Prodaja u tranzit (reeksport)

Prodaja u tranzit (reeksport)

Vrsta dokumenta izdavanja iz carinskog skladišta su označeni kao dokumenti vrste Materijalno. To praktički znači da na carinsko skladište primamo robu po određenoj deviznoj cijeni i ga onda izdajemo po takvoj cijeni, koja je bila deklarirana na prijemu (primljena u carinsko skladište).

Ako se radi o izdavanju iz carinskog skladišta za daljnju prodaju na strana tržišta (tranzit, odnosno reeksport robe, moramo onda, kada smo robu izdali iz carinskog skladišta po cijeni, koja je bila deklarirana na prijemu, fakturirati stranom kupcu. To uradimo pomoću fakture za prodaju u tranzit. U tu svrhu namijenjen je Dodavanje prometa - prijem robe iz carinskog skladišta).

Ako se radi o izdavanju iz carinskog skladišta za daljnju prodaju na strana tržišta (tranzit, odnosno reeksport robe, moramo onda, kada smo robu izdali iz carinskog skladišta po cijeni, koja je bila deklarirana na prijemu, fakturirati stranom kupcu. To uradimo pomoću fakture za prodaju u tranzit. U tu svrhu namijenjen je preddefinirana vrsta dokumenta 940.

Kako dakle teče cjelokupni postupak, ako koristimo predefinirane vrste dokumenta?

1) robu preuzmemo u carinsko skladište s vrstom dokumenta 900

2) robu izdajemo iz carinskog skladišta s vrstom dokumenta 930 (po nabavnim cijenama, u valuti nabave)

3) robu prefakturiramo krajnjem kupcu u inozemstvo s vrstom dokumenta 940 (po prodajnim cijenama, u valuti prodaje). Račun izradimo Dodavanjem prometa/narudžbe preko Čarobnjaka iz prijema vrste dokumenta 900, koristeći parametre "Ponovo potraži cijene" i Prijenos tečaja" 

• Prvo unesemo osnovne podatke o računu: datum, kupca, njegov cjenovni razred i valutu u kojoj će roba biti fakturirana. Izdavanje iz carinskog skladišta mora zbog carinskih evidencija biti izrađena u istoj valuti i s istom cijenom, kako je bila preuzeta. Kupcu svakako možemo fakturirati robu u bilo kojoj valuti. Valutu, cjenovni razred itd. možemo unijeti već i prije, u šifrantu kupaca.

Program ponudi samo dostavnice, koje još nismo prenijeli u fakturu!

	Ako je bilo carinsko izdavanje u cijelosti napravljena iz narudžbi kupaca, bio bi program upotrijebio cijene iz narudžbi. Ako je pak bila svaka pojedina pozicija načinjena bez povezivanja s narudžbom, SVE se cijene potražuju u odnosu na hijerarhiju određivanja cijena (vidi opis u nastavku).
	Prodajne cijene se preračunaju u izabranu valutu, ishodište za preračun je pak prodajna cijena u odnosu na cijenovni razred odnosno pogodbeni cjenik (vidi Hierarhija određivanja cijena ). Za preračun se koristi tečaj Banke za cijene iz parametri .
	Cijena za vrednovanje je u poziciji računa izražena u KN, preračunana po tečaju NBH  iz parametri.
	Za detaljan opis obrasca i funkcijskih tipki vidi poglavlje Izdavanje robe s dokumentom.