 |
Klikom na ikonu + pre rednog broja pozicije otvori se prozor za unos napomena na poziciju dokumenta. Ikona se time promeni u -.
Za prelaz na novi red napomene upotrebimo kombinaciju tastera   . Napomena kod pozicije može imati najviše 256 znakova i može biti za svaku poziciju drugačija. Namenja je objašnjenju pozicije nezavisno od napomene narudžbenice. Za primer možemo da uzmemo, da kod napomene narudžbenice u celini odredimo neke posebne uslove plaćanja, a za napomene po pozicijama npr. odredimo posebnosti i ograničenja u npr. roku isporuke za tu određenu poziciju.
Kada zaključimo unos napomene, prozor zatvorimo sa klikom na ikonu -.
|
| Poz. |
redni broj pozicije, kojeg generiše program automatski. Za menjanje tog podatka pogledajte Čarobnjaci. |
| Šifra |
Šifra izdatog identa. Podatak unesemo ili ga izaberemo iz izborne tabele. U parametrima programa izaberemo, koje podatke da program prikaže u izbornoj tabeli kod traženja po šifri.
Ako je u parametrima uključeno traženje partnerovih šifri , možemo u to polje uneti samo šifru partnera . Kada poziciju potvrdimo, se u polju za šifru ispiše naša šifra artikla, jer zalihu uvek vodimo po našoj šifri.
Za traženje šifre artikla možemo upotrebiti i funkciju za traženje artikla . |
| Naziv |
Naziv Identa. Ident unosimo tako, da iz izborne tabele potražimo šifru – u tom slučaju se naziv Identa ispiše automatski. Ident možemo potražiti i izabrati u polju za naziv – u tom slučaju se automatski ispiše šifra identa. U parametrima programa izaberemo, koje podatke da program prikaže u izbornoj tabeli kod traženja po nazivu.
Naziv artikla možemo u dokumentu i promeniti: tako generičnu šifru artikla (npr. STOR) dopunimo s popunjenim opisom (npr. popravak stroja po predračunu 3456/00).
Ako je u parametrima uključen ispis partnerovih šifri , možemo u ispisu upotrebiti i drugačiji naziv artikla.
Za traženje artikla po nazivu možemo upotrebiti i funkciju za traženje artikla . |
| Količina |
unesemo naručenu količinu identa. Predefinisana količina je 1! |
| JM |
Jedinica mere identa (vrednost iz šifarnika idenata ). Izabrati je možemo i iz šifarnika mernih jedinica . |
| Cena |
dobavljačeva cena (vrednost iz šifarnika idenata ili ugovorenog cenovnika ). Podatak možemo uneti i ručno.
Ako fakturu izdajemo u valuti, koja je drugačija od one,koja je izabrana u šifarniku idenata ili cenovniku, se proračun izvrši po kursu banke za cenovnik. Pogledajte i poglavlje Hierarhija određivanja cena . |
| R% |
svakoj poziciji možemo odrediti i procenat rabata.
Vrednost je pdređena u ugovorenom cenovniku dobavljača ili u šifarniku idenata , a možemo ga dodatno menjati (pogledajte i ugovoreni cenovnik ) |
| Vrednost |
vrednost pozicije bez uračunatog poreza. Koristi se formula:
vrednost = količina x cena - rabat.
Vrednost pozicije možemo promeniti tako, da je direktno unesemo. Pri tome će se promeniti i zavisi podatak o ceni artikla.
Kod postavki je vrednost pozicije zaokružena na drugi decimali (pogledajte Parametri programa - zaokruživanje . |
| PDV |
poreska tarifa - vrednost iz šifarnika idenata odn. parametara , podatak možemo uneti i ručno. |
| P% |
procenat poreza je povezan s tarifnim brojem poreza i sadržan je u šifarniku tarifnih brojeva |
| Za platiti |
vrednost pozicije narudžbenice s uključenim PDV po formuli: ZaPlaćanje = vrednost * (1 + procenat poreza)
Vrednost za plaćanje možemo i promeniti, sa time se menja u i zavisna polja Vrednost i Cena. |
| Otprem |
Ako je iz narudžbenice faktura već kreirana, u polju Otpremljeno prikazaće se već otpremljena količina ovog reda
Količina u otpremljenom polju se povećava sa svakom isporučenom porudžbinom ili smanjuje sa svakom kreditnom karticom za vraćenu robu. Kredit za vraćenu robu smanjuje otpremljenu količinu ako: 1) je račun kreiran dodavanjem naloga za prodaju i 2) kreditni zapis kreiran dodavanjem kretanja - storniranje dokumenta (preporučena procedura za kreditne napomene). |
| Paketi |
U polju Paketi popunjava se broj paketa u redu za narudžbinu. U parametrima programa odabirete vrstu proračuna paketa. Broj paketa se po želji može zaokružiti.
U AP | Podešavanja | Parametri programa | Identi | Opšte -> Potvrdite polje za potvrdu JM faktor konverzije, možete odabrati dodatnu kontrolu za faktor konverzije, određen u prvom JM sa drugim JM. |
| Neto težina |
U ovo polje se popunjava neto težina, izračunata kao proizvod iz linije i neto težina predmeta za jedinicu iz Ident artikala. Ovde se podaci mogu ručno uređivati ili dodavati - u ovom slučaju podaci o neto težini po jedinici neće biti evidentirani u registru predmeta.
Neto težina se uvek izračunava prema mernoj jedinici sa linije, bez obzira na mernu jedinicu u Registru predmeta ili liniji. |
| Bruto težina |
U ovo polje se popunjava bruto težina, izračunata kao umnožak količine iz reda i bruto težine predmeta iz registra Identa. Podaci se takođe mogu ručno uređivati u ovom redu - u ovom slučaju bruto težina neće biti evidentirana u registru predmeta.
Bruto težina se uvek izračunava prema mernoj jedinici linije, bez obzira na mernu jedinicu u Registru predmeta ili liniji. |
| Koli |
broj komada u poziciji. Način izračunavanje izaberemo u parametrima. Broj kolia možemo i zaokruživati .
U parametrima možemo izabrati i dodatnu kontrolu deljivosti količine, izražene u prvoj jedinici mere, s drugom mjernom jedinicom (unos višekratnika ). |
| Volume |
U ovo polje se popunjava zapremina, izračunata kao umnožak količine iz linije i širine, visine i dubine po jedinici iz registra Identa. Informacije se takođe mogu ručno uređivati u ovom redu - u ovom slučaju podaci o količini neće biti evidentirani u registru predmeta.
Obim se uvek izračunava prema mernoj jedinici sa linije, bez obzira na mernu jedinicu u Registru predmeta ili liniji.
 |
Ponderi i zapremina PO JEDINICI beleže se u redovima dokumenta, u pregledu redova ovi podaci se preračunavaju PO REDU. Ovo se mora uzeti u obzir prilikom kreiranja izveštaja, a težine i zapremina moraju se uvek pomnožiti sa količinom u redu (videti primer Izveštaj o neto težini, bruto težini i zapremini o količini u redu). |
|
| Rok isporuke |
se prenese iz glave narudžbenice i ga na tom mestu možemo promeniti. Kod izračunavanje slobodne zalihe program kao rok isporuke korisiti taj datum. |
 Odeljenje |
taj podatak nije obavezan (može ostati prazan). Program ga potraži po sledećem redosledu:
- ako je odeljenje unesen u šifarniku idenata, uzeće sei onaj podatak, koji ima viši prioritet
- ako ne , upotrebi se podatak o odeljenju, koji je unesen u glavi dokumenta
- Podatak o odeljenju u poziciji dokumenta se s funkcijom dodavanja narudžbina prenese i u izlaznu fakturu.
|
| Nosioc tr. |
šifra nosioca troškova. Preuzeta vrednost nosioca troškova je unesena u šifarniku idenata, a ovde ja svakako možemo i ručno popraviti. Podatak o nosiocu troškova se u poziciju nardžbenice zapiše i, ako poziciju narudžbenice naknadno povežemo sa nosiocem troškova. (pogledajte poglavlje Nosioci troškova - Narudžbine kupaca).
Ako u vrsti dokumenata označimo, da je unos nosioca troškova obavezan, a u poziciji ga ne unesemo, program javi grešku (pogledajte Unos nosioca troškova je obavezna!).
Podatak o nosiocu troškova u poziciji dokumenta se sa funkcijom dodavanja narudžbene prenese i u izdanu fakturu.
|
|
Pojedinačna (trenutno izabrana) linija može se izbrisati pomoću   kombinacija tastera (pogledajte Brisanje zapisa). |
|
|
| |
Postoji nekoliko skrivenih kolona koje se mogu dodati desnim klikom na pozicije
Prvo odaberite opciju Uredi:
zatim Izbor kolone:
Kolone koje se mogu odabrati na dokumentima o izdanju su:
JM2
Vrednost PDV
|