Pozicije prijema reklamacije kupca

Pozicije prijema reklamacije kupca

U pozicije prijema reklamacije upisujemo podatke o artiklu, preuzetom u servis:

Poz.	redni broj pozicije prijema, kojeg program generira automatski. Za mijenjanje tog podatka, vidi Ubacivanje pozicije  i Prenumeriranje pozicija u poglavlju o izdanim računima.
Šifra	unesemo šifru materijalnog sredstva, koje smo preuzeli od kupca. Duplim klikom na ovo polje možemo i direktno otvoriti šifrant. Posebnost preuzimanja robe na servis je u tome da program nakon unosa šifre materijalnog sredstva pregleda sva izdavanja kupcu, i to da li je kupac sigurno od nas nekada kupio to materijalno sredstvo. Ako program ne pronađe to materijalno sredstvo na izdanim računima, to nam javi: Ova kontrola se izvede samo kod artikala, koje ne vodimo po serijskim brojevima. Za artikle koje vodimo po serijskim brojevima, ova kontrola se izvede nakon unosa serijskog broja. Ovu kontrolu možemo i isključiti, tako da u parametrima programa označimo "Servis - traženje kupca po serijskom broju" (vidi i: Treženje kupca po serijskom broju ).
Naziv	naziv preuzetog materijalnog sredstva. Materijalno sredstvo možemo isto tako potražiti po šifri ili po nazivu, a program automatski potraži ovisan podatak koji nedostaje (naziv ili šifru). Ako, dakle, artikl potražimo po šifri, naziv se popunjava automatski i obrnuto.
Količina	unesemo preuzetu količinu. Ako materijalno sredstvo vodimo po serijskim brojevima, moramo unijeti i serijski broj proizvoda, kojeg preuzimamo na servis.
MJ	mjerna jedinica za preuzetu količinu
Serijski broj	ako uneseno materijalno sredstvo vodimo po serijskim brojevima, nakon unosa količine nam se otvori prozor za unos serijskog broja. Program ima kod prijema serijskih brojeva ugrađenu kontrolu izdavanja kupcu (isto kao i kod Šifre) i provjerava da li je kupac stvarno nekada od nas preuzeo to materijalno sredstvo s tim serijskim brojem. Ako program pronađe takav dokument, doda broj izlaznog dokumenta u polje Dokument, te popuni polja Datum, G.M. i Garancija. Dakle, između ostalog potraži i da li je garancija za taj konkretni artikl istekla. Ako dokument ne pronađe, javi grešku (vidi Kupac nije kupio taj artikl s tim serijskim brojem!). Takva pozicija će se unatoč tome zapisati, ali se pritom ne priznaje garancija. Ako ovu kontrolu isključimo (vidi Parametri | Roba |Osnovni podaci), program potraži, tko je kupio artikl s tim serijskim brojem (vidi Traženje kupaca po serijskom broju ). U tom slučaju se garancija priznaje ako je artikl bio izdan iz našeg skladišta i ako je artikl još uvijek u garancijskom roku; ne glede na to tko ga je predao u servis.
Dokument	vezni dokument (npr. račun, revers, …), kojim je kupac od nas preuzeo materijalno sredstvo: ako materijalno sredstvo vodimo po serijskim brojevima, odmah nakon pravilnog unosa serijskog broja, program automatski popunjava ovo polje, podatak popunjava i funkcija Traženje veznog dokumenta (vidi Redak s alatima pozicijama ) podatak možemo unijeti i ručno. Ako broj dokumenta postoji u bazi podataka, time nam se popuni i slijedeće polje ("Datum")
Datum	datum veznog dokumenta iz prethodnog polja
G.M. (garancija mjeseci)	polje nam označava, koliko vremena (u mjesecima) proizvod ima garanciju. Garancijski rok se mijenja, te nam program ovdje ispiše garancijski rok, koji je bio upisan u šifrantu materijalnih sredstava na dan izdavanja veznog dokumenta.
Gar.	polje nam kaže da li je proizvod još u garanciji (označeno) ili nije (prazno polje). Proizvod je u garanciji, ako su ispunjeni uvjeti: datum_prijema u_servis <= datum_veznog_dokumenta + G.M.
Cijena za vred.	cijena za vrednovanje, koja ovisi o izabranom načinu vrednovanja zalihe (vidi Šifrant poslovnih partnera  - Skladište). Način izračuna cijene za vrednovanje postavimo u šifrantu vrsta dokumenata. Vidi i Vrednovanje u modulu Servis. Pregled tog podatka možemo pojedinom korisniku spriječiti ništavnom autorizaciju za kalkulacijo nabavne cijene.
Greška	polje je namijenjeno unosu standardnih klasifikacija grešaka. Duplim klikom na ovo polje, otvara se Šifrant grešakanapak, gdje unosimo greške. Greška se kao kriterij upotrebljava i kod Obračuna reklamacija kupaca.
Opis greške	polje dužine do 255 znakova, u koje upišemo razlog, zbog čega je kupac donio proizvod na servis. Za lakše upisivanje i pregledavanje opisa greške, na dnu obrasca je kroz cijelu širinu ponovljeno polje opisa greške za poziciju na kojoj se trenutno nalazimo, tako da opis greške možemo i tamo upisati.
Odjel	unos odjela nije obavezan (može biti i prazan), a upotrebljava se kod izrade pregleda i ispisa. Program će potražiti podatak po slijedećem redoslijedu: ako je odjel unesen u šifrantu materijalnih sredstava, upotrijebiti će se taj podatak, jer ima viši prioritet inače će se upotrijebiti podatak o odjelu, koji je unesen u glavi dokumenta
Nos.tr.	šifra nositelja troškova. Zadana vrijednost nositelja troškova je unesena u šifrantu materijalnih sredstava, a ovdje je možemo i ručno popraviti.

Ako želimo izbrisati poziciju dokumenta prijema reklamacije kupca, koja je već povezana s povratom te reklamacije, program javi poruku: Pozicije ne možeš izbrisati! Artikl je već vraćen s dokumentom(ima) br.: br. dokumenta. Program nam u tom slučaju neće dozvoliti brisanje pozicije.

Ako želimo mijenjati količinu na poziciji dokumenta prijema reklamacije kupca, koja je već povezana s povratom te reklamacije, program javi poruku: Mijenjaš količinu na poziciji, koja je već povezana s povratom. Da li stvarno želiš nastaviti?

U povezanom podpanelu nalazimo povezane postupke i funkcije, te preglede dokumenata povezanih s prijemom reklamacije kupca:

• Veze