironi i cili nuk shfaqet në urdhrin e pagesës. Kur krijohen urdhrat e pagesës nga faturat e marra, shënimi i dokumentit dorëzohet në fushën e shënimit në urdhrin e pagesës.

Duke klikuar  ikonën shënimi  në urdhrin e pagesës hapet. Ikona kështu ndryshohet në  ikonën. Kur futja dhe shikimi i të dhënave përfundojnë, dritarja mbyllet duke klikuar  ikonën.
ID Shfaq numrin rendor të urdhrit të pagesës.
Data Shfaq datën e krijimit të urdhrit të pagesës.
Data val. Shfaq datën e vlefshmërisë së pagesës.
Subjekti Shfaq subjektin.
Llogaria e synuar Shfaq ID-në e llogarisë së transaksionit të subjektit.
Referenca e kreditit Shfaq numrin e referencës së kreditit.
Referenca e debitit Shfaq numrin e referencës për transaksionet debit.
Shuma Shfaq shumën që do të paguhet.
Prioriteti Prioriteti në pagesë (nga 1 në 9) nga regjistri i subjektit. Urdhrat e pagesës të përgatitura për transferim janë si parazgjedhje të renditura sipas ID-së në rënie të prioritetit (numri më i ulët ka prioritet më të ulët).
Lloji Shfaqet lloji i urdhrit të pagesës:
  • P – Urdhër pagesë, gati për printim në formë
  • E– E-mail, gati për dërgim me email
  • F – Disketë, gati për kopjim në disk
  • K – Kompensim, gati për kompensim
Statusi Statusi i urdhrit të pagesës mund të jetë:
  • P– Në proces. Merr këtë status kur e zgjidhni për pagesë.
  • O– Në pritje. Merr këtë status kur urdhri i pagesës është përgatitur.
  • C– I konfirmuar. Merr këtë status kur pagesa është konfirmuar.
  • R– I kthyer. I caktoni këtë status kur pagesa kthehet për çfarëdo arsye.
  • S- Përdorur në kompensim. I caktoni këtë status manualisht dhe kështu shënoni urdhrat e pagesës që ende nuk janë paguar ose kthyer, por kompensoni të ardhurat. Kështu mund të dalloni midis urdhrave të pagesës që janë kthyer për shkak të gabimeve ose arsyeve të tjera.
  • V - Rezervuar. Mund t’i caktoni këtë status urdhrit manualisht kur është rezervuar.
  • I- Sigurime. I caktoni këtë status manualisht.
  1. Në panelin Urdhrat e pagesës - në proces shfaqen vetëm urdhrat me statusin P - Në proces. 
  2. Në Urdhrat e pagesës - në përgatitje si parazgjedhje shfaqen vetëm urdhrat me statusin O - Në pritje. Mund të rishikojmë urdhrat e pagesës me status tjetër duke aplikuar një filtër për ndonjë status tjetër, ose duke shfaqur të gjitha urdhrat e pagesës.
Qëllimi i transferimit Qëllimi i transferimit shfaqet ashtu si është futur në urdhrin e pagesës.
Dok. int. ID-ja e brendshme PANTHEON e dokumentit, për të cilin është krijuar urdhri (p.sh. ID e llogarisë së furnizuesit të brendshëm, ID e raportit të pagave, etj.). Ky dokument mund të hapet përmes menusë me klikim të djathtë ku mund të zgjidhni opsionin Hap dokumentin e lidhur të brendshëm .
Emri 2 Nëse Subjekti ka Emër 2, ai shfaqet në këtë kolonë.
Kodi UPN Shfaq Kodin UPN siç është futur në urdhrin e pagesës. 
Kodi 1 Shfaq Kodin e referencës nga urdhri i pagesës siç është futur në fushën kodi 1. Fusha është e fshehur si parazgjedhje. 
Kodi 2 Shfaq Kodet e të ardhurave dhe shpenzimeve nga urdhri i pagesës siç është futur në fushën kodi 2. Fusha është e fshehur si parazgjedhje. 
Kodi 3 Shfaq Kodet e të ardhurave dhe shpenzimeve nga urdhri i pagesës siç është futur në fushën kodi 3. Fusha është e fshehur si parazgjedhje. 

 

KËSHILLË

Rreshtat janë renditur sipas çdo kriteri të dhënë (sipas ID-së, datës, datës së skadencës...) duke klikuar fushën gri me përshkrimin e kolonës!

 

KËSHILLË

Duke klikuar dy herë në rreshtin e urdhrit të pagesës (në Urdhrat e pagesës - në përgatitje dhe Urdhrat e pagesës në proces) mundësohet hapja e dokumentit të lidhur, urdhrit të pagesës, referencës. Të gjitha këto funksione mund të përdoren edhe me ndihmën e funksioneve të menusë me klikim të djathtë.

 

KËSHILLË

Duke klikuar dy herë në rreshtin e transferimit (në Urdhrat e pagesës - në përgatitje dhe Urdhrat e pagesës - në proces tabat), formulari i urdhrit të pagesës hapet, i cili mund të ndryshohet ose modifikohet nëse është e nevojshme.

 

TEMAT E LIDHURA:

  Urdhrat e pagesës

 Transaksionet
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!