Konsolidierte Wareneingangsdokumente werden verwendet, um interne Wareneingangsdokumente zusammenzustellen, mit denen Sie Waren und Materialien in einem Lager erhalten haben. Sie sind finanzieller Natur, was bedeutet, dass sie in Steuerunterlagen berücksichtigt werden, im Hauptbuch erfasst werden und Verpflichtungen gegenüber Lieferanten schaffen.
In der Praxis kommt es oft vor, dass Sie in einem bestimmten Zeitraum mehrere Lieferscheine von einem Lieferanten erhalten oder mehrere
Interne Wareneingänge Dokumente im Programm erfassen. Auf Grundlage dieser sendet der Lieferant später eine Einkaufsrechnung. Alles, was Sie tun müssen, ist, eine konsolidierte Rechnung oder ein konsolidiertes Wareneingangsdokument im Programm zu erfassen.
Dokument im Programm. Interne und konsolidierte Dokumente bilden eine Einheit, das heißt, konsolidierte Dokumente sind das logische Ergebnis interner Dokumente.
Kollektive Wareneingangsdokumente sind im Wesentlichen dasselbe wie Wareneingangsdokumente. Sie können erstellt werden durch Hinzufügen interner Wareneingänge.
1. Dokumenttyp
Wählen Sie zuerst den Dokumenttyp aus, den Sie verwenden möchten, um ein kollektives Wareneingangsdokument zu erstellen. Im Waren Menü (Waren | Wareneingang |
Konsolidiert), wählen oder klicken Sie auf das gewünschte Dokument.
Sie können auch ein Dokument auswählen, indem Sie auf eine Verknüpfung klicken - das Symbol befindet sich in der Symbolleiste.
2. Erstellen eines konsolidierten Wareneingangsdokuments
Beispiel: Sie erhalten eine Lieferung von Lieferant und Söhne am 4.2.2010. Diese wird im Programm als interner Wareneingang erfasst. Am 4.2.2010 erhalten Sie eine weitere Lieferung vom selben Lieferanten. Am 12.2.2010 erhalten Sie eine Rechnung vom Lieferanten für beide Lieferungen. Diese wird im Programm als konsolidiertes Wareneingangsdokument erfasst.
Ein konsolidiertes Wareneingangsdokument wird durch Hinzufügen interner Wareneingänge erstellt.
2.1. Erstellen eines neuen Datensatzes
Öffnen Sie einen neuen Datensatz und geben Sie den Lieferanten und Dritten, die Daten und andere Informationen in die Dokumentkopfzeile ein (siehe Erstellen von Wareneingangsdokumenten). In diesem Fall ist es nicht notwendig, ein Lager einzugeben, da Sie durch dieses Dokument keine Waren und Materialien in einem Lager empfangen werden. Dennoch legen Sie ein Standardlager in den
Dokumenttypen Einstellungen fest.
2.2. Hinzufügen interner Dokumente
Wenn Sie auf die Hinzufügen
Schaltfläche klicken, öffnet sich ein Fenster zum Hinzufügen interner Wareneingangsdokumente (siehe
Hinzufügen von Lieferscheinen):
Wenn Sie auf die Auswählen
Schaltfläche klicken, erscheinen interne Wareneingänge, die noch nicht fakturiert wurden, im unteren Bereich. Wenn im Dokumentkopf kein Lieferant oder Dritter ausgewählt wurde, erscheinen alle internen Wareneingänge, die noch nicht fakturiert wurden, im unteren Bereich. Wenn ein Lieferant ausgewählt wurde, erscheinen nur interne Wareneingänge von diesem Lieferanten.
Im Übertragungsfeld wählen Sie aus, ob Sie ähnliche Artikel in einer einzigen Zeile gruppieren oder so viele Zeilen verwenden möchten wie in den internen Wareneingangsdokumenten.
Die Dokumente, die Sie dem kollektiven Wareneingangsdokument hinzufügen möchten, können durch Aktivieren des Kontrollkästchens ausgewählt werden. Durch Klicken auf die
Hinzufügen
Schaltfläche fügen Sie die ausgewählten Lieferscheine dem konsolidierten Wareneingangsdokument hinzu. Sobald das Fenster zum Hinzufügen von Lieferscheinen geschlossen ist, wird Ihr konsolidiertes Wareneingangsdokument erstellt.
3. Übertragung - Zusammenfassung nach Artikeln
Das Programm gruppiert (fasst zusammen) einzelne Artikel desselben Artikels.
4.
Übertragung - Detailliert nach Lieferscheinen
Die detaillierte Methode erstellt eine Zeile für jede Zeile des internen Wareneingangsdokuments.
Allgemeine Funktionen:
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