PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
 Oblici ispisa
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
    [Expand]Masovni ispis
     Integracija PANTHEON s WebTrgovinama
    [Expand]Izdavanje
    [Expand]Prijem
    [Expand]JCD/Intrastat/Trošarina
     Priprema cassasconta
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprema cassasconta
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Trošarinska skladišta
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Usporedba prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdanih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Expand]PDV
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Preračun prometa
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Priručnik za korisnike Datalab PANTHEON Farminga
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
 Tekstovi za dokumente
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura Skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Početak
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 Načini dostave
 Elementi nadzorne ploče
 Izvještaji nadzorne ploče
 Ad hoc analize
[Collapse]ARES
  Postavljanje prikaza čarobnjaka u personalnoj mapi
 SQL uređivač
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 1142,9437 ms
"
   902 | 1161 | 13301 | Review
Label

Kreiranje komisijske prijave

Kreiranje komisijske prijave

Kreiranje komisijske prijave

010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

000001.gif Za primjer izvođenja postupka pri prijemu robe u komisijsku prodaju, vidi "Prijem robe na komisiju - tip K ".
 

Pomoću funkcije za kreiranje komisijske prijave, za izabrano vremensko razdoblje prikupimo realiziranu prodaju robe, preuzete u komisijsku prodaju:

Datum obračuna od početni datum izdanih računa, koje želimo obuhvatiti u komisijsku prijavu. Pritom je mjerodavan datum računa (i ne datum dostavnice).
Datum obračuna do krajnji datum izdanih računa, koje želimo obuhvatiti u komisijsku prijavu. Pritom je mjerodavan datum računa (i ne datum dostavnice).
Dobavljač kreiranje komisijske prijave možemo ograničiti na pojedinog primarnog dobavljača iz šifranta materijalnih sredstava. Ako ovo polje ostavimo prazno, program će kreirati onoliko komisijskih prijava, koliko imamo dobavljača komisijske robe.
Vrsta dokumenta za prodaju označimo šifre vrsta dokumenata za izdavanje robe, iz kojih želimo vući podatke za komisijske prijave.
Vrsta dokumenta za kreiranje unesemo vrstu dokumenta za prijem tipa Zbirno, gdje će se oblikovati dokumenti za ispis komisijske prijave. Ako upotrijebimo predefinirane postavke, to je vrsta dokumenta KO0.
Datum kreiranja datum komisijske prijave (zadano: tekući datum)

Kada unesemo sve potrebne podatke, kliknemo tipku .

Program će nam ponuditi popis pozicija dokumenata iz izabranih vrsta dokumenata, u kojima smo ostvarili prodaju komisijske robe:

Dobavljač naziv dobavljača. Program uzima podatak iz šifranta materijalnih sredstava - dobavljača unesemo kao primarnog dobavljača. Zbog toga je, za praćenje komisije, unos tog podatka u šifrant materijalnih sredstava obavezan.
Dokument broj dokumenta za prodaju kupcima
Ident šifra identa preuzetog u komisijsku prodaju
 
Ime naziv identa iz prethodnog polja
MJ mjerna jedinica
Količina prodana količina

Ako bilo koju od ponuđenih stavki želimo isključiti, odnosno ne želimo je prenijeti u zbirni račun, izbrišemo je kombinacijom tipki 005059.gif005054.gif.

Postupak kreiranja komisijske prijave nastavimo klikom na tipku  .

Program nam javi, ako je operacija uspješno zaključena (vidi Operacija zaključena).

 

Postupak zaključimo klikom na tipku .

Zbirni račun se kreira u izabranoj vrsti dokumenta.

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!