Export eSLOG Auftragsbestätigung

Wenn ein Lieferant eine Bestellung von einem Kunden erhält, bearbeitet der Lieferant die Bestellung.

Die Bestellung wird wie folgt bearbeitet: Der Lieferant überprüft die erhaltene e-Bestellung des Kunden und entscheidet dann, ob er:

• Akzeptieren – die Bestellung in vollem Umfang bestätigt,
• Ablehnen – die Bestellung ablehnt,
• Ändern – den Inhalt der Bestellung ändert (Preise, Mengen usw. ändert) und die endgültigen Informationen über die Realisierbarkeit der bestellten Waren/Dienstleistungen weiterleitet.

FAZIT Die verantwortliche Person in der Tecta-Firma erhielt eine e-Bestellung für Zelte von einem Kunden. Nach Überprüfung der e-Bestellung stellte die verantwortliche Person fest, dass die Bestellung teilweise realisiert werden kann, und sendete die Änderungen in der e-Bestellung zurück an den Kunden. Dies geschieht wie folgt: Akzeptieren einer e-Bestellung Versenden einer e-Bestellbestätigung an den Kunden

1 Akzeptieren einer e-Bestellung

• Im Menü wählt die verantwortliche Person Bestellungen | Verkaufsbestellungen und öffnet ein Dokument, das das Unternehmen als eRechnung vom Kunden erhalten hat.
• Nach Überprüfung der Bestellung stellte die verantwortliche Person fest, dass die Bestellung nicht in vollem Umfang realisiert werden kann, sodass die verantwortliche Person die Menge der bestellten Zelte im Menge Feld ändert.

• Als Nächstes wählt die verantwortliche Person aus, welche Art von Bestellbestätigung an den Kunden gesendet werden soll.
• Die verantwortliche Person wählt die Links | eDokument Dokumente Registerkarte und wählt den Status 4 - Akzeptiert mit Korrektur im Funktion Feld, da die Menge geändert wurde.

HINWEIS Für Beschreibungen aller Status im Funktion Feld siehe das Kapitel über die eDokument Registerkarte zum Empfang von Dokumenten.

• Als Nächstes sendet die verantwortliche Person eine Bestellbestätigung an den Kunden.
• Dazu wählt die verantwortliche Person die (Import/Export-Daten) Schaltfläche, dann die Export eDokument Auftragsbestätigungen Funktion in der Symbolleiste.

• Ein Exportdokument als eDokument Formular öffnet sich, in dem der Status 231 – Auftragsbestätigung im Typ Spalte aufgezeichnet wird.

• Ein Klick auf die Erstellen Schaltfläche exportiert die Auftragsbestätigung als neues e-Dokument in die eDokumentation.
• Nach der Bestätigung erhält die Bestellung einen Status und die Bestellung wird in Archiv DVHO und Klassifizierung 412 – Beschaffungsverträge, gemäß den Einstellungen.
• Das eSLOG_231_2301_000000011 wird erstellt. Aus dem Namen geht hervor, dass es sich um die 231-Auftragsbestätigung für das Dokument 23-0100-000011 handelt.

2 Versenden einer e-Bestellbestätigung an den Kunden

Um die e-Bestellbestätigung an den Kunden zu senden, wählt die verantwortliche Person das Dokumente Formular und klickt auf die (Import/Export-Daten) Schaltfläche und eWorkflow eDokument an bizBox senden in der Symbolleiste.

Mit dieser Funktion leitet die verantwortliche Person die e-Bestellbestätigung über ein elektronisches Postfach an den Kunden weiter.

HINWEIS Im Dateien Registerkarte steht der Code 231 für die Datei als e-Bestellbestätigung.