PANTHEON™ Help

 Kategori
 PANTHEON Ndihmë - Mirësevini
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
  [Collapse]Udhëzues për PANTHEON
   [Expand]Cilësime
   [Expand]Porositë
   [Expand]Mallrat
   [Expand]Prodhimi
   [Expand]POS
   [Expand]Shërbimi
   [Collapse]Financat
    [Expand]Bazat e Kontabilitetit
    [Expand]Postimi
    [Expand]Postimi Automatik
    [Expand]Paneli i Llogarive
    [Expand]Përmbledhje
    [Expand]Afro
    [Expand]Akumulimet dhe Shtyrjet
    [Expand]Kredite dhe Qira
    [Collapse]Raportet
     [Expand]Raporti Vjetor për Autoritetin Slloven
     [Expand]Raportet e Shtypura në Masë
     [Expand]Revista e Përgjithshme
     [Expand]Karta e Llogarisë - e vjetër
     [Expand]Karta e Llogarisë
     [Collapse]Artikujt e Shquar
       Vendosjet e Tab – Artikujt e Jashtëzakonshëm
       Pamja e Grid
      [Expand]Raportet e Artikujve të Jashtëzakonshëm
      [Expand]Magjistar
       Importimi i librave të partnerëve
       Shfaqja e artikujve të hapur në ditë
       Dërgoni Kujtesa për Pagesat me Email
     [Expand]Artikujt e Jashtëzakonshëm - të vjetër
     [Expand]Struktura e Borxhit
      Raporti i Bilancit të Klientëve dhe Furnizuesve
     [Expand]Lista e Pagesave të Faturave
     [Expand]Pregled i vonesave në pagesa
     [Expand]Bilanci i Provës
     [Expand]Raportet Financiare
     [Expand]Raporti Mujor SKV për Bankën Kombëtare
     [Expand]Raporti tremujor për AJPES
     [Expand]Raportet e Përmbledhjes
     [Expand]Analizat Financiare (ZEUS)
     [Expand]SFR - Statistika Financiare të Llogarive
     [Expand]Referencë e Kryqëzuar
      Eksportoni të dhënat e Librit të Përgjithshëm për Qëllime Tatimore
     [Expand]Zhvillimi i kërkesave
    [Expand]Raportet Speciale
     Raportet Financiare të Konsoliduara
    [Expand]Pasuritë e Paluajtshme
    [Expand]Transaksionet
    [Expand]Koleksioni i Borxheve
    [Expand]Kujtesat
    [Expand]Fundviti
    [Expand]Interesi
    [Expand]Cash
    [Expand]Arkiv
     ZEUS Planifikimi
   [Expand]Stafi
   [Expand]Analitika
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ndihmë
   [Expand]Mesazhe dhe Paralajmërime
   [Expand]Programet shtesë
   [Expand]Produkte të vjetra
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Retail
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Vet
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Bujqësi
 [Collapse]Manualet e Përdoruesve për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Retail
  [Expand]Manuali i përdoruesit për PANTHEON Vet
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Bujqësi
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Udhëzues për PANTHEON Web
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Light
  [Expand]Udhëzues për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Udhëzues për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për PANTHEON Web
  [Expand]Fillimi PANTHEON Web
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Light
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për Terminalin Web PANTHEON
  [Expand]Manuali i Përdoruesit për PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arkiva e produkteve të vjetra
[Collapse]PANTHEON Granulat
 [Collapse]Udhëzues për Granulat PANTHEON
  [Expand]Granul Personeli
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Granula e Detyrave
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
 [Collapse]Manualet e Përdoruesit për Granulat PANTHEON
  [Expand]Fillimi
  [Expand]Granula e Personelit
  [Expand]Urdhërat e Udhëtimit Granule
  [Expand]Dokumentet dhe Detyrat Granule
  [Expand]Porositë B2B Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Shërbimi në Terren Granul
  [Expand]Inventari i Aseteve të Paluajtshme
  [Expand]Inventari i Magazinës Granule
  [Expand]Arkiv
[Expand]Faqja e Përdoruesit

Load Time: 406,2641 ms
"
   9103 | 9651 | 420528 | AI translated
Label

Parametrat e Tab – Artikujt e Prindshëm

010381.gif 010411.gif 010382.gif 010383.gif

Në tabin Parametrat mund të futni kriteret për raportin e artikujve të prindshëm

. Tabi mund të aksesohen nga menuja Financat | Raportet| Artikujt e Prindshëm

. Ka dy mundësi rishikimi të disponueshme për artikujt e prindshëm veçori. Ju mund të rishikoni artikujt e hapur ose

të vonuar

  1. në një datë të caktuar.

  2. Tabela e përmbajtjes:

  3. Artikujt e prindshëm – Të Hapur

Artikujt e prindshëm – Të Vonuar Tabi Shtesë

 

1.

Artikujt e prindshëm – Të Hapur AccountFutni numrin e llogarisë për të cilën dëshironi të përgatitni raportin e artikujve të prindshëm. Në mënyrë të paracaktuar, kjo është llogaria e parë e klientit nga menuja Paneli i Administratës | Financat | Të Përgjithshme . Nëse një llogari mungon, PANTHEON do ta gjejë atë në diagramin e llogarive. Ajo do të marrë llogaritë e klientëve dhe furnizuesve (për Klientët -K-Klienti/Receivables (është Subj.)

dhe për Furnizuesit -   D-Furnizuesi/Payables (është Subj.)). Ju gjithashtu mund të përdorni

butonin e shumëzimit

për të kontrolluar disa llogari.

 

KËSHILLË

Nëse numri i llogarisë së futur nuk është vendosur si një llogari nënshtruese në diagramin e llogarive, mesazhi i mëposhtëm shfaqet:
KËSHILLË Nëse numri i llogarisë së futur nuk është vendosur si i lejuar për postim në diagramin e llogarive, mesazhi i mëposhtëm shfaqet:
Gama Kontrolloni këtë kutinë kur filtroni sipas një gamë llogarish. 
  • Account llogari shtesë. Raporti i artikujve të prindshëm mund të përgatitet për: dy llogari në një raport. Për shembull, për një subjekt mund të përgatitni një raport për detyrimet vendase dhe të huaja. Në këtë rast, mos kontrolloni
  • Gama kutinë. për një gamë specifike llogarish. Në këtë rast, kutia
Gama duhet të kontrollohet.
Contra Account llogaria e kundërt është një nga parametrat e mundshëm për raportin e artikujve të prindshëm. Subjekti Subjekti është një nga parametrat për
raportin e artikujve të prindshëm.
Emri 2 Emri 2 është një nga parametrat për raportin e artikujve të prindshëm. Departamenti Ju mund të futni një departament ose departamente për të gjetur artikujt e prindshëm  të lidhur me
departamentet. Përdorni

për shumëzimin. Qendra e Kostos Ju mund të futni një qendër kostoje ose qendra kostoje për të gjetur artikujt e prindshëm  të lidhur me

qendrat e kostos. Përdorni

për shumëzimin.   KËSHILLË Përdorimi i funksionit hap një tabelë kërkimi në të cilën mund të zgjidhen shumë mundësi brenda një fushe të vetme. Në këtë rast, qendrat e ndryshme e Kostos në lidhje me Emrin e tyre, Grupin ose

Statusin
shfaqen. Në tabelën e kërkimit, mund të shihni gjithashtu qendrat e kostos joaktive. Tipi i Subjektit  Menuja e rënies me llojet e subjekteve ju mundëson të përgatitni raportin e artikujve të prindshëm për llojin e zgjedhur të subjektit.
Përdorni për shumëzimin.
Statusi Statuset e subjekteve mund të përdoren si një nga parametrat e raportit të artikujve të prindshëm.
Vendi Raporti mund të kufizohet nga vendi i subjektit.
Dokumenti i Lidhur. Raporti mund të kufizohet nga dokumenti i lidhur. Dokumenti Raporti mund të kufizohet nga
numri i dokumentit. Personi përgjegjës. Raporti mund të kufizohet nga persona përgjegjës. Personi përgjegjës është përdoruesi i përcaktuar nëPanelin e Administratës
. 3rd Party Raporti mund të kufizohet nga pala e tretë nga koka e lëshuar osefaturat e pranuara . Filtri është i çaktivizuar për raportet nga
grupi i raporteve - Përmbledhje nga Subjektet (bilanci). Statuset në Linjën e Shënimeve të Revistës (përjashto) Statuset në revistën e përgjithshme mund të vendosen në
Regjistrin e Statusit të Postimeve

. Nëse futni statusin e postimit në këtë fushë, postimet me një status të tillë do të përjashtohen nga raporti.

Në një Ditë të Caktuar Data e sotme futet automatikisht. Raporti mund të krijohet duke përdorur Periudhën ose 
Datën e Dokumentit.

Shumat

  • Mundësitë e mëposhtme janë të disponueshme: Në LCY
  • (monedha lokale) Në FCY(monedha të huaja, që është monedha origjinale e futur në PANTHEON; szgjidhni FCY nga menuja e rënies nëse dëshironi të kontrolloni vetëm një FCY
)

Tipi i Artikujve të Prindshëm

  • Ka dy mundësi: Klientët – Tregon
  • artikujt e prindshëm për llogaritë e klientëve. Furnizuesit – Tregon

artikujt e prindshëm për llogaritë e furnizuesve.
Nëse nuk është vendosur asnjë llogari, raporti përfshin të gjitha  llogaritë të shënuara si llogari klienti/receivables ose llogari furnizuesi/payables në diagramin e llogarive.

Statusi i Dokumentit

  • Zgjidhni statusin e dokumentit të raportit (data varet nga data e skadimit të dokumentit): Të Hapur –
  • Përgatitni raport me dokumente të hapura sipas kritereve të vendosura, Të Mbyllura – Përgatitni raport me dokumente të hapura sipas kritereve të vendosura,
  • Të Gjitha  - Përgatitni raport me dokumente të hapura dhe të mbyllura sipas kritereve të vendosura.
Tipi

Zgjidhni tipin e llogarive për dokumentet që dëshironi në raport:

  • Llogaritë Nënshtruese – Përfshini dokumente ku postimet përfshijnë subjektin dhe raporti nuk varet nga cilësimet në diagramin e llogarive.
  • Regjistri i Përgjithshëm – Përfshini dokumente ku postimet nuk përfshijnë të dhënat e subjektit.
Përjashto Shlyerjet në Progres Ju mund të vendosni nëse dëshironi të përfshini shlyerjet në progres në raport apo jo. Nëse është kontrolluar, përjashton shlyerjet nga raporti.
Përjashto Periudhën e Faljes

Periudha e vonesës mund të vendoset në Regjistrin e Subjekteve në Detajet Financiare.
Nëse është kontrolluar, përjashton dokumentet në periudhën e faljes nga raporti i artikujve të prindshëm. PANTHEON do të kërkojë paraprakisht për periudhën e faljes në subjekt dhe pastaj në llojin e subjektit. Përjashto Shënimin e Mbylljes

Ju mund të vendosni nëse dëshironi të përfshini shënimin e mbylljes në raport apo jo. Nëse është kontrolluar, përjashton shënimin e mbylljes.

  

 

Auto-Rifresko të Dhënat Skedari i Sinkronizimit Përgatit një skedar të dhënash me artikujt e prindshëm. Ky skedar përgatitet për partnerin tuaj të biznesit, i cili mund të importojë skedarin dhe të krahasojë këto të dhëna me të dhënat e tyre.  Pas importit, postimet mund të kontrollohen në Tabin e Postimeve të Subjektit 
. Shikimi në Rrjet
Të dhënat e raportit do të shfaqen në një pamje në rrjet. Raporti
Raporti do të përgatitet si një parashikim i një raporti të printuar.  Dërgo me email

Ju mund të dërgoni kujtesa përmes postës. 2.

Artikujt e Prindshëm – Të Vonuar Parametrat e raportit janë të njëjtë si ata nëraportin e artikujve të prindshëm - të hapur

.

 

Dallimi i vetëm është data e vendosur. Ky raport i referohet dokumenteve të vonuara dhe ende të hapura në një datë të caktuar. Nëse kutia e kontrollit

Të Gjitha Postimet brenda Shkallës së Dokumentit të Lidhur. është e kontrolluar, PANTHEON tregon postimet me dokumente të lidhura jashtë datave të vendosura. Përndryshe, raporti përfshin vetëm postimet me dokumente të lidhura deri në kriteret e datës së vendosur.

 

3.

Tabi Shtesë KËSHILLË Nëse dëshironi të krijoni raport, futni kriteret në tabin Shtesë, megjithatë, duhet të jeni në tabin Të Hapurose 

Të Vonuar .
Dokumenti / Data e Caktuar Nga  Në Futni datat e dokumenteve për të kontrolluar dokumentet e dëshiruara.
Data e Skadimit Nga    Në

Futni datat e skadimit për të kontrolluar dokumentet e dëshiruara.
Paga Nga Në Paga nga në: mund të përcaktoni datën për pagesat. Pagesat për klientët janë në anën e Kreditit dhe pagesat për furnizuesit janë në anën e Debitit. Nota e kreditit përjashtohet në këtë rast. Këto data ndikojnë vetëm në pagesën në atë datë të caktuar dhe nuk ndikojnë në raportin e përgjithshëm për artikujt e hapur ose të prindshëm, vetëm mundësinë për të parë pagesat për dokumentet kryesore.
Përdorni Datat e Dokumentit Burim në Kriteret e Datës Datat e mësipërme merren parasysh vetëm për dokumentin kryesor (postimi debit për klientin dhe postimi kredit për furnizuesin).
Emri i Raportit 08R, 08U Ju mund të përcaktoni titullin tuaj për raportin që dëshironi të krijoni dhe të printoni.
Shuma Min. e Prindshme  
Futni shumën minimale të prindshme që dëshironi të shfaqni në raport.

Më Shumë Mundësi
Plotësoni Ditën e Fundit të Muajit për Artikujt e Prindshëm Sipas Datës Cakto

Programi popullon datat për raportin e artikujve të prindshëm me datën e fundit në muajin aktual kur kjo kutia është shënuar. Kjo mundësi funksionon vetëm për raportin e artikujve të prindshëm sipas periudhës.

Shitje - Në / Blerje - Nga

Ka mundësi për të zgjedhur nga menuja e rënies. kërcënimPër shkak të mbledhjes së gjerë të të dhënave, ky kontroll është i disponueshëm vetëm për raportet nga Personi përgjegjës. Këto raporte janë:  32O, A05, 32P dhe me
P ersonin përgjegjës
të përcaktuar si kriter raporti. Bilanci Debit Nëse është kontrolluar, tregon vetëm postimet që kanë bilanc debit të receivables / payables.
Bilanci Kredit

Nëse është kontrolluar, tregon vetëmpostimet që kanë bilanc kredit të receivables / payables.
Përparimet Vetëm Nëse është kontrolluar, i përfshin gjithashtu linjat ku shuma e marrë ose e dhënë është më e madhe se shuma e faturës.Shfaq nga Personi Përgjegjës nga Subjektet Programi nuk e merr parasysh personin përgjegjës në dokumente kur krijon raportin nga personi përgjegjës. P ersoni përgjegjësnë këtë rast është personi i përcaktuar nëRegjistrin e Subjekteve (klienti
, furnizuesi ).
Shfaq Nota të Kreditit të Pa Lidhura në Të Vonuar Artikujt e Prindshëm Nëse është kontrolluar, programi do të shfaqë nota të kreditit të pa lidhura si artikuj të vonuar ose të hapur. Shënim Kjo fusha e shënimit ju mundëson të përdorni kritere të tjera për raportin e artikujve të prindshëm. I referohet
fushës Shënim

 

 

 

në revistën e përgjithshme.

  Dokumenti i Jashtëm

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!