Izbor utiče na:

• knjiženje izvoda (dodatna upotreba kriterijuma "Odeljenje" i "Nosioci troškova" - pogledajte Knjiženje izvoda po odeljenjima i nosiocima troškova)
• ručno zatvaranje otvorenih stavki (spisak potraživanja/obaveze i plaćanje je rašireno sa podacima o odeljenju i nos. troškova - pogledajte Ručno zatvaranje po odeljenjima i nosiocima troškova)
• zatvaranje otvorenih stavki sa preknjižavanjem (spisak potraživanja/obaveze i plaćanje je rašireno sa podacima o odeljenju i nosiocima troškova - pogledajte Zatvaranje sa preknjižavanjem - po odeljenjima i nosiocima troškova)
• zatvaranje avansa (spiak potraživanja/obaveza i avansa je raširen sa podacima o odeljenju i nos. troškova - pogledajte Zatvaranje avansa po odeljenjima i nosiocima troškova)
• knjiženje parskih razlika i cassasconta (pogledajte Parske razlike i cassasconta po odeljenjima i nosiocima troškova)

 Ako potraživanja i obaveze ne knjižimo po odeljenjima i/ili nosiocima troškova, te opcije NE označavamo.

• Samo potvrđeni - za knjiženje nam ponudi samo dokumente sa statusom Potvrđeni
• Svi - za knjiženje nam ponudi sve dokumente, bez obzira na status.
  Ako za automatsko knjiženje izaberemo samo potvrđene dokumente, kreiranje naloga za plaćanje će iz menija desnog klika primljene fakture dozvoliti samo za potvrđene dokumente.

• Samo potvrđeni - za knjiženje nam ponudi samo dokumente sa statusom Potvrđeni
• Svi - za knjiženje nam ponudi sve dokumente, bez obzira na status

• Samo potvrđeni - za knjiženje nam ponudi samo dokumente sa statusom Potvrđeno - podešavanje je SAMO IZUZETNO
• Svi - za knjiženje nam ponudi sve dokumente, bez obzira na status, jer je PREPOROČENO i pravilno podešavanje. S obzirom na to, da knjigovodstveno stanje zaliha mora odgovarati vrednosti trenutne zalihe, zadato se knjiži automatski SVI dokumenti, jer je pravilno podešavanje. Podešavanje smemo menjati na "Samo potvrđeni" dokumente samo u nekim izuzetnim slučajevima (npr. prenos podataka iz spoljnih izvora i potreba da se podaci popunjavaju pre knjiženja).

• Samo potvrđeni - za knjiženje nam ponudi samo dokumente sa statusom Potvrđeni
• Svi - za knjiženje nam ponudi sve dokumente, bez obzira na status

• R – Datum PDV (datum PDV iz izdatog računa)
• D – Datum otpremnice (datum izdate robe)
• I - Datum računa (datum računa iz izdatog računa)
• 1 – Datum veznog dokumenta 1
• 2 – Datum veznog dokumenta 2.

• R – Datum računa (datum preimljenog računa)
• D – Datum otpremnice (datum prijema robe)
• 1 – Datum veznoga dokumenta 1 (obično: datum iz dobavljačevog računa)
• 2 – Datum veznog dokumenta 2

Prihodi (kod izdavanja) i troškovi (kod prijema) i sa njima povezane poreze knjižimo po odeljenjima i nosiocima troškova, ako su upisani u pozicije dokumenata. Obradimo njihova protivknjiženja (potraživanje kod izdavanja tj. obaveze kod prijema)  i izaberemo s ovim parametar.

Tako kod izdavanja i kod prijema izaberemo između tri mogućnosti:

• Raspodeli po odeljenjima (iz pozicije dokumenata) - knjiženje potraživanja odnosno obaveze će zbirno odgovarati protivknjiženju, sumiranih po odeljenjima iz pozicija naloga za knjiženje
• Raspodeli po nosiocima troškova (iz pozicije dokumenata) - knjienje potraživanja odnosno obaveze će zbirno odgovarati protivknjiženju, sumiranih po nsiocima troškova iz pozicije naloga za knjiženje
• Raspodeli po odeljenjima i nosiocima troškova (iz pozicije dokumenata) - knjiženje potraživanja odnosno obaveze će zbirno odgovarati protivknjiženju, sumiranih po odeljenjima i po nosiocima troškova iz pozicije naloga za knjiženje
• Knjiženje brez navođenja odeljenja i nosioca troškova - knjiženje potraživanja odnosno obaveza se neće raspodeliti po odeljenjima i nosiocima troškova i zato će biti uneti i jednom iznosu (ako nije dogovoreno plaćanje na rate), bez navođenja odeljenja i nosioca troškova. I u slučaju da imamo na dokumentu naveden samo jednog nosioca troškova. Ukoliko imamo na dokumentu navedeno više različitih nosioca troškova, knjiženje će raspodeliti na nosioce troškova. U slučaju, da se nosioci troškova na dokumentu duplira, ta dva nosioca troškova će se proknjižiti na jedno knjiženje (udružiće ih).  PA ima knjiženje bez navođenja odeljenja i nosioca troškova podešeno kao zadato podešavanje.
• Knjiženje bez navođenja odeljenja i nosioca troškova (PDV zbirno)- knjiženje potraživanja odnosno obaveza se neće raspodeliti po odeljenima i nosiocima troškova i i zato će biti uneti u jednom iznosu (ako nije dogovoreno plaćanje na rate), bez navođenja odeljenja i nosioca troškova.  Ukoliko imamo na dokumentu navedeno više različitih nosioca troškova, knjiženje će raspodeliti na nosioce troškova. U slučaju, da se nosioci troškova na dokumentu duplira, ta dva nosioca troškova će se proknjižiti na jedno knjiženje (udružiće ih). U tom slučaju će PDV knjižiti zbirno na jednu poziciju, ukoliko ima više jednakih tarifnih brojeva.
• Podeli po odeljenjima (PDV zbirno) - knjiženje potraživanja odnosno obaveza će zbirno odgovarati protivknjiženju, sumiranih po odeljenjima iz pozicije naloga za knjiženje. U tom slučaju PDV će proknjiži zbirno a ne po pojedinim odeljenjima bez obzira na br. različitih odeljenja na dokumentu 
• Podeli po nosiocima troškova (PDV zbirno) - knjiženje potraživanja odnosno obaveza će zbirno odgovarati protivknjiženju, sumiranih po nosiocima troškova iz pozicije naloga za knjiženje. PDV će proknjižiti zbirno  a ne po pojedinim nosiocima troškova.
• Podeli po odeljenjima i nosiocima troškova (PDV zbirno) - knjiženje potraživanja odnosno obaveza će zbirno odgovarati protivknjiženju, sumiranih po odeljenjima i nosiocima troškova iz pozicije naloga za knjiženja. PDV će u tom slučaju proknjižiti zbirno na jednu poziciju tj. na toliko pozicija, koliko je tarifnih brojeva na dokumentu.

Obeležimo, ukoliko želimo zatvaranje otvorenih stavki po odeljenjima i nosiocima troškova. Zadata vrednost je isklučena opcija.

Postoje dve opcije SK i V. Ukoliko obeležimo SK, onda program proveri zatvaranje subjekta, konto, valutu, vezni dokument, odeljenje i nosioca troškova. Ako obeležimo V, pri proveri ispusti polje subjekat (zatvaranje glavne knjige).

• knjiženje bez navođenja odeljenja i nosioca troškova, to je zadato podešavanje.
• odeljenje i nosilac troškova iz zaglavlja OS
• odeljenje i nosilac troškova iz panela kretanja OS
• odeljenje iz zaglavlja OS
• odeljenje iz panela kretanja OS
• nosilac troškova iz zaglavlja OS
• nosilac troškova iz panela kretanja OS

Izabrani način knjiženja osnovnih sredstava utiče na novo kreirane amortizacijske grupe, jer se zadato puni podatak iz tog preklopnika.

Moguće je podesiti:

• Knjiženje bez navođenja odeljenja i nosioca troškova
• Razdeli po odeljenjima (iz pozicije)
• Podeli po nosiocima troškova (iz pozicije)
• Podeli po odeljenjima i nosiocima troškova (iz pozicije)

• Izdavanje
• Prijem
• POS
• Knjiženje iz šifarnika nač.plaćanja samo za plaćanja na rate

- Izdavanje - Podešavanje omogućava knjiženje izdatih dokumenata u odnosu na:

1) Valutu računa

2) Postavke konta

- Prijem - Podešavanje omogućava knjiženje prijema u odnosu na:

1) Valutu računa

2) Postavke konta

- Rasknjiženje robe - Podešavanje omogućava knjiženje rasknjiženja robe:

1) U domaćoj valuti (preuzeto)

2) Prema valuti računa

3) Prema postavci konta   

 - Knjiženje potraživanja obaveza u odnosu na postavke konta kod subjekata u šifarniku subjekata. Ako je opcija označena dokumenta će se knjižiti na ta konta.

- Knjiženje potraživanja/obaveza na određena konta za povezana preduzeća.

Podešavanje omogućava da se dokumenta izdavanja/prijema za povezana preduzeća proknjiže na konta kja su podešenja u AK / Podešavanja / Parametri programa / Preduzeće / Povezana preduzeća.

Na knjiženju izdatih, primljenih, POS računa omogućava prikupljanje kandidata sa promenjenim podacima.

Ako izaberemo status Promenjeni pri prikupljanju kandidata, možemo pogledati spisak dokumenata, koja su već knjižena, a na tim dokumentima je promenjen datum u robnom delu. Program će kako kod Več knjiženih dokumenata kandidate proknjižiti na već postoječu/postojeće naloge za knjiženje.