Izpis po kriterijih oz. "Izpis od številke do številke"
Do izpisov izdanih računov v Seznamu računov lahko dostopamo s klikom na gumb Natisni.
Funkcionalnost izpisovanja nam je v pomoč, če izdanih računov ne tiskamo sproti, temveč jih npr. izpišemo in razpošljemo ob koncu delovnega dne.
Poleg tiskanja ta funkcionalnost omogoča tudi pošiljanje dokumentov v dokumentacijo, kjer se dokumenti arhivirajo glede na izbrano vrsto arhiva v šifrantu VD. Pri pošiljanju dokumentov v Dokumentacijo se preverijo vse nastavitve hrambe, ki so določene v klasifikacijskem načrtu. Če je v nastavitvah shranjevanja napaka ali shranjevanje ni nastavljeno, se dokumenti ne bodo samodejno shranili v izbrani arhiv/hrambo, dokler niso pravilno nastavljene vse nastavitve shranjevanja.
Ob kliku na gumb Natisni se zaslonska maska spremeni in prikazuje naslednje dele:
- Orodno vrstico z bližnjičnimi gumbi Čarovnik, Pošlji v dokumentacijo in Natisni
- Vrsta izpisa
- Kriteriji
|
1. Bližnjični gumbi
| Čarovnik |
Prek čarovnika lahko pošiljamo dokumente v elektronski nabiralnik kupca (bizBox ipd.) in v arhiviranje v Dokumentaciji. Ob kliku na gumb se kreirajo .xml datoteka, ovojnica in PDF. |
| Pošlji v dokumentacijo |
S klikom na gumb eRačun izbrani nabor dokumentov pošljemo Dokumentacijo. |
| eRačun |
S klikom na gumb eRačun izbrani nabor dokumentov pošljemo v Dokumentacijo. in kupcu v eNabiralnik. |
| Natisni |
Pošlje izbrani nabor dokumentov v tiskalnik za izpis v papirni obliki. |
| x (Prekliči) |
Prekliče izpisovanje in se vrne v Seznam računov. |
2. Vrsta izpisa
Za vrsto izpisa lahko izberemo katerikoli izpis vrste dobavnica, račun, prevzemni list ali tovorni list, ki je naveden na seznamu Vrsta izpisa. Izberemo želeni izpis in ga nato s klikom na ustrezen gumb v zgornjem desnem kotu natisnemo, pošljemo kot eDokument ali samo pošljemo v Dokumentacijo.
3. Kriteriji
Izdane račune lahko izpisujemo po naslednjih kriterijih:
| Razvrsti po |
Izberemo, po katerem od naslednjih parametrov želimo razvrstiti izpisane dokumente:
- Številka dokumenta
- Kupec
- Prejemnik
- Skladišče
- Referent
- Način dostave
Privzeto je izbran prvi parameter: Številka dokumenta.
|
| Status |
Izberemo dokumente, ki imajo določen status. |
| Vrsta dokumenta |
S spustnega seznama izberemo vrsto dokumenta. |
| Številka (od–do) |
Izberemo dokumente na podlagi številke dokumenta.
Tukaj vnesemo začetno in/ali končno številko dokumenta za izpis.
|
| Skladišče |
Izdajno skladišče. |
| Kupec |
Kupec z računa (1. oseba). |
| Prejemnik |
Prejemnik z računa (3. oseba). |
| Referent |
Referent, podpisan na dokumentu. |
| Odgovorna oseba |
Odgovorna oseba, ki je kreirala dokument. |
| Način dostave |
S spustnega seznama izberemo aktivni način dostave. |
| Dobavnica (od–do) |
Izberemo datum dobavnice (od–do). |
| Datum DDV (od–do) |
Izberemo datum DDV (od–do). |
| Račun (od–do) |
Izberemo datum računa (od–do). |
| Zapadlost (od–do) |
Izberemo datum zapadlosti (od–do). |
| Način poslovanja |
Izberemo način poslovanja (papirno, elektronsko e-slog ali papirno in elektronsko). |
 |
OPOZORILO
Pri tem načinu izpisovanja program ne ponudi predpregleda dokumenta pred tiskanjem, temveč pošlje izbrani nabor dokumentov direktno na tiskalnik.
|