| Linie |
În Linie câmpul este un număr consecutiv al liniei și este generat automat. Datele nu pot fi modificate acolo - pentru posibile modalități de modificare a unui număr consecutiv, consultați Asistenți. |
 |
Cu un clic pe  pictograma din fața numărului consecutiv al liniei, se deschide o fereastră pentru introducerea unei note pe linia documentului. Pictograma se schimbă în  . După ce introducerea notei a fost finalizată, închideți fereastra cu un clic pe pictograma. (Consultați și: Introducerea unei note).
Nota din Nota câmpul poate avea până la 256 de caractere și poate diferi de la o linie la alta. Funcția este pentru clarificarea liniei corespunzătoare fără nicio legătură cu nota documentului. Cu Nota documentului determinați, de exemplu, condiții speciale de plată care sunt valabile pentru întregul document (toate liniile), iar cu Nota unei linii individuale, de exemplu, determinați condiții speciale pentru termenul de livrare care sunt valabile doar pentru această linie.
|
| ID articol |
În ID articol câmpul este ID al articolului emis. Tastați sau selectați informația din lista de căutare. În parametrii programului selectați informațiile pe care programul să le afișeze în lista de căutare atunci când căutați ID-ul articolului.
Dacă în parametrii programului bifați caseta Citește ID-uri externe , puteți introduce în acest câmp și ID subiect. După ce confirmați linia, ID-ul dvs. pentru articol se afișează, deoarece urmăriți stocul după ID-urile dvs.
Pentru a căuta un articol, puteți utiliza și funcția Căutare articole (Ctrl+F) .
Cu un dublu clic pe ID-ul articolului, se va deschide registrul articolelor . Programul vă va plasa la articolul utilizat în prezent. În acest mod, puteți modifica anumite date în registrul articolelor, puteți introduce un articol nou și nu trebuie să închideți o comandă de vânzare în timp ce lucrați la ea.
|
| Descriere |
În Descriere câmpul este numele articolului. Articolul poate fi introdus în câmpul ID articol , unde introduceți ID-ul, iar câmpul Descriere va fi completat automat cu numele articolului. Sau puteți introduce articolul mai întâi în câmpul Descriere , iar câmpul ID articol va fi completat automat. În parametrii programului selectați informațiile pe care programul să le afișeze în lista de căutare atunci când căutați numele unui articol.
Puteți modifica descrierea în document completând codul generic al articolului (de exemplu: STOR) cu o descriere mai detaliată a acestuia (de exemplu: reparație mașină prin pre-factură 3456/00).
Dacă bifați caseta Afișează ID-uri externe în parametrii programului, puteți introduce în acest câmp un alt nume al acestui articol.
Pentru a căuta un articol, puteți utiliza și funcția Căutare articole (Ctrl+F) . |
| Cantitate |
În Cantitate câmpul introduceți cantitatea emisă. Cantitatea implicită este 1! |
| U/M |
În U/M câmpul introduceți unitatea de măsură pentru un articol (valoare implicită din registrul articolelor). De asemenea, o puteți selecta din lista de căutare sau, dacă faceți dublu clic pe câmp, din U/M. |
| Preț unitar |
Prețul furnizorului (valoare implicită din registrul articolelor sau lista de prețuri contractuale. Datele pot fi introduse și manual. Dacă factura este emisă într-o monedă diferită de cea selectată în registrul articolelor sau lista de prețuri, calculul se face conform bancă - lista de prețuri în In AP | Setări | Parametrii programului | Companie | General -> câmpul Bancă - Lista de prețuri.
Consultați și capitolul intervale de prețuri. |
| Discount % |
În Discount % câmpul introduceți discountul liniei.
O valoare implicită este setată pe baza intervalului de prețuri al furnizorului sau registrului articolelor. Poate fi modificată suplimentar, consultați lista de prețuri contractuale). |
| Valoare |
Valoarea liniei fără TVA. Se calculează după formula:
valoarea liniei = cantitate * (preț - discount).
Puteți modifica valoarea liniei introducând-o manual. Desigur, și informațiile dependente despre prețul articolului se vor schimba.
Dacă setarea implicită, valoarea este rotunjită la 2 zecimale (consultați Panoul de administrare | Setări | Parametrii programului | Companie | Rotunjire - rotunjirea valorii). |
| TVA |
În TVA câmpul este introdus TVA-ul - o valoare implicită din registrul articolelor sau parametrii programului. Informațiile pot fi introduse sau selectate manual din Tipuri de taxe registru. |
| Suma de plată |
În Suma de plată câmpul este valoarea cu TVA inclus conform formulei: De plătit = valoare * (1 + TVA în procente)
Valoarea de plătit poate fi modificată, în acest mod și Valoarea și Preț unitar se vor schimba. |
| Expediat |
Dacă din comanda de achiziție a fost deja creată o factură, în Expediat câmpul va afișa cantitatea deja expediată a acestei linii
Cantitatea din câmpul expediat crește cu fiecare comandă livrată sau scade cu fiecare notă de credit pentru bunurile returnate. O notă de credit pentru bunurile returnate scade cantitatea expediată, dacă: 1) factura a fost creată prin adăugarea comenzii de vânzare și 2) nota de credit a fost creată prin adăugarea mișcării - inversarea documentului (procedură recomandată pentru notele de credit).
|
| Pachete |
În Pachete câmpul este completat numărul de pachete dintr-o linie de comandă. Se selectează un tip de calcul al pachetelor în parametrii programului. Numărul de pachete poate fi, dacă se dorește, rotunjit.
În AP | Setări | Parametrii programului | Articole | General -> Verifică factorul de conversie U/M caseta de selectare puteți selecta un control suplimentar pentru factorul de conversie, determinat în primul U/M cu alt U/M. |
| Greutate netă |
În acest câmp este completată greutatea netă, calculată ca produs din linie și greutatea netă a articolului pentru unitatea din Registrul articolelor. Aici, datele pot fi editate sau adăugate manual - în acest caz informațiile despre greutatea netă pe unitate nu vor fi înregistrate în registrul articolelor.
Greutatea netă este întotdeauna calculată conform unității de măsură din linie, indiferent de unitatea de măsură din Registrul articolelor sau linie.
|
| Greutate brută |
În acest câmp este completată greutatea brută, calculată ca produsul cantității din linie și greutatea brută a articolului din registrul articolelor. Informațiile pot fi editate manual în această linie - în acest caz greutatea brută nu va fi înregistrată în registrul articolelor.
Greutatea brută este întotdeauna calculată conform unității de măsură a liniei, indiferent de unitatea de măsură din Registrul articolelor sau linie.
|
| Volum |
În acest câmp este completat volumul, calculat ca produs al cantității din linie și lățimea, înălțimea și adâncimea pe unitate din registrul articolelor. Informațiile pot fi editate manual în această linie - în acest caz informațiile despre volum nu vor fi înregistrate în registrul articolelor.
Volumul este întotdeauna calculat conform unității de măsură din linie, indiferent de unitatea de măsură din Registrul articolelor sau linie.
 |
Greutățile și volumul PE UNITATE sunt înregistrate în liniile documentului, în prezentarea generală a liniilor aceste date sunt recalculată PE LINIE. Acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se creează rapoarte, iar greutățile și volumul trebuie întotdeauna înmulțite cu cantitatea din linie (consultați exemplul Raport de greutate netă, greutate brută și volum pe cantitate într-o linie). |
|
| Livrare până la |
În Livrare până la câmpul este completat cu informațiile din antetul comenzii de achiziție și poate fi modificat în acest loc. La calcularea stocului disponibil, programul va folosi această dată ca termen de livrare. |
 Departament |
Aceste date nu sunt obligatorii (câmpul poate rămâne gol). Programul le va găsi în următoarea ordine:
- dacă departamentul a fost introdus în registrul articolelor, aceste date vor rămâne valabile datorită priorității mai mari; în caz contrar, datele despre departament introduse în antetul documentului vor fi utilizate;
Informațiile despre departament în linia documentului vor fi transferate prin funcția Adăugare la factura de recepție.
|
| Centru de cost |
În Centru de cost câmpul introduceți centrul de cost. Valoarea implicită a centrului de cost este introdusă în registrul articolelor. Cu toate acestea, poate fi modificată manual în acest câmp. Informațiile despre centrul de cost vor completa linia comenzii de achiziție dacă legați suplimentar linia de centrul de cost (pentru mai multe informații, consultați capitolul Centru de cost - Comanda de achiziție tab).
Dacă determinați în tipurile de documente că introducerea unui centru de cost este obligatorie și nu îl introduceți în acest câmp, programul va raporta o eroare (consultați Centru de cost trebuie specificat!).
Informațiile despre centrul de cost în linia documentului vor fi transferate prin funcția Adăugare la factura de recepție.
|