| Ovo poduzeće |
Navedite tko ste u Registru subjekata - unesite svoje poduzeće- Ovim možete definirati gdje program treba crpiti podatke o Vašem poduzeću na OIB, PDV ID broj, šifru djelatnosti, itd. |
| Direktor |
Navedite direktora svoje tvrtke iz Registra subjekata. |
| Datum prijave |
Navedite zadani datum za program (prazno polje znači trenutni datum). |
| Promjena Referenta u Dokumentima |
Program će za referenta koji je izradio dokument definirati korisnika koji je prijavljen u program prema zadanim postavkama. Ili osoba koja je u Registru subjekata definirana kao službenik subjektom za kojeg ćete kreirati dokument. Kako biste definirali smijete li promijeniti referenta na dokumentima, možete birati između sljedećih opcija:
- Dopušteno - Možete promijeniti službenika na svim dokumentima;
- Nije dopušteno - Nije dopušteno mijenjati službenika niti u jednom dokumentu;
- Postavi na vrstu dokumenta - Ukoliko odaberete ovu opciju, program će u postavkama vrsta dokumenta prikazati dodatni potvrdni okvir (Promijeni referenta)
 . Ukoliko polje ne označite, program Vam neće dopustiti promjenu referenta u pojedinom dokumentu.
|
| Provjerite datum pri prijavi |
Odaberite ovu opciju ako želite da program provjerava datume kada se prijavite. Ova opcija je vrlo važna, jer ako je odabrana, program će provjeriti ima li dupliciranih dokumenata, posebno primljenih računa. |
| Domaća valuta |
Odaberite domaću valutu iz Registra valuta.
- Valuta koju ovdje odaberete bit će vidljiva, na primjer, u traci vrijednosti prodajnih dokumenata -> polje u Eurima.
- Valuta koju ovdje odaberete bit će vidljiva u registru subjekata i stavki kada kreirate novu.
 |
Podatke upisujemo u tablicu, gdje upisujemo datum valjanosti (od kada vrijedi koja primarna valuta), te određujemo način preračunavanja strane valute u domaću (D - odjel (strana valuta/ tečaj = domaća valuta), M - množenje (strana valuta * tečaj = domaća valuta)). |
|
| Planiranje buduće valute |
Postavke utječu na valutne izračune broja godina unaprijed.
Devizni tečaj se priprema za izračun od datuma promjene i pri svakoj nadogradnji baze podataka. Zadana vrijednost je 25 godina.
|
| Minimalna duljina lozinke |
Postavite minimalnu dopuštenu duljinu lozinke za prijavu u program. Program će koristiti podatke u postavkama korisničke lozinke.
Duljinu morate postaviti u rasponu od 0 do 10 znamenki. Ukoliko je naziv upotrebe prekratak, program će prijaviti pogrešku: Lozinka je prekratka (mora biti najmanje xxx znakova)!. |
Snaga lozinke  |
Provjerite snagu zaporke. |
| Vrijeme valjanosti MFA tokena |
Umetnite broj sati u kojima će MFA token biti važeći nakon izrade. Kada je postavljeno -1, MFA (višefaktorska provjera autentifikacije) je isključena.Kada je MFA omogućena ili onemogućena, MFA obrazac za prijavu se otvara radi potvrde. Broj telefona za MFA SMS autentifikaciju mora biti unesen za trenutnog korisnika u Postavkama korisnika. Zatražite novi token i unesite token koji je primljen putem SMS poruke. Kada je MFA omogućen, svi Pantheon korisnici će biti upitani da unesu token prilikom prijave, stoga je važno da svi Pantheon korisnici imaju unesen MFA SMS autentifikacijski broj telefona. Također provjerite prijavu MFA tokena. |
| Duljina tokena |
Unesite duljinu tokena. Token se šalje na telefonski broj korisnika i mora se ručno unijeti prilikom prijave kada se koristi MFA. Provjerite prijavu MFA tokena. |
| Automatska odjava |
Vrijeme u minutama od zadnje aktivnosti korisnika. Nakon tog vremena, korisnik će se automatski odjaviti iz programa ako nije u upotrebi ili ako nema pomicanja kursora. Zadana vrijednost 0 znači da se postvaka ne koristi. Postavka se odnosi na računalo s kojeg je omogućen pristup Pantheon-u. |
| Banka Hrvatske |
Odaberite banku za tečajeve za pretvaranje vrijednosti iz strane valute u domaću valutu prilikom automatskog knjiženja (primljene fakture, izdani računi i sl.). |
  Banka Hrvatske - Carine |
Odaberite banku za devizne tečajeve koji se koriste prilikom pretvaranja potvrda i izdavanja iz carinskog skladišta i Intrastat izvješća. |
| Banka - Cjenik |
Odaberite banku za tečajeve koji se koriste pri ispisu cjenika i izračunu prodajnih cijena u izdanim dokumentima (ako je cijena navedena u stranoj valuti). |
| Banka za središnju paritetnu stopu |
 Odaberite banku za tečajeve koji se koriste za preračunavanje izdanih dokumenata i cjenika iz KN u EUR prema Zakonu o dvojnim cijena kuna i eura. |
| Ova zemlja |
Odaberite državu glavnog ureda Vašeg poduzeća. |
| Vrsta poduzeća |
Odaberite vrstu poduzeća. Možete birati između sljedećih opcija:
- L - Pravna osoba
- N - Fizička osoba
- S - Radionica
Vrsta poduzeća koju ćete odabrati u ovom polju također će se prikazati u Administratorskoj konzoli I Postavke I Parametri programa I Zaposleni I Obračun plaća I Općenito - Polje vrsta platitelja. Postupak djeluje i obrnuto. Ukoliko u polju Vrsta platitelja odaberete vrstu poduzeća, program će ga unijeti i u polje Vrsta poduzeća.
Vrstu dokumenta možete koristiti prilikom izvoza PDV računa u e-poreze. Za više informacija pogledajte Kreiranje elektroničkog obrasca PDV-a.
|
| Duljina broja dokumenta: Godina |
Postavite željeni format jedinstvenog broja dokumenta:
Godina: dvije znamenke (na primjer, 08) Vrsta Dok.: Vrsta fokumenta (na primjer, 390 - Zbirno izdanje) Broj: redni broj dokumenta |
| Sakrij ograničene centre troškova od neovlaštenih korisnika |
Odaberite ovu opciju ako ne želite da program prikazuje centre troška za koje korisnik nema autorizacije.
Ako odaberete ovu opciju, korisniku neće biti dopušteno vidjeti retke izvješća koji uključuju konstantne centre za koje korisnik nema ovlaštenja.
|
| Sakrij ograničene odjele od neovlaštenih korisnika |
Odaberite ovu opciju ako ne želite da program prikazuje odjele za koje korisnik nema autorizacije.
Ukoliko odaberete ovu opciju, korisniku neće biti dopušteno vidjeti retke izvješća koji uključuju odjele za koje korisnik nema ovlaštenja.
|
| Kopiraj pridruženi odjel centra troškova |
Ukoliko odaberete ovu opciju, program će kada odaberete određeni centar troška u retku dokumenta automatski unijeti pridruženi odjel koji se unosi duž centra troška.
Ukoliko odaberete mjesto troška s odjelom za koji zaposlenik nije ovlašten program će polje Odjel ostaviti prazno.
|
| Prikaži samo troškovnike iz odabranog odjela |
Ukoliko odaberete ovu opciju, program će kada odaberete određeni odjel u retku dokumenta ponuditi samo centre troška koja su definirana od odjela u postavkama centra troška u kartici Općenito. |
Dopusti kreiranje novih dokumenata
(u godinama; -1 = bez ograničenja) |
Program će zabilježiti nove dokumente u bazu sa sljedećim formatom YY-VRD-NNNNNN, gdje:
YY - je 2-znamenkasti kod za godinu;
VRD - je 3-znamenkasti kod za vrstu dokumenta;
NNNNNN - je 6-znamenkasti uzastopni broj dokumenta.
Ovim parametrom u kojoj je dopušteno kreirati nove dokumente ili mijenjati postojeće dokumente:
-1 - bez ograničenja;
0 - samo u tekućoj godini (prema postavkama datuma sustava na računalu);
N - N godina prije ili poslije datuma sustava.
Ukoliko želite unijeti datum koji ne zadovoljava odabrane kriterije, program će prijaviti grešku: Uneseni datum izrade dokumenta nije valjan!.
|
| PIN/RFID Prijava aktivna (POS RT) |
Ukoliko je ova postavka odabrana, tada se tijekom prijave na POS (dostupno samo za RT verziju) pojavljuje obrazac za prijavu gdje se može unijeti bilo koji PIN ili se može unijeti lozinka putem RFID tehnologije korištenjem kartice ili bilo koje vrste čipa za očitavanje lozinke. |
| Zadani uvjeti prodaje |
Program može unijeti zadane vrijednosti iz Registra subjekata I Kupac kod treće osobe (Primatelj) ili prve osobe (Kupac).
Možete birati između sljedeće dvije osobe:
- 1 - Prvi kontakt - Program može unijeti zadane vrijednosti iz Registra subjekata I Kupac kod prve osobe (kupac)
- 3 - Treća strana - Program unijeti zadane vrijednosti iz Registra subjekata I Kupac kod treće osobe (primatelj)
Ovaj parametar se može koristiti u: Usluge - Kupac, Dokumenti o izdavanju robe, Nalozi - Prodajni nalozi i vrijedi za sljedeće podatke:
- Uvjeti i mjesto;
- Dani za plaćanje;
- Kreirao;
- Razina cijene;
- Bankovni račun;
- Zemlja odredišta;
- Tekst;
- Prodaja;
- Način plaćanja;
- ID;
- Valuta.
|
| Vrsta reference |
u odjeljku Vrsta reference možete birati između sljedeće dvije opcije:
-
Interni broj dokumenta: Ukoliko odaberete ovu opciju program će prikazati tablicu s okvirima, gdje možete odabrati koje znakove broja dokumenta želite da program prikaže kao referentni broj. Ukoliko označite manje ili više od 12 okvira, program će prikazati upozorenje: Poziv na broj mora imati 12 znakova. Odaberite točan broj polja. Osim toga, program će uključiti i potvrdni okvir Kreiraj referencu u Postavkama vrsta dokumenta I Roba I Prijem koje je prema zadanim postavkama odabrano u dokumentu koji uključuje ID vrste dokumenta samo brojčane znakove.
-
Uzastopni broj dokumenta: Ukoliko odaberete ovu opciju, program će generirati referencu na dokumentima. Program će uzeti uzastopne brojeve. Na prodajnim narudžbama broj koji počinje znamenkom 3; na narudžbama i dokumentima prijema broj će započeti znamenkom 1.
Prema zadanim postavkama odabran je prvi format 2-3-5-2:
- 2 - gdoina;
- 3 - vrsta dokumenta (prve tri znamenke);
- 5 - redni broj dokumenta (posljednjih pet znamenki)
- 2 - rate.
|
 Čarobnjak za postavljanje |
Pomoću gumba Čarobnjak možete pokrenuti Čarobnjak za postavljanje koji se primarno pokreće prilikom prvog pokretanja programa. |