Knjiženje
Knjiženje
Primljene račune možemo knjižiti iz menija za automatsko knjiženje primljenih računa ili neposredno iz dokumenta sa funkcijom za knjiženje pojedinog dokumenta.
Možemo izvršiti knjiženje i u panelu "Knjiženja".
Nakon uspešno izvršenog knjiženja u tom panelu nalazimo podatke o knjiženjima. Nalog za knjiženje možemo i neposredno otvoriti dvoklikom na broj naloga za knjiženje. Dvoklikom na šifru možemo otvoriti i kontni plan, dokumente i vezne dokumente
| Nalog |
broj naloga za knjiženje, sa kojim je taj račun knjižen |
| Poz. |
pozicija unutar naloga za knjiženje, na koji je račun knjižen |
| Konto |
konto, na kojem je izvršeno knjiženje |
| Duguje |
iznos, knjižen na dugovnu starnu konta |
| Potražuje |
iznos, knjižen na potražnu stranu konta |
| Dokument |
dokument, koji je osnova knjiženja - tj. broj dokumenta, koji obrađujemo |
| Dat. dok. |
datum dokumenta iz pozicije naloga za knjiženje |
| Veza |
vezni dokument iz pozicije naloga za knjiženje |
| Dat. val. |
datum valute (dospeća) plaćanja |
 |
Klikom na taster  knjižimo trenutno izabranu fakturu (pogledajte Knjiženje računa).
Ako je vrsta dokumenta označena kao "Evidencijska", knjiženje nije možno, zato u takvom slučaju taj taster nije aktivan!
|
|
|
Klikom na taster  otvorimo prozor sa podacima o knjigovodstvenom stanju dobavljača sa podacima, kakvne nalazimo i u panelu Knjigovodstveno stanje šifaranika postovnih partnera. |
 |
Knjiženja u tom prozoru ne možemo popravljati. Možemo dvoklikom na broj naloga otvoriti nalog za knjiženje, u kojem knjiženje možemo ispraviti.
|