Nëse një nga operacionet në krijimin e produktit të përfunduar kryhet nga një nënkontraktor i jashtëm, ju duhet të krijoni lloje dokumentesh të vendosura për të siguruar postimin e saktë. Shkruani nënkontraktorët në regjistrin e Burimeve si të jashtme burime.

Në shembullin e dhënë, ju dorëzoni produkte te nënkontraktori për t'i përfunduar ato. Kjo është arsyeja pse e gjithë procedura kryhet përmes llogarisë Produkte në proces të përfundimit dhe modifikimit - 635. Për të monitoruar prodhimin e papërfunduar (llogaria 604) ose lëndët e para dhe materialet që janë duke u përfunduar, ju duhet të hapni një grup të ri llojesh dokumentesh (prodhimi, transferimi, marrja) si dhe një ID të re për shërbimet e ofruara nga nënkontraktori duke përdorur një llogari të ndryshme të kostos standarde.

Le të shohim përpunimin e një urdhri të tillë pune!

1. Specifikimi i Produktit

Për shembull, le të themi se dëshironi të prodhoni PRODUCTK duke përdorur specifikimin (për qëllime transparence, të gjitha sasinë për artikujt fëmijë në specifikim janë të barabarta me 1 në të gjitha nivelet):

2. Llojet e Dokumenteve

Për të siguruar përpunimin dhe postimin e saktë, ju nevojitet të krijoni lloje të veçanta dokumentesh për urdhërat e punës për atë pjesë të prodhimit të bërë nga nënkontraktori, si dhe për marrjen dhe lëshimet e brendshme dhe në transferimin e produkteve të gjysmëpërfunduar në magazinën e nënkontraktorit.

Kjo është arsyeja pse ju duhet të vazhdoni në mënyrën e mëposhtme në prodhim (shihni llojt e dokumenteve të paracaktuara për urdhërat e punës):

• PRODUCTK - lloji i dokumentit të urdhrit të punës 60, duke përfshirë llojet e dokumenteve të paracaktuara për marrjen dhe lëshimet e brendshme
• SEMIPRODI - lloji i dokumentit të urdhrit të punës 6P (prodhimi i produkteve të gjysmëpërfunduar), duke përfshirë llojet e dokumenteve të paracaktuara për marrjen dhe lëshimet e brendshme
• dhe SEMIPRODII - lloji i dokumentit të urdhrit të punës 6K (prodhimi në nënkontraktim) ku do të përdorni:
  • lloji i dokumentit K3 për (lëshimet e brendshme) te nënkontraktori
  • lloji i dokumentit K1 për (marrjen e brendshme) nga nënkontraktori

Për të gjitha transaksionet e tjera:

• lloji i dokumentit - 2K për transferimin te nënkontraktori
• fatura e nënkontraktorit 1Z në faturimin kolektiv të nënkontraktorit

Vendosni ID-në e llojit të dokumentit për prodhimin, që do të thotë, urdhri i punës në regjistrin e Artikujve (shihni Specifikimi). Për ta përdorur atë në modulin e planifikimit, ju duhet të kontrolloni Tipi i Dok. për WO të Krijuar nga Regjistri i Artikujve në Panelin e Administratës | Parametrat e Programit | Prodhimi | Gjenerale | Parametrat Shtesë. Nëse nuk e vendosni këtë parametër, tre urdhërat e punës të përmendur më sipër krijohen duke përdorur të njëjtin lloj dokumenti.

Zgjidhni ose krijoni burimin e llojit të Jashtëm për shërbimin e nënkontraktorit. Kjo përveç kësaj ju mundëson të shkruani ID-në e nënkontraktorit që përfaqëson burimin tuaj të jashtëm.

3. Procesi i Urdhërave të Punës

Krijoni urdhra pune për të gjitha nën-nivelet e specifikimit dhe përpunoni ato një nga një siç kërkohet për përdorim të mëtejshëm në prodhim (duke supozuar se nuk keni produkte të mjaftueshme të gjysmëpërfunduar në stok):

1. Së pari le të krijojmë SEMIPRODI. Si rezultat, ju merrni një produkt të gjysmëpërfunduar me çmimin e tij.
2. SEMIPRODI mund të transferohet më pas në magazinën e nënkontraktorit (duke përdorur llojin e dokumentit të transferimit, 2K).
3. Plus krijoni një urdhër pune për prodhimin nga nënkontraktori. Krijoni marrjen dhe lëshimet e brendshme për urdhrin e punës kur ktheheni me artikullin e dorëzuar që është rezultati i përpunimit nga nënkontraktori (në rastin tonë SEMIPRODII).
4. Sigurisht, nënkontraktori i jashtëm ju ngarkon shërbimet e tij. Pasi të keni marrë faturën e nënkontraktorit, vazhdoni me marrjen e faturës kolektive. Ka një procedurë të veçantë të përdorur në krijimin e faturës kolektive për faturat e nënkontraktorit: Për këtë qëllim, ju duhet të krijoni faturën kolektive në llojin e dokumentit të shënuar si Fatura e Marrë për Nënkontraktim (në rastin tonë 1Z). Duke bërë kështu, shërbimi i nënkontraktorit fiton çmimin e tij. Duke konfirmuar faturën kolektive, çmimi i vet llogaritet gjithashtu për produktin e dorëzuar nga nënkontraktori (në rastin tonë SEMIPRODII). (Shihni Marrja Kolektive e Faturës së Nënkontraktorit dhe Llogaritja e Faturës Kolektive të Nënkontraktorit).
5. Ju mund të vazhdoni në fazën tjetër në prodhim në momentin që merrni nga nënkontraktori produktet e gjysmëpërfunduar të kërkuara për përpunim të mëtejshëm (në rastin tonë: PRODUCTK).

Për një trajtim më të detajuar shihni Shembulli duke përfshirë Postimet - MF.