Direkte Kosten

Direkte Kosten

Wenn Sie in den Dokumenttyp-Einstellungen mindestens eine der zusätzlichen Ausgaben festgelegt haben, die Sie in Reisekosten dokumentieren möchten, können Sie in diesem Bereich Werte für zusätzliche Ausgaben eingeben, um Reisekosten zu berechnen.

Typ	Wählen Sie zuerst aus der Auswahlliste den Typ der zusätzlichen Ausgabe . Typ 0 - mögliche andere Ausgaben, die Sie an anderer Stelle nicht definiert haben.   HINWEIS Der Typ der zusätzlichen Ausgabe 0 ermöglicht es uns, das Konto auf dem Reiseauftrag manuell anzupassen.
Hinweis	Name der zusätzlichen Ausgabe, die Sie ausgewählt haben. Namen für zusätzliche Ausgaben sind vom Typ 1 bis 5 und sind festgelegt. Das Programm zeigt Namen an, die Sie in den Parametern definiert haben. Die Ausnahme ist der Typ 0 - Andere, bei dem Sie den Namen der anderen Ausgabe (z.B. Hotel) eingeben können.
Betrag	Der Betrag der zusätzlichen Ausgabe.
Währung	In diesem Feld können Sie aus der Auswahlliste die Währung auswählen, in der Sie die zusätzliche Ausgabe eingeben. Das Programm bietet Ihnen die lokale Währung an, die Sie in den Programmparametern ausgewählt haben.
Datum und Uhrzeit	In diesem Feld können Sie aus dem Kalender das Datum und die Uhrzeit auswählen, wann die Ausgabe entstanden ist. Anhand dieser Informationen wird das Programm den Wechselkurs (zentraler Kurs) abrufen. Standardmäßig zieht das Programm das Datum aus dem Kopf des Reisedokuments und nicht das Datum des Eintrags der direkten Kosten in den Zeilen des Reisedokuments.
Wechselkurs	Wenn der Wert der zusätzlichen Ausgabe in einer Fremdwährung angegeben ist, zeigt das Programm in diesem Feld den Wechselkurs für die Umrechnung in EUR oder lokale Währung an. Für die Umrechnung verwendet das Programm den Wechselkurs der Bank von Slowenien, den Sie in der Administrationspanel | Einstellungen | Unternehmen | Allgemeines Panel .
Nicht in EUR	Wenn Sie diese Option auswählen, lässt das Programm den Wert in seiner ursprünglichen Währung und wandelt ihn nicht in EUR um.
Wird nicht ausgezahlt	Über dieses Kontrollkästchen können Sie definieren, ob eine Ausgabe ausgezahlt werden soll (Barauszahlung, Zahlungsauftrag usw.). Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Ausgabe nicht ausgezahlt und erscheint nicht unter den nicht bezahlten Ausgaben. Die Ausgabe wird jedoch gebucht und wird im Kostenstelle angezeigt.

Wenn das Reisedokument bereits gebucht wurde, erlaubt das Programm nicht, zusätzliche Ausgaben zu löschen (Dokument kann nicht bearbeitet werden, da es bereits gebucht wurde!)!