PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Rregullimet
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbim
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Expand]Postimi
    [Expand]Postimi Automatik
    [Expand]Paneli i Llogarive
    [Expand]Përmbledhje
    [Expand]Mbyll
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Collapse]Raportet
     [Expand]Raporti Vjetor për Autoritetin Slloven
     [Expand]Raportet e Shtypura në Masë
     [Expand]Revista e Përgjithshme
     [Expand]Karta e Llogarisë - e vjetër
     [Expand]Karta e Llogarisë
     [Collapse]Artikujt e Shkëlqyer
       Vendosjet e Tab – Artikujt e Jashtëzakonshëm
       Pamja e Grid
      [Expand]Raportet e Artikujve të Shkëlqyer
      [Expand]Magjistar
       Importimi i librave të partnerëve
       Shfaqja e artikujve të hapur në ditë
       Dërgoni Kujtesa për Pagesat me Email
     [Expand]Artikujt e Jashtëzakonshëm - të vjetër
     [Expand]Struktura e Borxhit
      Raporti i Balancës së Klientëve dhe Furnizuesve
     [Expand]Lista e Pagesave të Faturave
     [Expand]Pregled zamude pri plačilih
     [Expand]Bilanci i Provës
     [Expand]Raportet Financiare
     [Expand]Raporti Mujor SKV për Bankën Kombëtare
     [Expand]Raporti tremujor për AJPES
     [Expand]Raportet e Përmbledhjes
     [Expand]Analizat Financiare (ZEUS)
     [Expand]SFR - Statistika e Llogarive Financiare
     [Expand]Referencë e Kryqëzuar
      Eksportoni të dhënat e Librit të Përgjithshëm për Qëllime Tatimore
     [Expand]Zavarimi i kërkesave
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Pasuritë e Paluajtshme
    [Expand]Transaksionet
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interes
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Bujqësinë PANTHEON
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumente dhe Detyra Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Granul i Shërbimit në Terren
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granul
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 375.016 ms
"
   9103 | 9651 | 459448 | AI translated
Label

Cilësimet e Tabit – Artikujt e Pahapur

010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

 Cilësimet në tabin, mund të vendosni kriteret për raportin e artikujve të pahapur raport.

Tabi mund të aksesohet nga menuja Financat | Raportet | Artikujt e Pahapur.

Ekzistojnë dy opsione rishikimi të disponueshme për Artikujt e Pahapur funksionin. Mund të rishikoni të hapur ose të vonuar artikujt në një datë të përcaktuar.

Tabela e përmbajtjes:

  1. Artikujt e pahapur – Të hapur

  2. Artikujt e pahapur – Të vonuar

  3. Tab shtesë

1. Artikujt e pahapur – Të hapur

 

Llogaria

Vendosni numrin e llogarisë për të cilën dëshironi të përgatitni raportin e artikujve të pahapur. Si parazgjedhje, kjo është llogaria e parë e klientit nga menuja Paneli i Administrimit | Financat | Gjenerale. Nëse mungon një llogari, PANTHEON do ta gjejë atë në tabelën e llogarive. Do të marrë llogaritë e klientëve dhe furnitorëve (për Klientët - K-Klient/Arkëtimet (është Subj.) dhe për Furnitorët - D-Furnitor/Pagesat (është Subj.)).

Mund të përdorni gjithashtu   butoninmulti për të kontrolluar disa llogari.

PARALAJMËRIM

Nëse numri i llogarisë së vendosur nuk është caktuar si llogari nënndarëse në tabelën e llogarive, shfaqet mesazhi i mëposhtëm:

 

PARALAJMËRIM

Nëse numri i llogarisë së vendosur nuk është caktuar si i lejuar për postim në tabelën e llogarive, shfaqet mesazhi i mëposhtëm:
Gama Kontrolloni këtë kuti kur filtroni sipas një game llogarish.
Llogaria Llogari shtesë. Raporti i artikujve të pahapur mund të përgatitet për: 
  • dy llogari në një raport. Për shembull, për një subjekt mund të përgatitni një raport për detyrimet vendase dhe të huaja. Në këtë rast, mos kontrolloni kutinë Gama .
  • për një gamë specifike llogarish. Në këtë rast, kutia Gama duhet të kontrollohet.
Llogaria Kundër Llogaria kundër është një nga parametrat e mundshëm për raportin e artikujve të pahapur.
Subjekti Subjekti është një nga parametrat për  raportin e artikujve të pahapur.
Emri 2 Emri 2 është një nga parametrat për raportin e artikujve të pahapur.
Departamenti Mund të vendosni një departament ose departamente për të gjetur artikujt e pahapur të lidhur me departamentet. Përdorni  për zgjedhje të shumëfishtë.
Qendra e Kostos

Mund të vendosni një qendër kostoje ose qendra kostoje për të gjetur artikujt e pahapur të lidhur me qendrat e kostos. Përdorni  për zgjedhje të shumëfishtë.

KËSHILLË

Duke përdorur funksionin   hapet një tabelë kërkimi ku mund të zgjidhen opsione të shumta brenda një fushe të vetme. Në këtë rast, qendra të ndryshme kostoje në lidhje me Emrin, Grupin ose Statusin shfaqen. Në tabelën e kërkimit, mund të shihni gjithashtu qendra kostoje joaktive.

Tipi i Subjektit
Menuja rënëse me tipet e subjekteve ju mundëson të përgatitni raportin e artikujve të pahapur për tipin e subjektit të zgjedhur. Përdorni për zgjedhje të shumëfishtë.  Statusi
Statusi i subjekteve mund të përdoret si një nga parametrat e raportit të artikujve të pahapur. Shteti
Raporti mund të kufizohet nga shteti i subjektit. Dokumenti i Lidhur
Raporti mund të kufizohet nga dokumenti i lidhur. Dokumenti
Raporti mund të kufizohet nga numri i dokumentit. Personi përgjegjës
Raporti mund të kufizohet nga personi përgjegjës. Personi përgjegjës është përdoruesi i përcaktuar në Paneli i Administrimit .Palë e tretë
Raporti mund të kufizohet nga pala e tretë nga koka e faturave të lëshuara ose të pranuara . Filtri është i çaktivizuar për raportet ngagrupi i raporteve - Përmbledhje sipas Subjekteve (bilanci). Statuset në Linjën e Regjistrimit të Ditarit (përjashto)
Statuset në ditarin e përgjithshëm mund të vendosen në Regjistrin e Statuseve të Postimit . Nëse vendosni statusin e postimit në këtë fushë, postimet me një status të tillë do të përjashtohen nga raporti. Në një Ditë Specifike
Data e sotme vendoset automatikisht.

Raporti mund të krijohet duke përdorur

Periudhën ose datën e Dokumentit. Shumat Opsionet e mëposhtme janë të disponueshme: 
Në LCY

(monedha lokale)

  • Në FCY (monedha e huaj, që është monedha origjinale e vendosur në PANTHEON;
  • zgjidhni FCY nga menuja rënëse nëse dëshironi të kontrolloni vetëm një FCY )Tipi i Artikujve të PahapurEkzistojnë dy opsione:
Klientët

– Tregon

  • artikujt e pahapur për llogaritë e klientëve. Furnitorët –
  • Tregon artikujt e pahapur për llogaritë e furnitorëve. Nëse nuk është vendosur asnjë llogari, raporti përfshin të gjitha llogaritë e shënuara si llogari klient/arkëtime ose furnitor/pagesa në tabelën e llogarive. Statusi i Dokumentit

Zgjidhni statusin e dokumentit të raportit (data varet nga data e skadimit të dokumentit):
Të hapur

–

  • Përgatitni raport me dokumente të hapura sipas kritereve të vendosura, Të mbyllur –
  • Përgatitni raport me dokumente të hapura sipas kritereve të vendosura, Të gjitha - Përgatitni raport me dokumente të hapura dhe të mbyllura sipas kritereve të vendosura.
  • Tipi  Zgjidhni tipin e llogarive për dokumentet që dëshironi në raport:
Llogaritë Nënndarëse

–

  • Përfshini dokumente ku postimet përfshijnë subjektin dhe raporti nuk varet nga cilësimet në tabelën e llogarive. Libri Gjeneral –
  • Përfshini dokumente ku postimet nuk përfshijnë të dhëna të subjektit. Përjashto Kompensimet në Proces Mund të vendosni nëse dëshironi të përfshini kompensimet në proces në raport apo jo. Nëse kontrollohet, përjashton kompensimet nga raporti.
Përjashto Periudhën e Tolerancës Periudha e tolerancës për vonesat mund të vendoset në
Subjektet

regjistrin në Detajet Financiare . Nëse kontrollohet, përjashton dokumentet në periudhën e tolerancës nga raporti i artikujve të pahapur. PANTHEON do të kërkojë paraprakisht periudhën e tolerancës në subjekt dhe pastaj në tipin e subjektit. Përjashto Postimin e MbylljesMund të vendosni nëse dëshironi të përfshini postimin e mbylljes në raport apo jo. Nëse kontrollohet, përjashton postimin e mbylljes.
Auto-Përditëso të Dhënat Sinkronizo File

Përgatit një file të dhënash me artikujt e pahapur. Ky file përgatitet për partnerin tuaj të biznesit, i cili mund të importojë file dhe të krahasojë këto të dhëna me të dhënat e tij. Pas importit, postimet mund të kontrollohen në

  

 

Tabi i Importit të Postimeve të Subjektit . Shikimi në Grid Të dhënat e raportit do të shfaqen në një shikim grid. 
Raporti Raporti do të përgatitet si një pamje paraprake e një raporti të printuar.
Dërgo me email Mund të dërgoni kujtesa përmes emailit.
2.  Artikujt e pahapur – Të vonuar

Parametrat e raportit janë të njëjtë me ato në raportin e artikujve të pahapur - të hapur

. Dallimi i vetëm është data e vendosur. Ky raport i referohet dokumenteve të vonuara dhe ende të hapura në një datë të caktuar.Nëse kutia

Të gjitha Postimet brenda Fushës së Dokumentit të Lidhur

 

është kontrolluar, PANTHEON tregon postimet me dokumente të lidhura jashtë datave të vendosura. Përndryshe, raporti përfshin vetëm postimet me dokumente të lidhura deri në kriteret e datës së vendosur. 3. Tab shtesë

KËSHILLË Nëse dëshironi të krijoni raport, vendosni kriteret në tabin

 

Shtesë,

megjithatë, duhet të jeni në tabin Të hapur ose Të vonuar . Dokumenti / Data e Synuar Nga DeriVendosni datat e dokumentit për të kontrolluar dokumentet e dëshiruara. 

Data e Skadimit Nga Deri Vendosni datat e skadimit për të kontrolluar dokumentet e dëshiruara.
Pagesa Nga Deri Pagesa nga deri: mund të përcaktoni datën për pagesat. Pagesat për klientin janë në anën e Kreditit dhe pagesat për furnitorin janë në anën e Debitit. Nota e kreditit përjashtohet në këtë rast. Këto data ndikojnë vetëm pagesën në atë datë të caktuar dhe nuk ndikojnë raportin e përgjithshëm për artikujt e hapur ose të pahapur, vetëm opsioni për të parë pagesat për dokumentet kryesore.
Zbato datat e Dokumentit Burim në Kriteret e Datës

Datat e mësipërme merren parasysh vetëm për dokumentin kryesor (postimi debit për klientin dhe postimi kredit për furnitorin).
Emri i Raportit 08R, 08U Mund të përcaktoni titullin tuaj për raportin që dëshironi të krijoni dhe të printoni.
Shuma Minimale e Pahapur Vendosni shumën minimale të pahapur që dëshironi të shfaqni në raport.
Më shumë Opsione Plotëso Ditën e Fundit të Muajit për Artikujt e Pahapur Sipas Datës së Synuar
Programi plotëson datat për raportin e artikujve të pahapur me datën e fundit të muajit aktual kur kjo kuti kontrollohet. Opsioni funksionon vetëm për raportin e artikujve të pahapur sipas periudhës.  
Shitet-Tek / Blerje-Nga

Ekzistojnë opsione për të zgjedhur nga menuja rënëse.
paralajmërim

Për shkak të mbledhjes së gjerë të të dhënave, ky kontroll është i disponueshëm vetëm për raportet sipas

Personit përgjegjës

. Këto raporte janë: 32O, A05, 32P dhe me Personin përgjegjës të përcaktuar si kriter raporti.Bilanci Debit Nëse kontrollohet, tregon vetëm postimet që kanë bilanc debit të arkëtimeve / pagesave.
Bilanci Kredit Nëse kontrollohet, tregon vetëm
postimet që kanë bilanc kredit të arkëtimeve / pagesave. Vetëm Parapagimet Nëse kontrollohet, përfshin gjithashtu linjat ku shuma e marrë ose e dhënë është më e madhe se shuma e faturës.
Trego sipas Personit Përgjegjës nga Subjektet

Programi nuk konsideron personin përgjegjës në dokumente kur krijon raport sipas personit përgjegjës.P
ersoni përgjegjës në këtë rast është personi i përcaktuar në Subjektetregjistrin ( klienti , furnitori).Trego Notat e Kreditit të Palidhura në Të Vonuar Artikujt e PahapurNëse kontrollohet, programi do të tregojë notat e kreditit të palidhura si artikuj të vonuar ose të hapur.
Shënim Kjo fushë shënimi ju mundëson të përdorni kritere shtesë për raportin e artikujve të pahapur. I referohet Shënimit
fushës në ditarin e përgjithshëm. Dokumenti i Jashtëm Vendosni vlerën e jashtme të dokumentit, e cila do të jetë një kriter për kontrollin. TEMAT E LIDHURA:
Artikujt e Pahapur Enter the external value of the document, which will be a criterion for the check.

 

 

 

RELATED TOPICS:

  Outstanding Items

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!